Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 41.97% | = | 100 | × | 1,534,110) | ÷ | 3,655,546) |
| 31 déc. 2023 | 40.13% | = | 100 | × | 1,228,737) | ÷ | 3,062,207) |
| 31 déc. 2022 | 37.97% | = | 100 | × | 899,101) | ÷ | 2,368,023) |
| 31 déc. 2021 | 28.42% | = | 100 | × | 652,984) | ÷ | 2,297,374) |
| 31 déc. 2020 | 17.61% | = | 100 | × | 355,766) | ÷ | 2,020,135) |
| 31 déc. 2019 | 20.81% | = | 100 | × | 350,158) | ÷ | 1,683,026) |
| 31 déc. 2018 | 12.25% | = | 100 | × | 176,553) | ÷ | 1,441,339) |
| 31 déc. 2017 | 12.92% | = | 100 | × | 176,253) | ÷ | 1,364,445) |
| 31 déc. 2016 | 1.64% | = | 100 | × | 22,938) | ÷ | 1,402,493) |
| 31 déc. 2015 | 22.35% | = | 100 | × | 475,602) | ÷ | 2,127,974) |
| 31 déc. 2014 | 22.13% | = | 100 | × | 445,374) | ÷ | 2,012,369) |
| 31 déc. 2013 | 21.29% | = | 100 | × | 327,438) | ÷ | 1,538,288) |
| 31 déc. 2012 | 22.31% | = | 100 | × | 278,000) | ÷ | 1,245,926) |
| 31 déc. 2011 | 20.58% | = | 100 | × | 214,945) | ÷ | 1,044,226) |
| 31 déc. 2010 | 22.07% | = | 100 | × | 178,981) | ÷ | 810,873) |
| 31 déc. 2009 | 18.03% | = | 100 | × | 126,845) | ÷ | 703,461) |
| 31 déc. 2008 | 12.56% | = | 100 | × | 78,202) | ÷ | 622,590) |
| 31 déc. 2007 | 12.55% | = | 100 | × | 70,563) | ÷ | 562,110) |
| 31 déc. 2006 | 8.74% | = | 100 | × | 41,423) | ÷ | 473,957) |
| 31 déc. 2005 | 12.19% | = | 100 | × | 37,696) | ÷ | 309,354) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 37,7 millions de dollars en 2005 à plus de 1,53 milliard de dollars en 2024. Cette progression présente une tendance globale à la hausse, avec quelques années d'augmentation rapide notamment entre 2009 et 2014. Cependant, une baisse notable intervient en 2015, où le revenu chute à environ 17,6 millions de dollars, un changement abrupt par rapport à la croissance antérieure. Après cette baisse, le revenu net reprend une tendance à la hausse continue, atteignant ses niveaux les plus élevés à la fin de la période, avec une progression régulière chaque année depuis 2017.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière notable, passant de 309 millions de dollars en 2005 à plus de 3,65 milliards en 2024. La croissance est relativement régulière, avec une accélération notable à partir de 2009, atteignant un pic en 2024. La tendance générale reflète une politique de renforcement de la solvabilité et de la rentabilité financière de l’entreprise, malgré une période en 2015 où une chute est observée, correspondant probablement à une période de revenus faibles ou d’autres éléments spécifiques non détaillés ici.
- Analyse du retour sur fonds propres (ROE)
- Le ROE a fluctué au fil des années, indiquant une évolution variable de la rentabilité des capitaux propres. Il est relativement stable autour de 12% à 22% entre 2005 et 2011, avec un pic à 22,35% en 2011. En 2012, le ROE chute fortement à 1,64%, ce qui suggère une période difficile ou une anomalie dans les résultats financiers, peut-être liée à une baisse du revenu net ou à d’autres facteurs exceptionnels. À partir de 2013, le ROE reprend une tendance à la hausse significative, culminant à 41,97% en 2024, ce qui indique une amélioration importante de la rentabilité sur les fonds propres à la fin de la période.
- Observations complémentaires
- La croissance soutenue du revenu net et des capitaux propres sur la majorité de la période, notamment après 2017, indique une expansion continue et une amélioration de la performance financière. La chute en 2015 représente une exception notable, nécessitant possiblement une analyse complémentaire pour comprendre ses causes. La tendance à la hausse du ROE en fin de période souligne une gestion efficace de la rentabilité relative dans un contexte de croissance des actifs et des bénéfices.
