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Kimberly-Clark Corp. (NYSE:KMB)

22,49 $US

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Analyse de l’impôt sur les bénéfices

Microsoft Excel

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Charge d’impôt sur le résultat

Kimberly-Clark Corp., charge d’impôt sur le résultat, activités poursuivies

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
États-Unis
État
Autres pays
Impôts sur les bénéfices courants
États-Unis
État
Autres pays
Impôts différés
Charge d’impôts sur les bénéfices

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).

Composant Description L’entreprise
Impôts sur les bénéfices courants Montant de la charge d’impôt sur le résultat à court terme se rapportant au bénéfice imposable lié aux activités poursuivies. L’impôt sur le revenu courant de Kimberly-Clark Corp. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Impôts différés Montant de la charge d’impôt différé liée au bénéfice lié aux activités poursuivies. L’impôt différé sur le revenu des Kimberly-Clark Corp. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Charge d’impôts sur les bénéfices Montant de la charge d’impôt sur le résultat à court terme et de la charge d’impôt différé liées aux activités poursuivies. La charge d’impôt sur le résultat de Kimberly-Clark Corp. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taux effectif d’imposition (EITR)

Kimberly-Clark Corp., rapprochement du taux effectif d’imposition (EITR)

Microsoft Excel
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Taux prévu par la loi aux États-Unis appliqué au bénéfice avant impôt sur le résultat
Impôts sur le revenu de l’État, déduction faite de l’avantage fiscal fédéral
Incitatifs fiscaux courants
Coût (avantage) net de l’impôt sur le revenu étranger
Provision pour moins-value
Perte en capital non récurrente
Autres, montant net
Taux d’imposition effectif, avant l’incidence nette de la Loi de l’impôt
Incidence nette de la Loi de l’impôt
Taux effectif d’imposition

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, avant l’incidence nette de la Loi de l’impôt Pourcentage de la charge d’impôt sur le résultat à court terme et de la charge d’impôt différé se rapportant aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif, avant l’incidence nette de la Loi de l’impôt sur le revenu de Kimberly-Clark Corp. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Composantes de l’actif et du passif d’impôt différé

Kimberly-Clark Corp., composantes des actifs et passifs d’impôt différé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Prestations de retraite et autres prestations postérieures à la retraite
Crédits d’impôt et reports prospectifs de pertes
Responsabilité locative
Autre
Actifs d’impôt différé, avant provisions pour dépréciation
Provisions pour dépréciation
Actifs d’impôts différés
Immobilisations corporelles, montant net
Investissements dans des filiales
Survaleur
Incorporelles
Actif de location
Autre
Passifs d’impôts différés
Actif (passif) d’impôt différé net

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôt différé, avant provisions pour dépréciation Montant avant affectation des provisions pour dépréciation de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts temporaires déductibles et aux reports prospectifs. Les actifs d’impôt différé, avant déduction pour moins-value de Kimberly-Clark Corp. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Actifs d’impôts différés Montant après affectation des provisions pour dépréciation de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts temporaires déductibles et aux reports prospectifs. L’actif d’impôt différé des Kimberly-Clark Corp. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Actif (passif) d’impôt différé net Montant, après imputation des provisions pour dépréciation et de l’impôt différé à payer, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, sans compensation juridictionnelle. L’actif (passif) net d’impôt différé de Kimberly-Clark Corp. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Actifs et passifs d’impôt différé, classification

Kimberly-Clark Corp., actifs et passifs d’impôt différé, classification

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Actifs d’impôts différés
Passifs d’impôts différés

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant, après imputation des provisions pour dépréciation et de l’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. L’actif d’impôt différé des Kimberly-Clark Corp. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Passifs d’impôts différés Montant, après impôt différé, de l’impôt différé à payer attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les passifs d’impôt différé des Kimberly-Clark Corp. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ajustements aux états financiers : Suppression de l’impôt différé

Kimberly-Clark Corp., ajustements des états financiers

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ajustement au total de l’actif
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Actifs non courants d’impôts différés, montant net
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement au total du passif
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Passifs d’impôts différés non courants, montant net
Total du passif (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation
Total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation (avant ajustement)
Moins: Actif (passif) d’impôt différé net
Total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation (après ajustement)
Ajustement du bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark Corporation
Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark Corporation (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark Corporation (après ajustement)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).


Kimberly-Clark Corp., données financières : déclarées par rapport aux données ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression de l’impôt différé (sommaire)

Kimberly-Clark Corp., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de la marge bénéficiaire nette (non ajusté)
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
Ratio de rotation de l’actif total
Ratio de rotation de l’actif total (non ajusté)
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)
Ratio d’endettement financier
Ratio de levier financier (non ajusté)
Ratio d’endettement financier (ajusté)
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement des capitaux propres (non ajusté)
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Kimberly-Clark Corp. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Kimberly-Clark Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Kimberly-Clark Corp. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020.

Kimberly-Clark Corp., ratios financiers : déclarés et ajustés


Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)

Microsoft Excel
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark Corporation
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable à Kimberly-Clark Corporation
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).

2020 Calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark Corporation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Kimberly-Clark Corporation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Kimberly-Clark Corp. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu
Total de l’actif ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).

2020 Calculs

1 Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) = Revenu ÷ Total de l’actif ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation de l’actif total (ajusté) Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) de Kimberly-Clark Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio d’endettement financier (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif
Total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de l’actif ajusté
Total ajusté des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation
Ratio de solvabilité
Ratio d’endettement financier (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).

2020 Calculs

1 Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation
= ÷ =

2 Ratio d’endettement financier (ajusté) = Total de l’actif ajusté ÷ Total ajusté des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation
= ÷ =


Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark Corporation
Total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable à Kimberly-Clark Corporation
Total ajusté des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).

2020 Calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark Corporation ÷ Total des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Kimberly-Clark Corporation ÷ Total ajusté des capitaux propres de Kimberly-Clark Corporation
= 100 × ÷ =


Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark Corporation
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net ajusté attribuable à Kimberly-Clark Corporation
Total de l’actif ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement de l’actif (ajusté)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).

2020 Calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Kimberly-Clark Corporation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Kimberly-Clark Corporation ÷ Total de l’actif ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net ajusté par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Kimberly-Clark Corp. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2019 à 2020.