Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Paycom
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2018 et 2020, passant d'environ 10,3 milliards de dollars à plus de 23,2 milliards, enregistrant ainsi une augmentation notable. Cependant, à partir de 2021, cette valeur a enregistré une baisse relative, atteignant environ 19,1 milliards, puis a continué à diminuer pour s'établir à environ 17,9 milliards en 2022. Cette évolution indique une croissance rapide lors des premières années, suivie d'une décélération et d'une légère contraction dans la période plus récente.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté régulièrement tout au long de la période analysée, passant d'environ 523 millions de dollars en 2018 à près de 1,48 milliard en 2022. La progression est continue, avec une croissance annuelle notable, ce qui reflète probablement une stratégie d'investissement croissante pour soutenir le développement de l'entreprise ou ses opérations.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a suivi une tendance similaire à celle de la valeur marchande, augmentant fortement de 2018 à 2020, passant d'environ 9,76 milliards à près de 22,38 milliards de dollars. Après cette période de croissance rapide, la MVA a connu une baisse en 2021, revenant à environ 17,88 milliards, puis s'est légèrement contractée en 2022 pour atteindre environ 16,38 milliards. La tendance indique une croissance initiale, suivie d’un retrait, possiblement liée à l'évolution du marché ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2020, passant de 9 756 049 à 22 384 257 US$. Cependant, après 2020, on observe une baisse en 2021 et 2022, la valeur s'établissant respectivement à 17 883 226 et 16 384 262 US$. Cette tendance indique une croissance initiale forte suivie d’un déclin dans la période la plus récente.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a constamment augmenté sur l’ensemble de la période, passant de 522 609 US$ en 2018 à 1 478 485 US$ en 2022. Cette augmentation régulière reflète une stratégie d’investissement continue ou de renforcement des actifs financiers de l’entreprise au fil des années.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a débuté à 1 866.8 % en 2018, puis a progressé pour atteindre 2 602.75 % en 2020. Après cette période de croissance, il a connu une réduction importante, s’établissant à 1 503.59 % en 2021 et chutant à 1 108.18 % en 2022. La tendance suggère une augmentation initiale de la rentabilité relative ou de la performance de l’entreprise par rapport à son capital investi, suivie d’une diminution notable, ce qui peut indiquer une compression de la rentabilité ou une maturité plus avancée des activités.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
- Tendance de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance notable entre 2018 et 2020, passant de 9 756 049 dollars à 22 384 257 dollars, ce qui indique une augmentation significative de la valeur créée par l'entreprise sur cette période. Cependant, cette tendance positive s'est inversée à partir de 2021, avec une baisse de la MVA à 17 883 226 dollars, puis à 16 384 262 dollars en 2022. La réduction de la MVA pourrait refléter des changements dans la valorisation de l'entreprise ou des fluctuations de ses activités économiques, notamment après une période de forte croissance.
- Tendance des revenus ajustés
- Les revenus ajustés ont enregistré une progression continue sur la période, doublant presque depuis 2018, passant de 579 363 dollars à 1 391 208 dollars en 2022. La croissance annuelle semble régulière, démontrant une expansion soutenue des activités de l'entreprise ou une augmentation de sa capacité commerciale. La croissance progressive des revenus ajustés suggère une augmentation de la demande pour ses produits ou services, ou une diversification de ses sources de revenus.
- Tendance du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge a connu une forte augmentation initiale, passant de 1 683,93% en 2018 à un pic de 2 627,21% en 2020. Ce pic indique une amélioration significative de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée du marché. À partir de 2021, cependant, ce ratio a fortement diminué, se réduisant à 1 671,14%, puis à 1 177,70% en 2022. La baisse du ratio après 2020 peut indiquer une compression des marges bénéficiaires ou une croissance plus rapide des coûts par rapport à la valeur ajoutée, ce qui pourrait signaler une modification dans la structure de rentabilité ou une pression concurrentielle accrue sur la rentabilité globale.