Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005
Calcul
DuPont de Nemours Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable à DuPont1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | 0.72% | = | 100 | × | 498) | ÷ | 69,396) |
| 31 déc. 2018 | 2.04% | = | 100 | × | 3,844) | ÷ | 188,030) |
| 31 déc. 2017 | 0.76% | = | 100 | × | 1,460) | ÷ | 192,164) |
| 31 déc. 2016 | 5.43% | = | 100 | × | 4,318) | ÷ | 79,511) |
| 31 déc. 2015 | 11.30% | = | 100 | × | 7,685) | ÷ | 68,026) |
| 31 déc. 2014 | 5.48% | = | 100 | × | 3,772) | ÷ | 68,796) |
| 31 déc. 2013 | 6.89% | = | 100 | × | 4,787) | ÷ | 69,501) |
| 31 déc. 2012 | 1.70% | = | 100 | × | 1,182) | ÷ | 69,605) |
| 31 déc. 2011 | 3.96% | = | 100 | × | 2,742) | ÷ | 69,224) |
| 31 déc. 2010 | 3.32% | = | 100 | × | 2,310) | ÷ | 69,588) |
| 31 déc. 2009 | 0.98% | = | 100 | × | 648) | ÷ | 65,937) |
| 31 déc. 2008 | 1.27% | = | 100 | × | 579) | ÷ | 45,474) |
| 31 déc. 2007 | 5.92% | = | 100 | × | 2,887) | ÷ | 48,801) |
| 31 déc. 2006 | 8.17% | = | 100 | × | 3,724) | ÷ | 45,581) |
| 31 déc. 2005 | 9.83% | = | 100 | × | 4,515) | ÷ | 45,934) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Sur la période 2005-2019, le bénéfice net attribuable présente des fluctuations importantes et non linéaires. Il atteint 4 515 M$ en 2005, puis recule à 3 724 M$ en 2006 et à 2 887 M$ en 2007, avant de chuter fortement à 579 M$ en 2008. Une reprise se manifeste ensuite avec 648 M$ en 2009, puis 2 310 M$ en 2010 et 2 742 M$ en 2011. En 2012, le niveau retombe à 1 182 M$, avant une hausse marquée à 4 787 M$ en 2013 et 3 772 M$ en 2014. Un sommet est enregistré en 2015 avec 7 685 M$, suivi d’un repli à 4 318 M$ en 2016 et d’une nouvelle diminution à 1 460 M$ en 2017. En 2018, le bénéfice net attribuable rebondit à 3 844 M$, puis chute à 498 M$ en 2019. Dans l’ensemble, les valeurs présentent des pics et des creux prononcés avec une volatilité notable entre les années.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total évolue de manière hétérogène au cours de la période. Il se situe autour de 45 934 M$ en 2005, se stabilise proche de 45 581 M$ en 2006 et s’accroît à 48 801 M$ en 2007, avant de retomber à 45 474 M$ en 2008. Une hausse marquée survient ensuite avec 65 937 M$ en 2009 et 69 588 M$ en 2010, suivie d’un léger repli jusqu’à 69 605 M$ en 2012 et 69 501 M$ en 2013. La série se stabilise autour de 68 000 M$ entre 2014 et 2015, avant une amplitude plus importante avec 79 511 M$ en 2016 puis un pic notable de 192 164 M$ en 2017. En 2018, l’actif total se situe à 188 030 M$, et il chute fortement à 69 396 M$ en 2019. Cette trajectoire met en évidence une expansion ponctuelle significative en 2017, suivie d’un recentrage à des niveaux bien plus faibles à partir de 2019.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ROA affiche une volatilité marquée sur l’ensemble de la période. Il est de 9,83 % en 2005, puis se replie à 8,17 % en 2006 et 5,92 % en 2007. En 2008 et 2009, il chute respectivement à 1,27 % et 0,98 %. Une reprise intervient ensuite avec 3,32 % en 2010 et 3,96 % en 2011, avant de retomber à 1,70 % en 2012. Une dynamique plus favorable est observée en 2013 (6,89 %) et 2014 (5,48 %), culminant à 11,30 % en 2015. Après une décélération en 2016 (5,43 %), le ROA chute à 0,76 % en 2017, puis remonte à 2,04 % en 2018 et se situe à 0,72 % en 2019. Dans l’ensemble, l’entreprise présente des périodes de haute rentabilité ponctuelles alternant avec des années de faible efficacité économique.
