Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

Ratios de rentabilité (résumé)
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Palo Alto Networks Inc., les ratios de rentabilité

		31 juil. 2025	31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020
	Ratios de ventes
	Ratio de marge bénéficiaire brute
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
	Ratio de marge bénéficiaire nette
	Ratios d’investissement
	Rendement des capitaux propres (ROE)
	Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).

Ratio de marge bénéficiaire brute: Ce ratio a connu une légère baisse entre juillet 2020 et juillet 2022, passant de 70,68 % à 68,76 %. Cependant, il a significativement augmenté en 2023 pour atteindre 72,29 %, puis a poursuivi sa progression en 2024 à 74,35 %, avant de diminuer légèrement en 2025 à 73,41 %. Cette évolution indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, avec une période de croissance notable à partir de 2023.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation: Ce ratio a connu une tendance négative jusqu’en 2022, atteignant -3,43 %. Il est ensuite devenu positif en 2023 avec 5,62 %, poursuivant sa progression en 2024 à 8,52 %, et atteignant 13,48 % en 2025. La transition d’une marge d’exploitation négative vers une marge considérablement positive témoigne d’une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle sur la période considérée.
Ratio de marge bénéficiaire nette: Après une période de déficit en 2020 et 2021 (respectivement -7,83 % et -11,72 %), le ratio est devenu positif en 2023 avec 6,38 %. La profitabilité nette a connu une croissance importante en 2024, atteignant 32,11 %, puis a diminué en 2025 à 12,3 %. La tendance générale montre une amélioration de la rentabilité globale, notamment à partir de 2023, avec une période de forte profitabilité en 2024.
Rendement des capitaux propres (ROE): Ce ratio a chuté de manière drastique entre 2020 et 2022, passant de -24,23 % à -127,14 %, indiquant une perte importante pour les actionnaires durant cette période. Toutefois, à partir de 2023, il a connu une forte reprise, atteignant 25,15 %, puis progressant à 49,86 % en 2024. En 2025, toutefois, il redescend à 14,49 %, suggérant une certaine volatilité dans la rentabilité des capitaux propres à court terme après une phase de redressement.
Ratio de rendement de l’actif (ROA): Le rendement de l’actif a suivi une tendance similaire au ROE, étant négatif en 2020 et 2021 (-2,95 % et -4,87 %) et atteignant le point le plus bas en 2022 avec -2,18 %. La tendance s’est ensuite inversée en 2023, avec une croissance significative à 3,03 %, puis une poursuite de l’amélioration en 2024 à 12,89 %. En 2025, le ROA diminue à 4,81 %, ce qui indique une amélioration de l’efficacité à générer des bénéfices à partir des actifs, mais avec une certaine volatilité sur la période ultérieure.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Palo Alto Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2025	31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Marge brute
	Revenu
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire brute¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).

¹ 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution des marges et des revenus

Les résultats financiers de l'entreprise montrent une croissance soutenue des revenus sur la période analysée. En particulier, le revenu a augmenté de manière régulière, passant d'environ 3,4 milliards de dollars en juillet 2020 à plus de 9,2 milliards en juillet 2025, ce qui indique une progression significative et continue sur cinq années.

Parallèlement, la marge brute a également connu une croissance notable, allant d'environ 2,4 milliards de dollars en juillet 2020 à près de 6,8 milliards en juillet 2025. La tendance à la hausse de la marge brute en valeur absolue reflète une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer du profit brut à partir de ses ventes.

Ratios de marge bénéficiaire brute

Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctuée légèrement au cours de la période, mais demeure relativement stable autour de 70 %. Il a commencé à environ 70,68 % en juillet 2020, puis a connu une baisse jusqu'à 68,76 % en juillet 2022, avant de remonter à plus de 72 % en juillet 2023. Ensuite, il s'établit à environ 73,41 % en juillet 2025, ce qui indique une amélioration continue de la rentabilité relative des ventes.

Ces fluctuations montrent une gestion efficace des coûts directs de production ou d'acquisition des biens et services vendus, avec une tendance à une meilleure marge de profit en pourcentage dans les années plus récentes.

Analyse globale

Globalement, l'entreprise affiche une croissance soutenue tant en termes de revenus que de marge brute, accompagnée d'une stabilité ou d'une amélioration des ratios de marge bénéficiaire brute. Ces tendances suggèrent une performance financière robuste, une capacité à augmenter ses ventes tout en conservant une profitabilité satisfaisante, ainsi que des gains potentiels d'efficacité dans ses opérations.

