Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
AutoZone Inc., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 août 2023 | = | × | |||
| 27 août 2022 | = | × | |||
| 28 août 2021 | = | × | |||
| 29 août 2020 | = | × | |||
| 31 août 2019 | = | × | |||
| 25 août 2018 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
Désagrégation des ROE en trois composantes
AutoZone Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
Désagrégation de ROE en cinq composantes
AutoZone Inc., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
Désagrégation de ROA en deux composantes
AutoZone Inc., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 août 2023 | = | × | |||
| 27 août 2022 | = | × | |||
| 28 août 2021 | = | × | |||
| 29 août 2020 | = | × | |||
| 31 août 2019 | = | × | |||
| 25 août 2018 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
AutoZone Inc., la décomposition des ROA
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement de l’actif (ROA) au cours de l’année 2023 est la diminution de l’effet des charges d’intérêts mesurée par le ratio de charge d’intérêts.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
AutoZone Inc., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 août 2023 | = | × | × | ||||
| 27 août 2022 | = | × | × | ||||
| 28 août 2021 | = | × | × | ||||
| 29 août 2020 | = | × | × | ||||
| 31 août 2019 | = | × | × | ||||
| 25 août 2018 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
La principale raison de la diminution du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2023 est la diminution de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de charge d’intérêt.