Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Fiserv Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Tendance du bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.
- Le bénéfice net présente une baisse significative entre 2017 et 2019, passant de 1246 millions de dollars en 2017 à 893 millions en 2019. Une reprise est observée en 2020 avec une augmentation à 958 millions, suivi d'une croissance notable en 2021, atteignant 1334 millions. Cela indique une tendance à la baisse suivie d'une récupération et d'une croissance sur la période analysée.
- Tendance du bénéfice avant impôt (EBT)
- Après une augmentation de 1390 millions en 2017 à 1565 millions en 2018, l'EBT décroît en 2019 à 1112 millions, chutant ainsi par rapport à 2018. En 2020, il se maintient à un niveau proche, à 1171 millions, puis augmente de manière significative en 2021 pour atteindre 1766 millions. La tendance globale montre d'abord une hausse puis une chute, suivie d'une forte reprise.
- Tendance du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT augmente régulièrement de 1566 millions en 2017 à 1758 millions en 2018, puis connaît une légère baisse en 2019 à 1619 millions. Ensuite, il progresse de façon constante à 1887 millions en 2020 pour culminer à 2462 millions en 2021. La croissance du EBIT est stable et soutenue à partir de 2019, illustrant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle.
- Tendance du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L'EBITDA connaît une croissance continue et significative sur la période. Il passe de 1999 millions en 2017 à 2303 millions en 2018, puis progresse fortement pour atteindre 3270 millions en 2019. En 2020, la progression se poursuit avec une valeur de 5097 millions, avant de continuer à augmenter en 2021 pour atteindre 5658 millions. La tendance indique une amélioration substantielle de la performance opérationnelle, notamment à partir de 2019, avec un effet de levier important sur la rentabilité avant dépréciation et amortissement.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Fiserv Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Logiciels et services | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Technologie de l’information | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Fiserv Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Logiciels et services | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
3 2021 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une progression significative entre 2017 et 2019, passant d’environ 33,9 milliards à près de 96,3 milliards de dollars américains. Cette croissance rapide indique une augmentation de la valorisation globale de l’entreprise durant cette période. Cependant, à partir de 2020, une stabilisation relative est observée, avec une légère hausse en 2020 (97,75 milliards), suivie d’une baisse notable en 2022 (83,45 milliards). Cette tendance pourrait refléter des ajustements de marché, des changements dans la perception de la valeur ou des événements spécifiques impactant la valorisation de l'entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 1,999 million de dollars en 2017 à 5,658 millions en 2021. La progression est régulière, notamment à partir de 2019, où l’EBITDA connaît une augmentation significative, traduisant une amélioration de la performance opérationnelle de l’entreprise. La croissance de l’EBITDA indique une capacité accrue à générer des bénéfices avant les charges exceptionnelles, ce qui peut également contribuer à la hausse de la valeur d’entreprise. La tendance positive suggère une gestion efficace des coûts et une croissance des activités.
- EV/EBITDA (ratio)
- Ce ratio a connu diverses fluctuations au cours de la période. Il était de 16,98 en 2017, légèrement inférieur à 16,82 en 2018, puis a fortement augmenté en 2019, atteignant 29,46. Cette hausse en 2019 pourrait indiquer une surévaluation relative ou une appréciation accrue de la valeur par rapport aux bénéfices opérationnels. À partir de 2020, le ratio a diminué, passant à 19,18, puis à 14,75 en 2021, ce dernier étant inférieur au niveau de 2017. La baisse progressive après 2019 peut représenter une correction du marché ou une amélioration relative de la rentabilité par rapport à la valorisation de l’entreprise. La réduction du ratio peut également refléter une croissance de l’EBITDA plus rapide que la valeur d’entreprise à partir de 2020.