Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
AutoZone Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de AutoZone Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de AutoZone Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de AutoZone Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de AutoZone Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
AutoZone Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | 9,070,422) | 8,472,650) | 7,717,785) | 6,770,753) | 6,365,001) | 5,973,746) | |
| Revenu | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 51.96% | 52.13% | 52.75% | 53.60% | 53.65% | 53.24% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 46.98% | 43.81% | 42.03% | 39.57% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.53% | 33.63% | 33.95% | 34.09% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.23% | 33.30% | 33.01% | 31.80% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 27.61% | 28.50% | 23.66% | 28.46% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 9,070,422 ÷ 17,457,209 = 51.96%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de AutoZone Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
AutoZone Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 3,473,986) | 3,270,729) | 2,944,527) | 2,417,679) | 2,216,137) | 1,810,856) | |
| Revenu | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 19.90% | 20.12% | 20.13% | 19.14% | 18.68% | 16.14% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 6.41% | 2.38% | 5.30% | 5.93% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 15.27% | 15.24% | 13.84% | 14.37% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.47% | 12.56% | 10.77% | 8.75% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.73% | 9.79% | 1.81% | 10.59% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 8.63% | 6.44% | 7.38% | 8.11% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 9.12% | 8.47% | 8.79% | 6.48% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 3,473,986 ÷ 17,457,209 = 19.90%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de AutoZone Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
AutoZone Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| Revenu | 17,457,209) | 16,252,230) | 14,629,585) | 12,631,967) | 11,863,743) | 11,221,077) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 14.48% | 14.95% | 14.84% | 13.72% | 13.63% | 11.92% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.29% | -0.53% | 7.10% | 5.53% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.87% | 9.74% | 10.20% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.63% | 8.77% | 6.51% | 5.93% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 7.00% | 6.76% | 0.28% | 7.84% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 6.54% | 3.14% | 7.21% | 6.58% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.92% | 5.15% | 9.20% | 5.24% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 2,528,426 ÷ 17,457,209 = 14.48%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de AutoZone Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite détérioré considérablement de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
AutoZone Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| Déficit des actionnaires | (4,349,894) | (3,538,913) | (1,797,536) | (877,977) | (1,713,851) | (1,520,355) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | — | — | — | — | — | — | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 15.07% | -1.86% | 24.13% | 22.84% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 1,095.07% | — | 390.00% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | 406.05% | 217.09% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 54.97% | 54.69% | 1.55% | 55.01% | — | — | |
| ROEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 29.39% | 17.48% | 35.05% | 40.86% | — | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 30.61% | 21.65% | 34.37% | 25.29% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Déficit des actionnaires
= 100 × 2,528,426 ÷ -4,349,894 = —
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Ratio de rendement de l’actif (ROA)
AutoZone Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 août 2023 | 27 août 2022 | 28 août 2021 | 29 août 2020 | 31 août 2019 | 25 août 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | 2,528,426) | 2,429,604) | 2,170,314) | 1,732,972) | 1,617,221) | 1,337,536) | |
| Total de l’actif | 15,985,878) | 15,275,043) | 14,516,199) | 14,423,872) | 9,895,913) | 9,346,980) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 15.82% | 15.91% | 14.95% | 12.01% | 16.34% | 14.31% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 5.76% | -0.59% | 7.93% | 6.64% | — | — | |
| Home Depot Inc. | 22.38% | 22.86% | 18.23% | 21.94% | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.73% | 18.91% | 12.49% | 10.85% | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.34% | 11.53% | 0.29% | 13.55% | — | — | |
| ROAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 8.50% | 4.19% | 9.17% | 9.20% | — | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.66% | 4.94% | 8.07% | 4.42% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 2,528,426 ÷ 15,985,878 = 15.82%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de AutoZone Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |