Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Etsy Inc., MVAcalcul
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de Etsy
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2017 et 2021. Elle est passée d'environ 3,14 milliards de dollars en 2017 à environ 22,46 milliards de dollars en 2021. Cette augmentation représente une croissance exponentielle, surtout importante entre 2020 et 2021, où la valeur a été multipliée par près de huit, signalant une forte expansion de la capitalisation boursière durant cette période.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a également augmenté de manière constante sur la période, passant de 498,8 millions de dollars en 2017 à environ 2,84 milliards de dollars en 2021. La croissance est régulière, avec une progression notable entre 2019 et 2020, correspondant à une augmentation de plus de 600 millions de dollars, ce qui indique un investissement accru dans l'entreprise.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a suivi une tendance à la hausse, passant de 2,64 millions de dollars en 2017 à 19,62 milliards de dollars en 2021. L'accroissement de cette métrique témoigne d'une création de valeur importante sur la période, avec un pic particulièrement marqué en 2020, correspondant à une croissance de plus de 27 milliards de dollars, ce qui souligne une augmentation substantielle de la valeur perçue sur le marché.
- Analyse globale
- La progression simultanée de ces trois indicateurs indique que l’entreprise a connu une expansion importante en termes de valorisation boursière et de capital investi. La forte augmentation de la valeur marchande et de la valeur ajoutée en 2020 et 2021 suggère une période de croissance accélérée, possiblement liée à un repositionnement stratégique, à une décision d’expansion ou à une réponse favorable du marché. La proportionnalité entre l’accroissement du capital investi et la croissance de la valeur marchande et de la MVA témoigne d’une gestion efficace des ressources et d’un renforcement de la performance économique de l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Etsy Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2021 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Entre 2017 et 2018, la valeur ajoutée marchande a connu une augmentation significative, passant de 2 640 601 USD à 8 096 762 USD. Cette croissance s'est poursuivie jusqu'en 2019, mais à un rythme plus modéré, atteignant 6 401 032 USD. Une expansion très marquée a été observée en 2020, avec une forte croissance atteignant 27 032 030 USD, puis une nouvelle hausse substantielle en 2021, culminant à 19 621 918 USD. La tendance globale indique une croissance explosive de la valeur ajoutée sur la période, particulièrement notable à partir de 2019, suggérant une augmentation rapide de la valeur créée par l'entreprise.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une croissance progressive au cours des années. En 2017, il s'établissait à 498 789 USD, en augmentation modérée en 2018 à 536 522 USD. La tendance s'est accentuée en 2019, avec une augmentation notable à 888 183 USD, puis s'est accélérée de manière significative en 2020, atteignant 1 488 547 USD. En 2021, le capital investi a encore augmenté, atteignant 2 842 921 USD. Cela témoigne d'une augmentation continue de l'investissement en actifs ou en ressources pour soutenir la croissance de l'entreprise, notamment en lien avec l'expansion de la valeur ajoutée observée.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une forte volatilité au cours de la période. En 2017, il s'élevait à 529.4 %, puis a considérablement augmenté en 2018 à 1509.12 %, ce qui témoigne d'une croissance rapide de la valeur ajoutée relative par rapport à d'autres indicateurs. En 2019, le ratio a diminué à 720.69 %, mais est à nouveau monté en 2020 pour atteindre 1816 %, indiquant une accélération importante de la création de valeur. En 2021, le ratio a diminué de façon significative à 690.2 %, mais reste à un niveau élevé, ce qui pourrait indiquer une certaine stabilisation ou un ajustement après une phase de croissance extrême. La forte fluctuation du ratio suggère une croissance exceptionnelle de la valeur ajoutée par rapport au capital investi, avec des périodes d'accélération et de stabilisation.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Etsy Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Chiffre d’affaires ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2021 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative de 2017 à 2021. Elle est passée d'environ 2,64 millions de dollars en 2017 à plus de 19,62 millions de dollars en 2021, représentant une multiplication par environ 7,4. La croissance est particulièrement marquée entre 2019 et 2020, où une augmentation remarquable est observée, passant de 6,4 millions à plus de 27 millions de dollars, signalant une expansion substantielle de la valeur créée par l'entreprise durant cette période.
- Chiffre d’affaires ajusté
- Le chiffre d’affaires ajusté a également connu une progression régulière sur la période, passant d'environ 442 milliers de dollars en 2017 à plus de 2,33 millions de dollars en 2021. La croissance est soutenue année après année, avec une accélération notable en 2020, correspondant probablement à une période d’expansion ou d’accroissement des activités principales de l’entreprise. La croissance continue indique une amélioration constante de la performance commerciale.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, a connu une grande volatilité. Il était de 597,63 % en 2017, puis a fortement augmenté en 2018, atteignant 1338,51 %. En 2019, il a diminué à 782,03 %, mais a à nouveau connu une hausse spectaculaire en 2020, culminant à 1563,2 %. Cependant, en 2021, il a subi une baisse significative, tombant à 842,07 %. La forte fluctuation indique une variabilité importante de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée marchande, avec une tendance à la hausse globale jusqu’en 2020, suivie d’une légère baisse en 2021.