- Observations et synthèse
- Les séries montrent une volatilité notable des résultats nets et une variabilité importante de l’actif total, en particulier autour de l’année 2017 où l’actif bondit de manière spectaculaire et le ROA chute à son plus bas niveau de la période. Cette configuration suggère l’existence d’accès ponctuels à des actifs non opérationnels ou à des regroupements d’actifs, suivis d’un réajustement structurel. Le ROA oscille entre des valeurs élevées dans les années médianes et des creux marqués en 2008-2009 et en 2017, indiquant une rentabilité opérationnelle fortement cyclique ou sensible à des éléments ponctuels. À l’échelle globale, l’entreprise présente des périodes de forte rentabilité (période 2013-2015) alternant avec des périodes de faible contribution des actifs au profit net, et des variations d’actifs importants qui ne se traduisent pas nécessairement par une amélioration proportionnelle du ROA.
Comparaison avec les concurrents
DuPont de Nemours Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| DuPont de Nemours Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | 0.72% | 2.64% | 7.52% |
| 31 déc. 2018 | 2.04% | 4.69% | 5.79% |
| 31 déc. 2017 | 0.76% | 6.10% | 8.88% |
| 31 déc. 2016 | 5.43% | 7.76% | 16.77% |
| 31 déc. 2015 | 11.30% | 8.44% | 18.20% |
| 31 déc. 2014 | 5.48% | 8.55% | 15.17% |
| 31 déc. 2013 | 6.89% | 8.66% | 11.79% |
| 31 déc. 2012 | 1.70% | 9.35% | 10.12% |
| 31 déc. 2011 | 3.96% | 10.22% | 8.45% |
| 31 déc. 2010 | 3.32% | 7.82% | 8.95% |
| 31 déc. 2009 | 0.98% | 8.76% | 10.08% |
| 31 déc. 2008 | 1.27% | 9.28% | 10.80% |
| 31 déc. 2007 | 5.92% | 8.80% | 12.68% |
| 31 déc. 2006 | 8.17% | 8.90% | 11.53% |
| 31 déc. 2005 | 9.83% | 6.92% | 10.60% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Produits chimiques
DuPont de Nemours Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : produits chimiques
| DuPont de Nemours Inc. | Produits chimiques | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | 0.72% | 3.57% |
| 31 déc. 2018 | 2.04% | 4.88% |
| 31 déc. 2017 | 0.76% | 7.47% |
| 31 déc. 2016 | 5.43% | 10.09% |
| 31 déc. 2015 | 11.30% | 10.79% |
| 31 déc. 2014 | 5.48% | 10.04% |
| 31 déc. 2013 | 6.89% | 9.41% |
| 31 déc. 2012 | 1.70% | 9.55% |
| 31 déc. 2011 | 3.96% | 9.79% |
| 31 déc. 2010 | 3.32% | 8.11% |
| 31 déc. 2009 | 0.98% | 9.07% |
| 31 déc. 2008 | 1.27% | 9.66% |
| 31 déc. 2007 | 5.92% | 9.83% |
| 31 déc. 2006 | 8.17% | 9.72% |
| 31 déc. 2005 | 9.83% | 8.00% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Matériaux
DuPont de Nemours Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : matériaux
| DuPont de Nemours Inc. | Matériaux | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | 0.72% | 2.43% |
| 31 déc. 2018 | 2.04% | 5.23% |
| 31 déc. 2017 | 0.76% | 6.22% |
| 31 déc. 2016 | 5.43% | -2.40% |
| 31 déc. 2015 | 11.30% | -13.63% |
| 31 déc. 2014 | 5.48% | 1.48% |
| 31 déc. 2013 | 6.89% | 5.73% |
| 31 déc. 2012 | 1.70% | 8.98% |
| 31 déc. 2011 | 3.96% | 12.44% |
| 31 déc. 2010 | 3.32% | 12.03% |
| 31 déc. 2009 | 0.98% | 9.94% |
| 31 déc. 2008 | 1.27% | -22.98% |
| 31 déc. 2007 | 5.92% | 8.10% |
| 31 déc. 2006 | 8.17% | 14.06% |
| 31 déc. 2005 | 9.83% | 10.70% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).