Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Fiserv Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Calcul
Fiserv Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Évolution du bénéfice net attribuable (en millions de dollars américains)
- Les valeurs montrent une volatilité notable jusqu’au milieu des années 2010, avec des niveaux oscillant entre environ 439 et 516 millions USD entre 2005 et 2007, puis un rebond en 2008 à 569 et une amplitude oscillatoire jusqu’en 2011 (approx. 472). À partir de 2012, une dynamique de hausse s’amorce: 611 en 2012, 648 en 2013, puis 754 en 2014 et 712 en 2015. Le pic est atteint en 2017 à 1 246, suivi d’un léger recul à 1 187 en 2018. Une baisse se produit en 2019 (≈893) et 2020 (≈958), avant une forte reprise en 2021 à ≈1 334. Globalement, la période observe une forte augmentation relative à partir de 2016-2017 après des années plus mitigées, puis une volatilité persistante avec un sommet en 2017 et une reprise marquée en 2021.
- Évolution de l’actif total (en millions de dollars américains)
- La série des actifs totaux évolue d’abord de manière croissante entre 2005 et 2007 (de 6 040 à 11 846 millions USD), puis recule et fluctue autour de 8 000 à 11 000 millions USD jusqu’en 2018. En 2019, un saut important est enregistré, l’actif total atteignant 77 539 millions USD, suivi d’un léger creux en 2020 à 74 619 et d’une reprise en 2021 à 76 249. Cette trajectoire suggère des changements structurels importants du bilan au cours de la période, avec un palier élevé après 2018 et une volatilité notable autour des années 2019-2021.
- Évolution du ROA (en %)
- Le ROA oscille entre 3,71 % et 12,11 % sur l’ensemble de la période. Après une période de stabilité autour de 5-7 %, il progresse notablement à partir de 2016, culminant en 2017 à 12,11 %, puis se maintient à des niveaux élevés en 2018 (10,54 %). À partir de 2019, le ROA chute fortement, atteignant 1,15 %, et reste faible en 2020 (1,28 %) avant une légère reprise en 2021 (1,75 %). Cette dynamique indique une amélioration de l’efficacité opérationnelle au milieu des années 2010, mais une contraction marquée de l’efficacité d’utilisation des actifs à partir de 2019, en décalage avec l’évolution du bénéfice net.
- Observations croisées et interprétation
- L’évolution des résultats nets et du ROA montre une dynamique où les gains de bénéfice des périodes 2012-2017 ne se traduisent pas par une poursuite équivalente en termes de rentabilité relative après 2018, en raison d’un accroissement important de l’actif total (notamment en 2019). Le bond exceptionnel de l’actif en 2019, suivi de légères corrections en 2020 et 2021, correspond à une dilution de l’efficacité des actifs mesurée par le ROA, qui tombe sous les 2 % à partir de 2019 et ne retrouve qu’une faible progression par rapport à 2021. Aucun manque de données n’est observé pour les périodes présentées; toutefois, l’ampleur de l’expansion bilantaire suggère des facteurs structurels (acquisitions ou reformulations du bilan) qui mériteraient une analyse plus fine pour en clarifier les effets sur la rentabilité future.
Comparaison avec les concurrents
Fiserv Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Fiserv Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2020 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2019 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2018 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2017 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2016 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2015 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2014 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2013 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2012 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2011 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2010 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2009 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2008 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2007 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2006 | |||||||||||||||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Logiciels et services
Fiserv Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : logiciels et services
| Fiserv Inc. | Logiciels et services | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Fiserv Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Fiserv Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).