Palo Alto Networks Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2025	31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice (perte) d’exploitation
	Revenu
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
	Logiciels et services
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).

¹ 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice (perte) d’exploitation: Les données révèlent une tendance significative de progression du bénéfice d’exploitation sur la période analysée. Après une perte d’environ 179 millions de dollars en 2020, l’entreprise a connu une détérioration en 2021 avec une perte plus importante de 304 millions de dollars. En 2022, cette perte s’est légèrement atténuée à 188,8 millions de dollars, puis a connu une inversion de tendance en 2023, avec un bénéfice de 387,3 millions. La croissance du bénéfice s’est accélérée en 2024, atteignant 683,9 millions, et a continué à croître en 2025, culminant à 1,24 milliard de dollars. Ces chiffres indiquent une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle après une période initiale de pertes, avec une forte dynamique de croissance à partir de 2023.
Évolution du revenu: Le revenu de l’entreprise a connu une croissance constante tout au long de la période. En 2020, le chiffre d’affaires s’établissait à environ 3,4 milliards de dollars, progressant à plus de 4,3 milliards en 2021, puis à près de 5,5 milliards en 2022. La croissance s’est poursuivie avec un revenu de près de 6,9 milliards en 2023, atteignant 8 milliards en 2024, et dépassant finalement 9,2 milliards en 2025. La tendance témoigne d’une expansion régulière du chiffre d’affaires, soutenue par une augmentation continue de la demande ou de la part de marché de l’entreprise.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation: Ce ratio, qui reflète la rentabilité opérationnelle relative, a évolué de manière très favorable. Il était négatif en 2020 (-5,25%) et 2021 (-7,15%), indiquant une rentabilité déficitaire durant ces périodes. En 2022, il est toujours négatif mais s’améliore à -3,43%. À partir de 2023, le ratio devient positif, passant à 5,62%, puis continue à croître pour atteindre 8,52% en 2024, et culminer à 13,48% en 2025. Cette évolution témoigne d’une augmentation significative de la rentabilité opérationnelle, reflétant probablement une amélioration de la gestion des coûts, une croissance plus rentable ou une augmentation de la marge sur les produits ou services.

Palo Alto Networks Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2025	31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette)
	Revenu
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire nette¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
	Logiciels et services
	Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).

¹ 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net (perte nette): Au cours de la période analysée, la société a connu des fluctuations importantes de sa rentabilité nette. Une perte nette de 267 millions de dollars a été enregistrée en juillet 2020, suivie d'une détérioration avec une perte plus profonde de 498,9 millions de dollars en 2021. Cependant, cette tendance s’est inversée en 2022 avec une reprise à -267 millions de dollars. À partir de 2023, une croissance significative du bénéfice net est observée, atteignant 439,7 millions de dollars. La continuation de cette tendance positive est visible en 2024 avec un bénéfice net de 2,5776 milliards de dollars, puis une diminution à 1,1339 milliard de dollars en 2025. Ces évolutions indiquent une amélioration progressive de la performance financière sur la période récente, après une période de pertes marquées.
Revenu: Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période considérée. En 2020, le chiffre d'affaires était d'environ 3,4 milliards de dollars et a augmenté régulièrement pour atteindre 9,22 milliards de dollars en 2025. Cette tendance reflète une expansion constante de l'entreprise dans ses activités, avec une croissance annuelle notable, notamment entre 2023 et 2025, où le revenu a progressé de près de 2,2 milliards de dollars en deux ans. La croissance régulière et soutenue des revenus témoigne d'une forte dynamique commerciale et peut également indiquer une augmentation de la part de marché ou du portefeuille de produits.
Ratio de marge bénéficiaire nette: La marge bénéficiaire nette a connu une évolution notable. En 2020, elle était négative à -7.83 %, reflétant une profitabilité déficitaire. La tendance s’est aggravée en 2021 avec une marge encore plus faible à -11.72 %. Cependant, une amélioration significative apparaît en 2022, lorsque la marge passe à -4.85 %, indiquant une réduction de la perte nette. La performance s'inverse nettement en 2023 avec un ratio positif de 6.38 %, correspondant à une période de rentabilité. En 2024, la marge nette atteint 32.11 %, ce qui reflète une forte rentabilité et une gestion efficace des coûts par rapport aux revenus. En 2025, la marge diminue à 12.3 %, conservant tout de même un profil profitable mais avec une certaine réduction de la rentabilité relative. La tendance globale montre une transition d'une situation déficitaire à une rentabilité significative, avec un pic en 2024.

