Analyse des segments à présenter
Cisco Systems Inc. opère dans 3 segments : Amériques ; Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) ; et l’Asie-Pacifique, le Japon et la Chine (APJC).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Cisco Systems Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du compte de résultat
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Cisco Systems Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | ||||||
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | ||||||
| Asie-Pacifique, Japon et Chine (APJC) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle par région :
-
Les ratios de marge bénéficiaire sectorielle pour l'ensemble des régions indiquent une tendance générale à la stabilité avec de légères fluctuations au fil du temps. En Amériques, la marge a connu une légère diminution entre 2020 et 2023, passant de 66,73 % à 63,83 %. Cependant, une hausse significative est observée en 2024, atteignant 66,85 %, dépassant ainsi le niveau de 2019.
Pour la région EMEA, la marge bénéficiaire a crû de manière régulière, passant de 64,56 % en 2019 à 66,18 % en 2023, puis connaissant une augmentation notable en 2024 à 69,1 %. Cette progression régulière suggère une amélioration de la rentabilité dans cette zone géographique.
La zone APJC montre une tendance similaire, avec une amélioration progressive de la marge bénéficiaire. Après une augmentation marquée de 59,45 % en 2019 à 64,22 % en 2021, la marge atteint un sommet en 2022 à 65,29 %. En 2024, la progression se confirme, avec la marge s'établissant à 67,22 %, la plaçant en meilleure position par rapport à 2019.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Amériques
Cisco Systems Inc.; Amériques; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a connu une légère baisse entre 2019 et 2022, passant de 20 338 millions de dollars à 19 117 millions de dollars. Cependant, cette tendance s'inverse en 2023 et 2024, avec une augmentation notable pour atteindre respectivement 21 350 millions de dollars et 21 372 millions de dollars. Globalement, la marge brute a enregistré une stabilité relative sur la période, avec une croissance significative en 2023 et 2024.
- Évolution du revenu
- Le revenu a diminué de 2019 à 2020, passant de 30 927 millions de dollars à 29 291 millions, puis est resté relativement stable jusqu'en 2021 avec une légère baisse à 29 161 millions. Ensuite, une augmentation significative est observée en 2022, atteignant 29 814 millions, puis une croissance plus marquée en 2023 avec 33 447 millions de dollars. En 2024, une baisse est constatée, avec le revenu revenant à 31 971 millions de dollars. La tendance globale indique une fluctuation avec une croissance notable en 2023, mais un recul en 2024.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu des fluctuations mineures au cours de la période, oscillant entre 63,83 % en 2023 et 66,87 % en 2021. La tendance générale montre une stabilité avec un léger déclin en 2022 à 64,12 %, puis un rebond en 2023 à 63,83 %, avant une forte hausse en 2024 à 66,85 %, dépassant ainsi le niveau de 2019. Cette évolution reflète une gestion relativement constante de la rentabilité sectorielle, malgré quelques variations ponctuelles, avec une amélioration en 2024.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA)
Cisco Systems Inc.; Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a connu une augmentation progressive sur la période analysée, passant de 8 457 millions de dollars en 2019 à un pic de 10 016 millions en 2023. Cependant, une légère baisse est observée en 2024, avec une valeur de 9 755 millions. Ceci indique une tendance à l'amélioration de la rentabilité brute, bien qu'elle ait fléchi légèrement à la fin de la période.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont globalement augmenté, passant de 13 100 millions de dollars en 2019 à un sommet de 15 135 millions en 2023. Une décroissance est notée en 2024, avec un revenu de 14 117 millions, soit une baisse par rapport à l’année précédente. La tendance reflète une croissance soutenue durant la début de la période, suivie d’une légère contraction à la fin.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité sectorielle, présente une hausse régulière ponctuelle, passant de 64,56% en 2019 à 69,1% en 2024. La progression indique une amélioration constante de la rentabilité sectorielle, avec une augmentation notable en 2024, suggérant une gestion efficace des coûts ou une meilleure capacité à générer des bénéfices à partir des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Asie-Pacifique, Japon et Chine (APJC)
Cisco Systems Inc.; Asie-Pacifique, Japon et Chine (APJC); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a connu une croissance stable au fil des périodes, passant de 4 683 millions de dollars en 2019 à un pic de 5 424 millions de dollars en 2023. Cependant, une légère baisse est observée en 2024, avec une valeur de 5 187 millions de dollars. Malgré cette diminution, la tendance générale indique une augmentation de la marge brute sur la période, témoignant d'une amélioration progressive de la rentabilité brute de l'entreprise.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a présenté une augmentation entre 2019 et 2023, atteignant un sommet de 8 417 millions de dollars en 2023. En 2024, une baisse à 7 716 millions de dollars est notable, ce qui pourrait indiquer une contraction du chiffre d'affaires pour cette année. La tendance globale montre cependant une croissance régulière jusqu'en 2023, reflétant une expansion commerciale durant cette période.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a affiché une amélioration constante, passant de 59,45 % en 2019 à 67,22 % en 2024. La progression indique une augmentation de la rentabilité sectorielle déclarée, renforcée par une croissance régulière et un pic en 2024. Cela suggère une gestion efficace des coûts ou une augmentation de la rentabilité sectorielle à travers les années, malgré la légère baisse du revenu en 2024.
Revenu
Cisco Systems Inc., chiffre d’affaires par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | ||||||
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | ||||||
| Asie-Pacifique, Japon et Chine (APJC) | ||||||
| Total du segment |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
- Tendances générales des revenus
- Les revenus totaux de l'entreprise connaissent une croissance globale sur la période analysée, passant de 51 904 millions de dollars en 2019 à un pic de 56 999 millions de dollars en 2023, avant de diminuer légèrement à 53 804 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une progression globale sur plusieurs années, bien que la croissance ne soit pas constante année après année.
- Performance par région
- Les revenus dans la région des Amériques ont fluctué, avec une baisse notable entre 2019 et 2021, passant de 30 927 millions de dollars à 29 161 millions, puis une reprise en 2022 avec 29 814 millions, suivie d'une augmentation significative en 2023 à 33 447 millions. Cependant, une nouvelle baisse intervient en 2024, revenant à 31 971 millions. Cette évolution indique une certaine volatilité dans cette région, malgré une tendance à la hausse en fin de période.
- Dans la région EMEA, une baisse initiale est observée, passant de 13 100 millions de dollars en 2019 à 12 651 millions en 2020, puis une légère augmentation jusqu’en 2021 avec 12 951 millions. La croissance s’accélère en 2022 avec 13 715 millions, atteignant 15 135 millions en 2023. En 2024, une baisse à 14 117 millions est constatée, suggérant une certaine cyclicité ou des facteurs saisonniers affectant cette région.
- La région Asie-Pacifique, Japon et Chine (APJC) affiche une tendance similaire avec une chute entre 2019 et 2020, de 7 877 à 7 352 millions, suivie d'une reprise en 2021 avec 7 706 millions. La croissance se poursuit en 2022 avec 8 027 millions et en 2023 avec 8 417 millions, avant une baisse en 2024 à 7 716 millions. La région montre une croissance régulière entre 2020 et 2023, avec une légère baisse en 2024.
- Analyse de la segmentation du revenu
- Le revenu total de la société est principalement tiré des régions Amériques, puis de l'EMEA et de l'APJC. La contribution relative de chaque région varie, avec une croissance notable dans la région Amériques en 2023, ce qui suggère un renforcement de sa position concurrentielle dans cette zone. La croissance globale des revenus segmentés indique une expansion dans plusieurs marchés géographiques, malgré les fluctuations annuelles.
Marge brute
Cisco Systems Inc., marge brute par secteur isolable
en millions de dollars américains
| 27 juil. 2024 | 29 juil. 2023 | 30 juil. 2022 | 31 juil. 2021 | 25 juil. 2020 | 27 juil. 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amériques | ||||||
| Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) | ||||||
| Asie-Pacifique, Japon et Chine (APJC) | ||||||
| Total du segment |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-07-27), 10-K (Date du rapport : 2023-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-25), 10-K (Date du rapport : 2019-07-27).
- Évolution de la marge brute totale
- La marge brute totale de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse sur la période considérée. Après une diminution entre 2019 et 2020, passant de 33 478 millions de dollars à 32 539 millions, elle a rebondi en 2021 à 32 914 millions, puis a poursuivi une croissance notable en 2022, atteignant 33 327 millions. La progression s'est accentuée en 2023 avec une marge brute de 36 790 millions, avant une légère baisse en 2024 à 36 314 millions. Cette évolution indique une croissance soutenue de la rentabilité brute segmentée, malgré une correction mineure en 2024.
- Analyse par région
- Dans la région des Amériques, la marge brute a fluctué légèrement, passant de 20 338 millions en 2019 à un minimum de 19 117 millions en 2022, puis a augmenté significativement en 2023 à 21 350 millions, avec une stabilisation en 2024 à 21 372 millions. La tendance indique une récupération post-2020 et une croissance continue en 2023, avec une stabilisation en 2024.
- Pour la région EMEA, la marge brute est restée relativement stable avec une légère tendance à la croissance. Elle est passée de 8 457 millions en 2019 à un pic en 2023 de 10 016 millions. En 2024, une baisse à 9 755 millions est observée, mais la région a globalement connu une progression sur la période, notamment entre 2020 et 2023.
- Performance dans la région Asie-Pacifique, Japon et Chine (APJC)
- La marge brute de cette région a montré une croissance constante, passant de 4 683 millions en 2019 à 5 424 millions en 2023, ce qui reflète une expansion cohérente sur l’ensemble de la période. En 2024, cependant, une légère baisse à 5 187 millions est enregistrée, suggérant une stabilisation ou une légère contraction à cette date, après une croissance soutenue entre 2020 et 2023.
- Conclusion générale
- Les données indiquent une croissance globale de la marge brute de l’entreprise, notamment à partir de 2021. La progression la plus significative se situe en 2023, avant une légère correction en 2024. La performance régionale montre une dynamicité, avec une forte reprise dans la région des Amériques en 2023 et une croissance stable dans la région EMEA et l’APJC. La stabilité relative dans chaque région et la croissance globale du segment suggèrent une amélioration de la rentabilité brute, malgré une certaine volatilité ou corrections mineures en fin de période.