Analyse des zones géographiques
Occidental Petroleum Corp. opère dans 2 régions : États-Unis et International.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Occidental Petroleum Corp., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 0.38 | 0.48 | 0.62 | 0.43 | 0.24 |
| International | 0.65 | 0.65 | 0.84 | 0.63 | 0.54 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs aux États-Unis
- Le ratio de rotation des actifs aux États-Unis a connu une progression significative entre 2020 et 2022, passant de 0,24 à 0,62. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus ou des ventes au cours de cette période. Cependant, en 2023, ce ratio a diminué à 0,48, puis a poursuivi sa baisse en 2024 pour atteindre 0,38, suggérant une tendance à la baisse de l'efficacité de gestion ou une augmentation relative des actifs non rentables ou improductifs.
- Évolution du ratio de rotation des actifs à l'international
- Le ratio de rotation des actifs à l'international a également augmenté de manière notable, passant de 0,54 en 2020 à 0,84 en 2022, ce qui indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des ventes à cette période. À partir de 2023, ce ratio a diminué à 0,65, mais il est resté constant en 2024, ce qui laisse supposer une stabilisation à un niveau élevé, bien que inférieur à son pic de 2022. Cette tendance pourrait refléter une consolidation ou une adaptation des opérations à l'échelle internationale après une croissance rapide.
- Analyse comparative
- Dans l'ensemble, la performance de rotation des actifs a été plus volatile aux États-Unis, montrant une forte phase d'amélioration suivie d'une baisse, tandis que la zone internationale a connu une croissance plus robuste jusqu'en 2022, avec une stabilisation par la suite. La divergence dans les tendances pourrait indiquer des différences dans la gestion opérationnelle ou dans les facteurs macroéconomiques influençant chaque région, ou encore une variabilité de la rentabilité liée aux actifs en fonction des zones géographiques.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Occidental Petroleum Corp.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus provenant des clients | 23,880) | 24,736) | 32,020) | 22,787) | 14,167) |
| Immobilisations corporelles, montant net | 62,604) | 51,646) | 51,706) | 53,197) | 59,016) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 0.38 | 0.48 | 0.62 | 0.43 | 0.24 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus provenant des clients ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 23,880 ÷ 62,604 = 0.38
- Revenus provenant des clients
- Les revenus provenant des clients ont connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 14 167 millions de dollars à 32 020 millions de dollars, ce qui témoigne d'une augmentation notable de l'activité commerciale ou de la demande sur cette période. En 2023, une réduction de ces revenus à 24 736 millions de dollars est observée, suivie d'une légère baisse en 2024 à 23 880 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent un pic en 2022, puis une contraction progressive des revenus dans les deux années suivantes.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une évolution relativement stable entre 2020 et 2023, avec une baisse de 59 016 millions de dollars en 2020 à 51 706 millions de dollars en 2022. Cependant, une augmentation importante est constatée en 2024, avec une valeur de 62 604 millions de dollars, dépassant ainsi les niveaux de 2020, ce qui pourrait suggérer des investissements ou des acquisitions d'actifs en 2024.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré une progression constante de 0,24 en 2020 à 0,62 en 2022, indiquant une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. Après ce pic en 2022, le ratio a diminué en 2023 à 0,48, puis à 0,38 en 2024. Cette baisse successive peut refléter une réduction de l'efficacité dans la gestion des actifs ou une augmentation des actifs sans croissance proportionnelle des revenus dans cette période plus récente.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:International
Occidental Petroleum Corp.; International; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus provenant des clients | 4,398) | 4,488) | 5,638) | 4,266) | 3,721) |
| Immobilisations corporelles, montant net | 6,774) | 6,883) | 6,678) | 6,733) | 6,873) |
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | 0.65 | 0.65 | 0.84 | 0.63 | 0.54 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus provenant des clients ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 4,398 ÷ 6,774 = 0.65
- Analyse des revenus provenant des clients
- Sur la période analysée, les revenus ont connu une évolution variable. Entre 2020 et 2021, une croissance notable est observée, passant de 3 721 millions de dollars à 4 266 millions, soit une augmentation d’environ 14.5 %. Cependant, cette tendance s’inverse entre 2022 et 2023, avec une baisse significative des revenus, passant de 5 638 millions à 4 488 millions, soit une diminution de près de 20.4 %. En 2024, une légère contraction supplémentaire est enregistrée, avec des revenus estimés à 4 398 millions. Ces fluctuations indiquent une certaine volatilité dans la capacité de l’entreprise à générer des revenus constants, probablement influencée par des facteurs de marché ou des cycles opérationnels.
- Analyse des immobilisations corporelles, montant net
- La valeur des immobilisations corporelles, nettes, montre une stabilité relative au cours du temps. En 2020, leur montant s’établit à 6 873 millions de dollars, puis diminue légèrement en 2021 à 6 733 millions, poursuivant une tendance de stabilité avec une baisse marginale. En 2022, une légère baisse est observée, avec une valeur de 6 678 millions, suivie d’un rebond en 2023 à 6 883 millions. En 2024, la valeur diminue à nouveau pour s’établir à 6 774 millions. Ces variations relativement faibles suggèrent une gestion prudente des investissements en immobilisations, sans de fluctuations majeures dans la valeur patrimoniale des actifs corporels.
