Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
AutoZone Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 août 2023 | — | = | 100 | × | 2,528,426) | ÷ | (4,349,894) |
| 27 août 2022 | — | = | 100 | × | 2,429,604) | ÷ | (3,538,913) |
| 28 août 2021 | — | = | 100 | × | 2,170,314) | ÷ | (1,797,536) |
| 29 août 2020 | — | = | 100 | × | 1,732,972) | ÷ | (877,977) |
| 31 août 2019 | — | = | 100 | × | 1,617,221) | ÷ | (1,713,851) |
| 25 août 2018 | — | = | 100 | × | 1,337,536) | ÷ | (1,520,355) |
| 26 août 2017 | — | = | 100 | × | 1,280,869) | ÷ | (1,428,377) |
| 27 août 2016 | — | = | 100 | × | 1,241,007) | ÷ | (1,787,538) |
| 29 août 2015 | — | = | 100 | × | 1,160,241) | ÷ | (1,701,390) |
| 30 août 2014 | — | = | 100 | × | 1,069,744) | ÷ | (1,621,857) |
| 31 août 2013 | — | = | 100 | × | 1,016,480) | ÷ | (1,687,319) |
| 25 août 2012 | — | = | 100 | × | 930,373) | ÷ | (1,548,025) |
| 27 août 2011 | — | = | 100 | × | 848,974) | ÷ | (1,254,232) |
| 28 août 2010 | — | = | 100 | × | 738,311) | ÷ | (738,765) |
| 29 août 2009 | — | = | 100 | × | 657,049) | ÷ | (433,074) |
| 30 août 2008 | 279.34% | = | 100 | × | 641,606) | ÷ | 229,687) |
| 25 août 2007 | 147.74% | = | 100 | × | 595,672) | ÷ | 403,200) |
| 26 août 2006 | 121.24% | = | 100 | × | 569,275) | ÷ | 469,528) |
| 27 août 2005 | 146.04% | = | 100 | × | 571,019) | ÷ | 391,007) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
1 US$ en milliers
- Revenu net
- La série présente une hausse générale du revenu net sur l’ensemble de la période. Après une stabilisation légère autour de 0,57 milliard USD en 2005 et 2006, la valeur évolue de manière monotone à la hausse avec des accroissements marqués à partir de 2010. L’évolution s’accélère significativement à partir de 2019, lorsque le chiffre passe de 1,62 milliard USD à 2,17 milliards en 2021, puis à 2,53 milliards USD en 2023. Sur l’ensemble, le revenu net progresse d’environ 4,4 fois entre 2005 et 2023. Des fluctuations annuelles existent néanmoins, notamment une progression plus modeste entre 2005 et 2006 et des variations plus élevées entre 2018 et 2021 avant de se stabiliser à un niveau élevé en 2022-2023.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres passent d’une valeur positive en 2005 (391 007 milliers USD) à une trajectoire de plus en plus négative à partir de 2009, année où le déficit apparaît (-433 074). La dégradation se poursuit presque continuellement jusqu’au milieu des années 2010, avec un creusement du déficit et une stagnation autour de valeurs très négatives, notamment entre 2011 et 2016 (environ -1,25 à -1,79 million de dollars) et à partir de 2017 jusqu’à 2019 (environ -1,43 à -1,71 milliard USD). Une légère amélioration est observée en 2020 (moins négatif, -877 977), mais la tendance se retourne ensuite avec un renforcement du déficit jusqu’à -4 349 894 en 2023. Dans l’ensemble, le patrimoine net est devenu négatif à partir de 2009 et s’est fortement dégradé par la suite, atteignant un niveau record à la fin de la période.
- ROE
- Les données disponibles indiquent une rentabilité des capitaux propres élevée au cours des premières années: 146,04 %, 121,24 %, 147,74 % et 279,34 % pour 2005 à 2008, respectivement. Ces niveaux reflètent une forte efficacité relative du capital lorsque les capitaux propres étaient positifs. Cependant, les années suivantes ne sont pas renseignées, ce qui limite l’analyse de l’évolution du ROE au-delà de 2008 et empêche d’évaluer l’impact de la détérioration du fonds propres sur la rentabilité des capitaux propres.
