Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
Etsy Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 US$ en milliers
- Tendances générales
- Les indicateurs montrent une transition nette d'une période de pertes vers une rentabilité croissante à partir de 2017, avec une accélération marquée en 2020 et 2021. Le bénéfice net passe de pertes en 2015 et 2016 à des niveaux records en 2020 et 2021, tandis que les capitaux propres suivent une trajectoire ascendante jusqu’à 2020 puis se replient légèrement en 2021. Le ROE évolue, passant de négatif à des valeurs très élevées en 2020 et 2021, reflétant à la fois l’amélioration du bénéfice net et les variations de la base d’équité.
- Bénéfice net (perte nette)
- Valeurs en US$ en milliers: -54 063 (2015), -29 901 (2016), 81 800 (2017), 77 491 (2018), 95 894 (2019), 349 246 (2020), 493 507 (2021). La progression est nette à partir de 2017, avec une forte intensification en 2020 et 2021, marquant une capacité à générer un profit significatif après une période de pertes.
- Capitaux propres
- Valeurs en US$ en milliers: 330 498 (2015), 344 757 (2016), 396 894 (2017), 400 898 (2018), 406 634 (2019), 742 424 (2020), 628 619 (2021). Convergence vers une base de capital plus élevée jusqu’en 2020, suivie d’une légère contraction en 2021, tout en restant nettement supérieure au niveau de 2015.
- ROE
- Pourcentages: -16,36% (2015), -8,67% (2016), 20,61% (2017), 19,33% (2018), 23,58% (2019), 47,04% (2020), 78,51% (2021). Le ROE devient positif en 2017 et s’accroît de manière soutenue, avec des élévations marquées en 2020 et 2021, indiquant une rentabilité des capitaux propres de plus en plus élevée.
- Observations complémentaires
- La dynamique de rentabilité est tirée principalement par la progression du bénéfice net après 2016, et les variations de l’équité influencent fortement le degré de rentabilité rapporté (ROE). L’année 2020 est un point de bascule majeur, où le bénéfice net et le niveau des capitaux propres atteignent des niveaux susceptibles de soutenir une rentabilité élevée continue, mais la légère baisse des capitaux propres en 2021 est compensée par une hausse supplémentaire du bénéfice net, entraînant un ROE record en 2021.
Comparaison avec les concurrents
Etsy Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Etsy Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 31 déc. 2021 | |||||
| 31 déc. 2020 | |||||
| 31 déc. 2019 | |||||
| 31 déc. 2018 | |||||
| 31 déc. 2017 | |||||
| 31 déc. 2016 | |||||
| 31 déc. 2015 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
Etsy Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| Etsy Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
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| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Etsy Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Etsy Inc. | Consommation discrétionnaire | |
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| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).