Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
National Oilwell Varco Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société1 | ÷ | Total des capitaux propres de la Société1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net attribuable à la Société
- Le bénéfice net affiche une trajectoire globalement croissante sur la période 2005–2014, avec des variations annuelles importantes. Il passe de 287 millions USD en 2005 à 1 952 millions USD en 2008, puis demeure élevé autour de 1,5–2,5 milliards USD entre 2009 et 2014, culminant à 2 502 millions USD en 2014. Plus précisément, après une hausse de 2005 à 2008, les résultats montrent une volatilité modérée avec 2009 à 1 469 millions USD, 2010 à 1 667, 2011 à 1 994 et 2012 à 2 491, avant une légère diminution en 2013 à 2 327. En 2014, le niveau est proche du sommet enregistré, à 2 502. En 2015, le résultat bascule en perte de 769 millions USD, marquant une rupture nette par rapport à la dynamique positive des années précédentes. Cette volatilité positive jusqu’en 2014 puis la perte en 2015 suggèrent une rupture importante de la rentabilité nette sur la dernière année observée.
- Capitaux propres totaux
- Les capitaux propres totaux suivent une tendance d’augmentation soutenue de 2005 à 2013, passant de 4 194 millions USD à 22 230 millions USD, soit une progression marquée et soutenue sur cette période. Le niveau atteint un maximum en 2013, puis décline en 2014 à 20 692 millions USD et poursuit en 2015 à 16 383 millions USD. Dans l’ensemble, l’accroissement des capitaux propres jusqu’en 2013 reflète une accumulation importante de valeur boursière et de résultats retenus, tandis que les années 2014 et 2015 montrent une détérioration du niveau de fonds propres, indiquant une réduction du subtotal des capitaux propres ou des variations liées au financement et à des résultats non distribués.
- ROE
- Le ROE progresse rapidement de 6,84% en 2005 à 20,07% en 2007, indiquant une amélioration marquée de la rentabilité des capitaux propres sur cette période. Après 2007, il s’inscrit dans une trajectoire descendante, évoluant à 15,46% en 2008, puis autour de 10,41% en 2009 et 10,59% en 2010. Il se stabilise ensuite autour de 11,32% en 2011 et 12,31% en 2012, avant de refléter une légère baisse à 10,47% en 2013 et une remontée à 12,09% en 2014. En 2015, le ROE se détériore fortement pour atteindre -4,69%, en phase avec la chute du bénéfice net et les évolutions négatives associées aux fonds propres. Cette transition d’un ROE élevé à une valeur négative en 2015 souligne l’impact d’un retournement de rentabilité sur le rendement des capitaux propres, même dans un contexte où les capitaux propres avaient augmenté favorablement jusqu’en 2013.
Comparaison avec les concurrents
National Oilwell Varco Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| National Oilwell Varco Inc. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
National Oilwell Varco Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| National Oilwell Varco Inc. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).