Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Chipotle Mexican Grill Inc., MVAcalcul
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2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Chipotle
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période allant de 2020 à 2024. Entre 2020 et 2022, cette valeur a augmenté régulièrement, atteignant près de 47,2 milliards de dollars en 2022. Une hausse significative est observable en 2023, avec une augmentation notable pour atteindre environ 74,7 milliards de dollars, suivie d'une nouvelle progression en 2024 pour dépasser les 81 milliards de dollars.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une croissance progressive sur l'ensemble de la période. Après une légère baisse entre 2021 et 2022, il a augmenté de manière régulière, passant d'environ 4,94 milliards de dollars en 2020 à environ 6,83 milliards de dollars en 2024. Cette tendance indique une augmentation soutenue des investissements dans l'entreprise, notamment en 2023 et 2024.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a affiché une augmentation constante, avec une stabilité relative entre 2020 et 2022 à environ 41,2 milliards de dollars. Cependant, une hausse significative est observée à partir de 2023, culminant à près de 68,6 milliards de dollars, et poursuivant sa croissance en 2024 jusqu'à environ 74,2 milliards de dollars. Cette tendance suggère une amélioration notable de la performance économique et de la valeur créée par l'entreprise sur la période considérée.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
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3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Depuis 2020, la valeur ajoutée marchande de l'entreprise montre une tendance stable avec une augmentation modérée entre 2020 et 2022. Cependant, une croissance significative est observée à partir de 2023, avec une augmentation spectaculaire en 2024, où la MVA passe d'environ 41,8 milliards de dollars en 2022 à près de 74,2 milliards de dollars en 2024. Cela indique une valorisation accrue de l'entreprise, probablement en lien avec une expansion ou une amélioration substantielle de sa performance économique.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une croissance continue de 2019 à 2024, passant d'environ 4,94 milliards de dollars en 2020 à près de 6,83 milliards en 2024. Entre 2021 et 2022, une légère diminution est observée, ce qui pourrait refléter une gestion du capital ou une redistribution des investissements. La tendance globale demeure cependant à la hausse, signalant une augmentation des ressources allouées à l'entreprise, compatible avec une croissance ou une adaptation stratégique.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio présente une forte volatilité au fil des années, débutant à 835,2% en 2020, puis diminuant à 750,94% en 2021 et remontant à 775,57% en 2022. En 2023, une hausse notable est observée, atteignant 1142,84%, avant de se stabiliser à environ 1086,51% en 2024. La hausse de ce ratio en 2023 et 2024 suggère une amélioration de la rentabilité ou une croissance accélérée de la valeur économique par rapport au capital investi, ce qui pourrait indiquer une optimisation de la création de valeur ou une croissance particulièrement dynamique dans ces années.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des revenus non gagnés | ||||||
| Chiffre d’affaires ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 41,2 milliards de dollars en 2020 à près de 74,2 milliards de dollars en 2024, enregistrant une hausse globale de plus de 80 %. La progression est régulière, avec une accélération notable entre 2023 et 2024, indiquant une expansion importante de la valeur créée par l'entreprise.
- Évolution du chiffre d’affaires ajusté
- Le chiffre d’affaires ajusté a également connu une croissance soutenue, passant de 6,02 milliards de dollars en 2020 à 11,34 milliards en 2024. La croissance annuelle semble se maintenir à un rythme élevé, indiquant une augmentation constante de la performance commerciale de l'entreprise. La croissance entre 2020 et 2024 dépasse 88 %, ce qui témoigne d’une évolution solide sur cette période.
- Analyse du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge s’est montré variable au cours des dernières années. En 2020, il était très élevé, atteignant 685,4 %, ce qui suggère une marge exceptionnelle par rapport à la valeur ajoutée. En 2021, une forte baisse à 544,85 % est observée, puis une diminution supplémentaire à 483,21 % en 2022. Ces valeurs indiquent une réduction de la rentabilité relative. Toutefois, en 2023, le ratio rebondit fortement à 693,54 %, surpassant largement la valeur de 2020, avant de se stabiliser à 654,03 % en 2024. Ces fluctuations peuvent refléter des variations dans la structure des coûts ou dans la gestion des marges, avec des périodes d’améliorations importantes après des déclins.»