Comparaison avec les concurrents
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 41.97% | 31.48% | — | 1.58% | — | — |
| 31 déc. 2023 | 40.13% | 58.69% | — | -8.20% | — | — |
| 31 déc. 2022 | 37.97% | 34.05% | 109.92% | -20.21% | — | — |
| 31 déc. 2021 | 28.42% | -7.37% | 18.86% | -10.03% | — | — |
| 31 déc. 2020 | 17.61% | -158.00% | 1.21% | -9.81% | — | — |
| 31 déc. 2019 | 20.81% | — | 82.00% | — | — | — |
| 31 déc. 2018 | 12.25% | — | 45.51% | — | — | 386.34% |
| 31 déc. 2017 | 12.92% | — | 20.79% | — | — | 52.93% |
| 31 déc. 2016 | 1.64% | — | 21.74% | — | — | 47.89% |
| 31 déc. 2015 | 22.35% | — | 29.01% | — | 63.90% | 47.39% |
| 31 déc. 2014 | 22.13% | — | 28.27% | — | 37.02% | 39.23% |
| 31 déc. 2013 | 21.29% | — | 27.39% | — | 34.89% | 0.19% |
| 31 déc. 2012 | 22.31% | — | 36.43% | — | 35.73% | 27.09% |
| 31 déc. 2011 | 20.58% | — | 41.04% | — | 38.24% | 28.41% |
| 31 déc. 2010 | 22.07% | — | 29.09% | — | 33.80% | 25.73% |
| 31 déc. 2009 | 18.03% | — | 37.04% | — | 32.43% | 12.83% |
| 31 déc. 2008 | 12.56% | — | 26.49% | — | 32.23% | 12.67% |
| 31 déc. 2007 | 12.55% | — | 27.12% | — | 15.67% | 29.45% |
| 31 déc. 2006 | 8.74% | — | 21.36% | — | 22.93% | 25.32% |
| 31 déc. 2005 | 12.19% | — | 52.22% | — | 17.18% | 23.65% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Services aux consommateurs
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : services aux consommateurs
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Services aux consommateurs | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 41.97% | 481.49% |
| 31 déc. 2023 | 40.13% | 863.51% |
| 31 déc. 2022 | 37.97% | 506.32% |
| 31 déc. 2021 | 28.42% | 159.36% |
| 31 déc. 2020 | 17.61% | — |
| 31 déc. 2019 | 20.81% | — |
| 31 déc. 2018 | 12.25% | 284.52% |
| 31 déc. 2017 | 12.92% | 71.55% |
| 31 déc. 2016 | 1.64% | 64.84% |
| 31 déc. 2015 | 22.35% | 43.28% |
| 31 déc. 2014 | 22.13% | 33.77% |
| 31 déc. 2013 | 21.29% | 27.00% |
| 31 déc. 2012 | 22.31% | 33.45% |
| 31 déc. 2011 | 20.58% | 35.81% |
| 31 déc. 2010 | 22.07% | 31.52% |
| 31 déc. 2009 | 18.03% | 29.09% |
| 31 déc. 2008 | 12.56% | 28.45% |
| 31 déc. 2007 | 12.55% | 17.62% |
| 31 déc. 2006 | 8.74% | 22.82% |
| 31 déc. 2005 | 12.19% | 18.57% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Chipotle Mexican Grill Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 41.97% | 27.93% |
| 31 déc. 2023 | 40.13% | 29.93% |
| 31 déc. 2022 | 37.97% | 20.78% |
| 31 déc. 2021 | 28.42% | 33.71% |
| 31 déc. 2020 | 17.61% | 24.49% |
| 31 déc. 2019 | 20.81% | 34.62% |
| 31 déc. 2018 | 12.25% | 34.33% |
| 31 déc. 2017 | 12.92% | 22.85% |
| 31 déc. 2016 | 1.64% | 28.74% |
| 31 déc. 2015 | 22.35% | 29.03% |
| 31 déc. 2014 | 22.13% | 20.60% |
| 31 déc. 2013 | 21.29% | 20.34% |
| 31 déc. 2012 | 22.31% | 21.97% |
| 31 déc. 2011 | 20.58% | 34.92% |
| 31 déc. 2010 | 22.07% | 24.34% |
| 31 déc. 2009 | 18.03% | 25.32% |
| 31 déc. 2008 | 12.56% | 1.64% |
| 31 déc. 2007 | 12.55% | 16.06% |
| 31 déc. 2006 | 8.74% | 3.84% |
| 31 déc. 2005 | 12.19% | 19.92% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).