Ratio de rendement de l’actif (ROA)
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Calcul
Sherwin-Williams Co., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
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| 31 déc. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Revenu net
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le revenu net, passant d'environ 463 millions de dollars en 2005 à plus de 2,3 milliards de dollars en 2024. Entre 2005 et 2011, la croissance est modérée, avec une augmentation régulière. Cependant, une croissance significative intervient entre 2011 et 2013, où le revenu augmente fortement, atteignant plus de 1,17 milliard de dollars en 2013. Après cette période, la progression se poursuit de manière soutenue, avec des pics en 2017, 2020, et 2024, illustrant une croissance continue sur la période considérée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une tendance à l’accroissement, passant de 4,37 millions de dollars en 2005 à plus de 23,9 millions de dollars en 2024. Cette augmentation indique une expansion significative des actifs de l'entreprise, notamment une croissance importante à partir de 2012, où l’actif passe d’environ 6,2 millions en 2012 à plus de 19 millions en 2013, en lien probable avec une croissance rapide des actifs immobilisés ou financiers. Par la suite, l’actif continue de croître de façon régulière, atteignant près de 23,9 millions en 2024.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) montre une tendance globale à l’amélioration, passant d'environ 10,6 % en 2005 à un pic de 18,2 % en 2011, puis fluctuant par la suite. Après un pic en 2011, le ROA diminue, atteignant un creux en 2014 à 5,79 %, avant de remonter progressivement pour atteindre environ 11,35 % en 2024. Ces fluctuations indiquent une variabilité dans la rentabilité des actifs, avec une période de forte efficacité à la fin des années 2000 et un retour à une rentabilité plus stable et élevée dans la dernière période.
- Analyses complémentaires
- Les données révèlent une croissance soutenue du revenu net, associée à une augmentation parallèle des actifs totaux. La progression du revenu net est nettement plus rapide entre 2011 et 2017, soulignant une période d’expansion commerciale. La variation du ROA suggère que, malgré une croissance significative des actifs, la rentabilité a été volatile mais a globalement retrouvé un niveau élevé vers la fin de la période, en partie grâce à une gestion efficace des actifs pour générer du revenu. La période entre 2012 et 2014 apparaît plus complexe, avec une hausse des actifs sans correspondance immédiate avec la rentabilité, ce qui pourrait indiquer des investissements importants ou des acquisitions.
Comparaison avec les concurrents
Sherwin-Williams Co., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Sherwin-Williams Co. | Linde plc | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Produits chimiques
Sherwin-Williams Co., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : produits chimiques
| Sherwin-Williams Co. | Produits chimiques | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Matériaux
Sherwin-Williams Co., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : matériaux
| Sherwin-Williams Co. | Matériaux | |
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| 31 déc. 2024 | ||
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| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
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| 31 déc. 2007 | ||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).