Ratio de rendement de l’actif (ROA)
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Calcul
Occidental Petroleum Corp., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Résultat net attribuable à Occidental1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
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| 31 déc. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Observations des tendances financières et des évolutions
- Le résultat net attribuable présente une forte volatilité sur l’ensemble de la période, avec des niveaux généralement positifs entre 2005 et 2013 et des épisodes marqués de pertes importantes par la suite. Les valeurs les plus élevées se situent autour de 2008 à 2013, avec des chiffres compris entre environ 4 000 et 6 900 M$, puis une chute notable en 2014 à 616 M$. Une série de pertes s’enclenche en 2015 (-7 829 M$) et 2016 (-574 M$), avant une reprise en 2017 (1 311 M$) et 2018 (4 131 M$). En 2019, le résultat net demeure positif mais plus modeste (4 696 M$) et en 2020 il plonge fortement à -14 831 M$. Le redressement s’opère ensuite avec 2 322 M$ en 2021 et un pic en 2022 à 13 304 M$, puis une diminution en 2023 (4 696 M$) et 2024 (3 056 M$). Dans l’ensemble, les années 2015-2016 et 2020 se distinguent par des pertes marquées qui tirent à la baisse la rentabilité, tandis que les années 2021-2022 enregistrent des gains significatifs et marquent des périodes de reprise relative.
- Évolution des actifs totaux: les actifs totaux suivent une trajectoire initialement ascendante jusqu’au milieu des années 2010, passant de 26 108 M$ en 2005 à 69 443 M$ en 2013. Un reflux intervient ensuite: 56 259 M$ en 2014, puis 43 437 M$ en 2015 et 43 109 M$ en 2016, avec une poursuite du repli à 42 026 M$ en 2017 et 43 854 M$ en 2018. Un épisode exceptionnel survient en 2019 avec un niveau record de 109 330 M$, suivi d’un repli à 80 064 M$ en 2020 et à 75 036 M$ en 2021. En 2022, les actifs s’établissent à 72 609 M$, puis augmentent légèrement à 74 008 M$ en 2023 et à 85 445 M$ en 2024. Le saut en 2019 est généralement attribué à une acquisition et à une consolidation d’actifs majeurs, tandis que les fluctuations postérieures reflètent des réévaluations, des ajustements et des mouvements liés à des transactions stratégiques.
- Le ROA (rendement des actifs) demeure majoritairement positif jusqu’en 2014, affichant des niveaux élevés autour de 13-16% et un pic proche de 16,5% en 2008-2010. En 2014, le ROA chute à 1,09%, puis bascule en territoire négatif en 2015 (-18,02%) et 2016 (-1,33%), avant une reprise modeste en 2017 (3,12%) et une amélioration en 2018 (9,42%). En 2019, le ROA revient à -0,61% malgré un niveau de résultats plus élevé, puis se dégrade fortement en 2020 à -18,52%. À partir de 2021, une reprise lente s’amorce (3,09%), culminant en 2022 à 18,32% grâce à un résultat net élevé (~13 304 M$) et à des actifs autour de 72 609 M$. Les années 2023 et 2024 montrent une atténuation du ROA (6,35% puis 3,58%). Cette dynamique met en évidence une sensibilité marquée du ROA à la combinaison du comportement du résultat net et des niveaux d’actifs, avec des périodes d’impairment et des épisodes de forte rentabilité liés notamment à des variations de prix et à des acquisitions.
- Dans l’ensemble, les épisodes d’augmentation marquée des actifs (notamment 2019) et les périodes de pertes importantes (2015-2016 et 2020) expliquent en grande partie les fluctuations du ROA. La combinaison d’un creux des résultats et d’un accroissement important des actifs peut diluer temporairement la rentabilité sur actifs, tandis que des périodes de forte rentabilité sur fond de structure d’actifs soutenue conduisent à des ROA nettement plus élevés (par exemple 2022). Ces observations suggèrent une dépendance élevée vis-à-vis des cycles de prix des hydrocarbures, des acquisitions et des réévaluations d’actifs.
Comparaison avec les concurrents
Occidental Petroleum Corp., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Occidental Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Occidental Petroleum Corp., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Occidental Petroleum Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Occidental Petroleum Corp., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Occidental Petroleum Corp. | Énergie | |
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| 31 déc. 2014 | ||
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| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).