Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Occidental Petroleum Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Occidental
- La valeur marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 69,5 milliards de dollars à plus de 81,3 milliards de dollars, reflétant une appréciation de la perception de la société sur le marché. Cependant, après 2022, cette valeur a diminué en 2023 pour atteindre environ 78,05 milliards de dollars, puis a augmenté à nouveau en 2024 pour atteindre près de 79,43 milliards de dollars, indiquant une certaine stabilité ou une légère récupération.
- Capital investi
- Le capital investi a présenté une tendance à la baisse de 2020 à 2022, passant d'environ 63,3 milliards de dollars à 56,3 milliards de dollars, ce qui peut indiquer une réduction de l'investissement en actifs ou une meilleure gestion de l'utilisation du capital. En 2023, le capital investi a légèrement augmenté pour atteindre environ 56,9 milliards de dollars, puis il a connu une hausse notable en 2024, atteignant près de 66,9 milliards de dollars, suggérant une augmentation de l'engagement en capital ou de nouveaux investissements.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a fortement augmenté de 2020 à 2022, passant d’environ 6,2 milliards de dollars à 25,1 milliards de dollars, indiquant une augmentation notable de la création de valeur pour les actionnaires pendant cette période. Après 2022, cette valeur a diminué de façon significative pour atteindre 21,2 milliards de dollars en 2023, puis a poursuivi sa baisse en 2024 pour atteindre environ 12,5 milliards de dollars, suggérant une réduction de la création de valeur ou une détérioration de la performance économique relative en fin de période.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Occidental Petroleum Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
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- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a montré une évolution significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 6,2 milliards de dollars à près de 25 milliards, ce qui témoigne d'une forte croissance sur cette période. Toutefois, en 2023, cette valeur a légèrement diminué pour atteindre environ 21,2 milliards de dollars. La tendance se poursuit en 2024, avec une nouvelle baisse à environ 12,5 milliards de dollars, indiquant une diminution continue de la valeur ajoutée marchande au cours des deux dernières années.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une baisse initiale en passant de 63 270 millions de dollars en 2020 à 56 295 millions en 2022. Par la suite, une hausse est observée, culminant à 66 896 millions de dollars en 2024, ce qui pourrait refléter une augmentation des investissements ou une réorganisation du capital dans cette période.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a présenté une progression importante, passant de 9,79 % en 2020 à 44,52 % en 2022. Cela indique un accroissement substantiel de l'écart entre la valeur créée et le capital investi, ce qui pourrait signifier une amélioration de la rentabilité ou une augmentation de la performance économique. Cependant, à partir de 2023, ce ratio chute à 37,27 %, puis à 18,74 % en 2024, marquant une réduction notable de l'efficacité ou de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport au capital investi. Cette baisse pourrait révéler des défis ou une baisse de la performance financière dans ces années récentes.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Occidental Petroleum Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 6 195 millions de dollars à 25 065 millions de dollars, ce qui témoigne d'une croissance forte durant cette période. Cependant, après 2022, une baisse est observée : en 2023, la MVA diminue à 21 194 millions de dollars, puis continue de diminuer en 2024 pour atteindre 12 536 millions de dollars, indiquant une réduction progressive de la valeur créée ou de la perception de valeur sur cette période.
- Évolution du revenu
- Le revenu a également connu une croissance continue de 2020 à 2022, passant de 17 809 millions à 36 634 millions de dollars. Après cette période de croissance, une baisse est notable en 2023, avec un revenu de 28 257 millions de dollars, puis une nouvelle légère baisse en 2024 à 26 725 millions de dollars. Ces fluctuations signalent une période de croissance suivie d'un déclin du chiffre d'affaires, potentiellement liée à des changements opérationnels ou de marché.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio s'est élevé de 34,78 % en 2020 à un pic de 76,78 % en 2021, puis a fluctué en 2022 avec une baisse à 68,42 %. En 2023, il augmente de nouveau à 75,01 %, ce qui indique une amélioration de la rentabilité relative, mais en 2024, une baisse significative est constatée pour atteindre 46,91 %. La corrélation entre cette variation et l'évolution du revenu ou de la MVA pourrait indiquer une variation dans la rentabilité opérationnelle ou la gestion des coûts conversion.