- Analyse du ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs, par zone géographique, présente une tendance à la hausse entre 2020 et 2022, passant de 0.54 à 0.84, ce qui indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. Cependant, en 2023, ce ratio baisse à 0.65, puis se maintient à ce niveau en 2024. La diminution entre 2022 et 2023 peut traduire une utilisation moins efficace des actifs ou une augmentation des investissements qui ne produisent pas immédiatement des revenus proportionnels. La stabilité en 2024 suggère un équilibre temporaire dans la gestion opérationnelle.
Revenus provenant des clients
Occidental Petroleum Corp., chiffre d’affaires des clients par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 23,880) | 24,736) | 32,020) | 22,787) | 14,167) |
| International | 4,398) | 4,488) | 5,638) | 4,266) | 3,721) |
| Éliminations | (865) | (899) | (1,424) | (1,094) | (758) |
| Total | 27,413) | 28,325) | 36,234) | 25,959) | 17,130) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Revenus provenant des clients aux États-Unis
- Les revenus générés par la clientèle américaine ont connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 14 167 millions de dollars à 32 020 millions de dollars, ce qui indique une forte expansion de l'activité sur ce marché. Cependant, après cette période de croissance, une baisse apparaît en 2023 et 2024, avec des valeurs respectives de 24 736 millions de dollars et 23 880 millions de dollars, suggérant une possible contraction ou une stabilisation des revenus américains.
- Revenus provenant des clients internationaux
- Les revenus issus de la clientèle internationale ont également connu une hausse progressive, passant de 3 721 millions de dollars en 2020 à un pic de 5 638 millions de dollars en 2022. Contrairement aux revenus américains, cette catégorie enregistre une légère baisse en 2023 et 2024, pour atteindre respectivement 4 488 millions de dollars et 4 398 millions de dollars, indiquant une diminution modérée dans cette zone géographique après un accroissement soutenu.
- Revenus provenant des éliminations
- Les revenus liés aux éliminations ont été négatifs tout au long de la période considérée, avec un chiffre en augmentation de -758 millions de dollars en 2020 à -1 424 millions de dollars en 2022, puis une tendance à la stabilisation avec des valeurs recurrentes proches de -900 à -865 millions de dollars en 2023 et 2024. La nature négative de ces chiffres reflète probablement des coûts ou des pertes liés à des processus d’élimination ou de retrait d’actifs.
- Total des revenus provenant des clients
- Le total des revenus provenant des clients a connu une croissance importante, passant de 17 130 millions de dollars en 2020 à un sommet de 36 234 millions de dollars en 2022, témoignant d'une forte progression globale de l’activité commerciale. Par la suite, une baisse significative intervient en 2023 et 2024, avec des valeurs de 28 325 millions de dollars puis 27 413 millions de dollars, reflétant une correction ou une stabilisation après la période de croissance soutenue.
Immobilisations corporelles, montant net
Occidental Petroleum Corp., immobilisations corporelles, montant net par région géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 62,604) | 51,646) | 51,706) | 53,197) | 59,016) |
| International | 6,774) | 6,883) | 6,678) | 6,733) | 6,873) |
| Total | 69,378) | 58,529) | 58,384) | 59,930) | 65,889) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des immobilisations corporelles aux États-Unis
- Les immobilisations corporelles aux États-Unis ont connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 59 016 millions de dollars à 51 706 millions de dollars. Une stabilisation relative a été observée en 2023 avec une légère baisse à 51 646 millions de dollars, avant une augmentation notable en 2024, atteignant 62 604 millions de dollars. Cette hausse en 2024 pourrait indiquer une acquisition ou une réévaluation des actifs.
- Évolution des immobilisations corporelles à l'international
- Les immobilisations corporelles à l'international ont affiché une stabilité relative avec une légère baisse de 6 873 millions de dollars en 2020 à 6 678 millions de dollars en 2022. En 2023, leur valeur s’est légèrement accrue à 6 883 millions de dollars, puis a repris une stabilité en 2024 à 6 774 millions de dollars. La stabilité de ces actifs montre une gestion prudente ou une absence majeure d’investissements ou de désinvestissements importants dans ces zones géographiques sur la période considérée.
- Évolution totale des immobilisations corporelles
- Le total des immobilisations corporelles a diminué de manière notable entre 2020 et 2022, passant de 65 889 millions de dollars à 58 384 millions de dollars, reflétant probablement des désinvestissements ou des dépréciations. Cependant, à partir de 2023, la tendance s’inverse avec une stabilité en 2023 et une hausse à 69 378 millions de dollars en 2024. Cette augmentation significative en 2024 contribue à dépasser le niveau observé en 2020, suggérant une stratégie d’investissement ou de réinvestissement active dans les actifs de l’entreprise.