La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
---|---|---|---|---|---|
26 août 2023 | = | × | |||
27 août 2022 | = | × | |||
28 août 2021 | = | × | |||
29 août 2020 | = | × | |||
31 août 2019 | = | × | |||
25 août 2018 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
Désagrégation des ROE en trois composantes
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
Désagrégation de ROE en cinq composantes
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
Désagrégation de ROA en deux composantes
ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
---|---|---|---|---|---|
26 août 2023 | = | × | |||
27 août 2022 | = | × | |||
28 août 2021 | = | × | |||
29 août 2020 | = | × | |||
31 août 2019 | = | × | |||
25 août 2018 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2023 est la diminution de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de charge d’intérêt.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 août 2023 | = | × | × | ||||
27 août 2022 | = | × | × | ||||
28 août 2021 | = | × | × | ||||
29 août 2020 | = | × | × | ||||
31 août 2019 | = | × | × | ||||
25 août 2018 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25).
La principale raison de la diminution du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2023 est la diminution de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de charge d’intérêt.