Palo Alto Networks Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2025	31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette)
	Capitaux propres
	Ratio de rentabilité
	ROE¹
	Repères
	ROEConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROEsecteur
	Logiciels et services
	ROEindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).

¹ 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net (perte nette): La société a affiché une perte nette importante jusqu'en 2021, avec un creux à -498,9 millions de dollars en 2021, soit une détérioration par rapport à -267 millions en 2020. Cependant, à partir de 2022, une inversion de tendance s'observe : le bénéfice net devient positif, atteignant 439,7 millions de dollars en 2023. Cette progression se poursuit en 2024 avec un bénéfice nettement accru à 2,5776 milliards de dollars. En 2025, la société maintient ce cap avec un bénéfice net de 1,1339 milliard de dollars, bien que inférieur au record de 2024. La tendance indique une phase de retournement de la performance financière, passant d’une situation déficitaire à une rentabilité rentable et croissante.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont connu une forte fluctuation au cours des années. Ils ont diminué de manière significative entre 2020 et 2022, passant de 1,1018 milliard en 2020 à 210 millions en 2022. À partir de cette année, une tendance à la hausse se manifeste, avec un rebond marqué en 2023 à 1,7484 milliard et un accroissement substantiel en 2024 à 5,1697 milliards de dollars. En 2025, les capitaux propres atteignent 7,8244 milliards, indiquant une consolidation de la structure financière et une augmentation notable de la valeur nette de l'entreprise.
ROE (Return on Equity ou rendement des capitaux propres): Le ROE a connu des fluctuations importantes. Il était négatif à -24,23 % en 2020, puis s'est dégradé à -78,63 % en 2021, et encore plus à -127,14 % en 2022, ce qui reflète une situation de pertes importantes impactant la rentabilité sur capitaux propres. À partir de 2023, le ROE devient positif, atteignant 25,15 %, ce qui témoigne d'une amélioration de la rentabilité. La tendance devient très favorable en 2024 avec un ROE à 49,86 %, puis en 2025, il diminue à 14,49 %, mais reste en territoire positif, consolidant la dynamique de redressement de la rentabilité de l'entreprise.

Palo Alto Networks Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 juil. 2025	31 juil. 2024	31 juil. 2023	31 juil. 2022	31 juil. 2021	31 juil. 2020
	Sélection de données financières (US$ en milliers)
	Bénéfice net (perte nette)
	Total de l’actif
	Ratio de rentabilité
	ROA¹
	Repères
	ROAConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Oracle Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROAsecteur
	Logiciels et services
	ROAindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-07-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31).

¹ 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net (perte nette): Les données indiquent une tendance de perte nette importante pour l'entreprise jusqu'en juillet 2022, avec une perte maximale de 498,9 millions de dollars en 2021. Cependant, à partir de cette période, une amélioration notable est observée, s'inversant en bénéfice en juillet 2023 avec 439,7 millions de dollars, et cette progression se poursuit en juillet 2024 avec un bénéfice net de 2,5776 milliards de dollars. En juillet 2025, le bénéfice net plafonne à 1,1339 milliard de dollars, marquant une période de forte rentabilité après plusieurs années de pertes.
Évolution de l’actif total: Le total de l’actif a connu une croissance constante sur la période analysée, passant d'environ 9,07 milliards de dollars en juillet 2020 à près de 23,58 milliards de dollars en juillet 2025. Cette augmentation soutenue témoigne d’une expansion des activités, une augmentation de la taille de l'entreprise et une intensification de ses investissements.
ROA (Return on Assets - Rendement des actifs): Le ratio ROA a fortement fluctué au cours de la période. Il était initialement négatif, avec un ROA de -2,95 % en juillet 2020 et une dégradation à -4,87 % en 2021, indiquant une rentabilité insuffisante par rapport à l’actif total lors de ces années. La baisse se poursuit en 2022, avec un ROA de -2,18 %. À partir de 2023, une conversion significative en positif est observée, avec un ROA de 3,03 %, puis une augmentation substantielle à 12,89 % en 2024, signifiant une utilisation très efficace des actifs pour générer des bénéfices. En 2025, le ROA diminue à 4,81 %, mais reste positif, soulignant une période de rentabilité optimale mais moins intense comparée à 2024.

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États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Évaluation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

	Toutes les entreprises
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Évaluation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
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Qualité de l’information financière
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