Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Etsy Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Etsy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Etsy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Etsy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Etsy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Etsy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Etsy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 1,674,602) | 1,260,880) | 547,343) | 412,931) | 290,245) | |
| Revenu | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 71.90% | 73.07% | 66.88% | 68.40% | 65.78% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 42.03% | 39.57% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 33.95% | 34.09% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.01% | 31.80% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.66% | 28.46% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 1,674,602 ÷ 2,329,114 = 71.90%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Etsy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, mais s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Etsy Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 465,732) | 424,009) | 88,761) | 74,786) | 11,896) | |
| Revenu | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 20.00% | 24.57% | 10.85% | 12.39% | 2.70% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 5.30% | 5.93% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 13.84% | 14.37% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.77% | 8.75% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.81% | 10.59% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 7.38% | 8.11% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 8.79% | 6.48% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 465,732 ÷ 2,329,114 = 20.00%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Etsy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Etsy Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 493,507) | 349,246) | 95,894) | 77,491) | 81,800) | |
| Revenu | 2,329,114) | 1,725,625) | 818,379) | 603,693) | 441,231) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 21.19% | 20.24% | 11.72% | 12.84% | 18.54% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.53% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 9.74% | 10.20% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.51% | 5.93% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.28% | 7.84% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 7.21% | 6.58% | — | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 9.20% | 5.24% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 493,507 ÷ 2,329,114 = 21.19%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Etsy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Etsy Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 493,507) | 349,246) | 95,894) | 77,491) | 81,800) | |
| Capitaux propres | 628,619) | 742,424) | 406,634) | 400,898) | 396,894) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 78.51% | 47.04% | 23.58% | 19.33% | 20.61% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 24.13% | 22.84% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 390.00% | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 406.05% | 217.09% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.55% | 55.01% | — | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 35.05% | 40.86% | — | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 34.37% | 25.29% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 493,507 ÷ 628,619 = 78.51%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Etsy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Etsy Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 493,507) | 349,246) | 95,894) | 77,491) | 81,800) | |
| Total de l’actif | 3,831,809) | 2,404,489) | 1,542,352) | 901,851) | 605,583) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 12.88% | 14.52% | 6.22% | 8.59% | 13.51% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Amazon.com Inc. | 7.93% | 6.64% | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 18.23% | 21.94% | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.49% | 10.85% | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 0.29% | 13.55% | — | — | — | |
| ROAsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 9.17% | 9.20% | — | — | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 8.07% | 4.42% | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 493,507 ÷ 3,831,809 = 12.88%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Etsy Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021. |