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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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Analyse des impôts sur le revenu

Microsoft Excel LibreOffice Calc

La charge d’impôt sur le revenu

Walmart Inc., charge d’impôts, activités poursuivies

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Fédéral américain
État américain et local
International
Disposition fiscale actuelle
Fédéral américain
État américain et local
International
Charge (avantage) d’impôt différé
Provision pour impôts sur le revenu

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Disposition fiscale actuelle Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. La disposition fiscale actuelle de Walmart Inc. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Charge (avantage) d’impôt différé Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. La charge (l’avantage) d’impôt différé de Walmart Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Provision pour impôts sur le revenu Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La provision pour impôts sur le revenu de Walmart Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Taux d’imposition effectif (EITR)

Walmart Inc., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIIE)

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31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Taux d’imposition légal américain
Impôt sur le revenu des États américains, net de l’avantage fiscal fédéral
Revenu imposé hors des États-Unis
Cession et liquidation de certaines activités commerciales
Prime de valeur
Impact net des bénéfices internationaux rapatriés
Crédits d’impôt fédéraux
Modification des lois fiscales
Modification de la réserve pour éventualités fiscales
Autre, net
Taux d’imposition effectif, avant l’impact de la Loi de l’impôt
Impôt de transition unique
Effets d’impôts différés
Impact de la Loi de l’impôt
Taux d’imposition effectif

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, avant l’impact de la Loi de l’impôt Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif de Walmart Inc., avant l’impact de la Loi de l’impôt, a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

Walmart Inc., éléments des actifs et passifs d’impôts différés

USD en millions

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31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Report de pertes et de crédits d’impôt
Dettes courues
Rémunération en actions
Obligations de location
Autre
Actifs d’impôts différés
Indemnités de valeur
Impôts différés actifs, nets de provision pour moins-value
Propriété et équipement
Actifs incorporels acquis
Inventaire
Droit de location des actifs d’utilisation
Investissements au prix du marché
Autre
Passifs d’impôts différés
Actifs (passifs) nets d’impôts différés

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant avant affectation des dépréciations d’actifs d’impôt différé attribuables aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant. Les actifs d’impôts différés de Walmart Inc. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Impôts différés actifs, nets de provision pour moins-value Montant après affectation des dépréciations d’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant Les actifs d’impôts différés de Walmart Inc., déduction faite de la provision pour moins-value, ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont légèrement diminué de 2020 à 2021.
Actifs (passifs) nets d’impôts différés Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs (passifs) d’impôts différés nets de Walmart Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué considérablement de 2020 à 2021.

Impôts différés actifs et passifs, classification

Walmart Inc., impôts différés actifs et passifs, classement

USD en millions

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31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Impôts différés actifs (inclus dans Autres actifs à long terme)
Impôts différés passifs (inclus dans Impôts différés et autres)

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Impôts différés actifs (inclus dans Autres actifs à long terme) Montant, après affectation des dépréciations et passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports en avant, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôts différés de Walmart Inc. (inclus dans les autres actifs à long terme) ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021 sans atteindre le niveau de 2019.
Impôts différés passifs (inclus dans Impôts différés et autres) Montant, après impôt différé actif, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant Les passifs d’impôt différé de Walmart Inc. (inclus dans les impôts différés sur le revenu et autres) ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

Walmart Inc., ajustements aux états financiers

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs non courants, nets
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Impôts différés passifs non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres de Walmart
Capitaux propres totaux de Walmart (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Capitaux propres totaux de Walmart (après ajustement)
Ajustement du résultat net consolidé attribuable à Walmart
Résultat net consolidé attribuable à Walmart (avant ajustement)
Suite: Charge d’impôt différé
Résultat net consolidé attribuable à Walmart (après ajustement)

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Walmart Inc., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

Walmart Inc., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Walmart Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Walmart Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Walmart Inc. a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021, sans atteindre le niveau de 2019.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le taux de rendement des capitaux propres ajusté de Walmart Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Walmart Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021.

Walmart Inc., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net consolidé attribuable à Walmart
Ventes nettes
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net consolidé ajusté attribuable à Walmart
Ventes nettes
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net consolidé attribuable à Walmart ÷ Ventes nettes
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Résultat net consolidé ajusté attribuable à Walmart ÷ Ventes nettes
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Walmart Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Ventes nettes
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Ventes nettes
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Ventes nettes ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Ventes nettes ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Walmart Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres totaux de Walmart
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Avoir des actionnaires total ajusté de Walmart
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres totaux de Walmart
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Avoir des actionnaires total ajusté de Walmart
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Walmart Inc. a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021, sans atteindre le niveau de 2019.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net consolidé attribuable à Walmart
Capitaux propres totaux de Walmart
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net consolidé ajusté attribuable à Walmart
Avoir des actionnaires total ajusté de Walmart
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 ROE = 100 × Résultat net consolidé attribuable à Walmart ÷ Capitaux propres totaux de Walmart
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Résultat net consolidé ajusté attribuable à Walmart ÷ Avoir des actionnaires total ajusté de Walmart
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le taux de rendement des capitaux propres ajusté de Walmart Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net consolidé attribuable à Walmart
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net consolidé ajusté attribuable à Walmart
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 ROA = 100 × Résultat net consolidé attribuable à Walmart ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Résultat net consolidé ajusté attribuable à Walmart ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Walmart Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2020 à 2021.