Comparaison avec les concurrents
AutoZone Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 août 2023 | — | 15.07% | 1,095.07% | — | 54.97% |
| 27 août 2022 | — | -1.86% | — | — | 54.69% |
| 28 août 2021 | — | 24.13% | 390.00% | 406.05% | 1.55% |
| 29 août 2020 | — | 22.84% | — | 217.09% | 55.01% |
| 31 août 2019 | — | 18.67% | — | 63.50% | 60.61% |
| 25 août 2018 | — | 23.13% | 593.54% | 58.69% | 50.66% |
| 26 août 2017 | — | 10.95% | 183.64% | 48.07% | 50.95% |
| 27 août 2016 | — | 12.29% | 110.97% | 33.26% | 52.88% |
| 29 août 2015 | — | 4.45% | 68.06% | 27.07% | 51.95% |
| 30 août 2014 | — | -2.24% | 43.00% | 19.29% | 50.53% |
| 31 août 2013 | — | 2.81% | 25.51% | 14.14% | 52.01% |
| 25 août 2012 | — | -0.48% | 21.70% | 11.12% | 46.62% |
| 27 août 2011 | — | 8.13% | 17.67% | 11.10% | 43.33% |
| 28 août 2010 | — | 16.78% | 13.72% | 9.35% | 42.00% |
| 29 août 2009 | — | 17.16% | 12.71% | 12.16% | 41.26% |
| 30 août 2008 | 279.34% | 24.14% | 24.81% | 17.45% | 36.21% |
| 25 août 2007 | 147.74% | 39.77% | 23.02% | 19.75% | 32.23% |
| 26 août 2006 | 121.24% | 44.08% | 21.70% | 19.32% | 36.48% |
| 27 août 2005 | 146.04% | 145.93% | 20.70% | 18.86% | 40.17% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
AutoZone Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| AutoZone Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 26 août 2023 | — | 29.39% |
| 27 août 2022 | — | 17.48% |
| 28 août 2021 | — | 35.05% |
| 29 août 2020 | — | 40.86% |
| 31 août 2019 | — | 40.77% |
| 25 août 2018 | — | 44.19% |
| 26 août 2017 | — | 38.11% |
| 27 août 2016 | — | 37.81% |
| 29 août 2015 | — | 32.09% |
| 30 août 2014 | — | 24.32% |
| 31 août 2013 | — | 19.26% |
| 25 août 2012 | — | 15.66% |
| 27 août 2011 | — | 15.30% |
| 28 août 2010 | — | 14.12% |
| 29 août 2009 | — | 14.43% |
| 30 août 2008 | 279.34% | 22.32% |
| 25 août 2007 | 147.74% | 22.78% |
| 26 août 2006 | 121.24% | 21.78% |
| 27 août 2005 | 146.04% | 21.81% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
AutoZone Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| AutoZone Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 26 août 2023 | — | 29.93% |
| 27 août 2022 | — | 20.78% |
| 28 août 2021 | — | 33.71% |
| 29 août 2020 | — | 24.49% |
| 31 août 2019 | — | 34.62% |
| 25 août 2018 | — | 34.33% |
| 26 août 2017 | — | 22.85% |
| 27 août 2016 | — | 28.74% |
| 29 août 2015 | — | 29.03% |
| 30 août 2014 | — | 20.60% |
| 31 août 2013 | — | 20.34% |
| 25 août 2012 | — | 21.97% |
| 27 août 2011 | — | 34.92% |
| 28 août 2010 | — | 24.34% |
| 29 août 2009 | — | 25.32% |
| 30 août 2008 | 279.34% | 1.64% |
| 25 août 2007 | 147.74% | 16.06% |
| 26 août 2006 | 121.24% | 3.84% |
| 27 août 2005 | 146.04% | 19.92% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-08-26), 10-K (Date du rapport : 2022-08-27), 10-K (Date du rapport : 2021-08-28), 10-K (Date du rapport : 2020-08-29), 10-K (Date du rapport : 2019-08-31), 10-K (Date du rapport : 2018-08-25), 10-K (Date du rapport : 2017-08-26), 10-K (Date du rapport : 2016-08-27), 10-K (Date du rapport : 2015-08-29), 10-K (Date du rapport : 2014-08-30), 10-K (Date du rapport : 2013-08-31), 10-K (Date du rapport : 2012-08-25), 10-K (Date du rapport : 2011-08-27), 10-K (Date du rapport : 2010-08-28), 10-K (Date du rapport : 2009-08-29), 10-K (Date du rapport : 2008-08-30), 10-K (Date du rapport : 2007-08-25), 10-K (Date du rapport : 2006-08-26), 10-K (Date du rapport : 2005-08-27).