Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Chipotle Mexican Grill Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Chipotle Mexican Grill Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Chipotle Mexican Grill Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Chipotle Mexican Grill Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Chipotle Mexican Grill Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Chipotle Mexican Grill Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 2,586,092) | 2,062,119) | 1,707,009) | 1,041,081) | 1,142,490) | |
| Revenu | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | 5,586,369) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | 20.45% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | — | |
| Carnival Corp. & plc | 33.70% | 3.38% | -143.97% | -47.36% | 38.01% | |
| McDonald’s Corp. | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | 52.74% | |
| Starbucks Corp. | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | 28.25% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 2,586,092 ÷ 9,871,649 = 26.20%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Chipotle Mexican Grill Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 1,557,813) | 1,160,403) | 804,943) | 290,164) | 443,958) | |
| Revenu | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | 5,586,369) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | 7.95% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | — | |
| Booking Holdings Inc. | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | 35.48% | |
| Carnival Corp. & plc | 9.06% | -35.99% | -371.54% | -158.45% | 15.73% | |
| McDonald’s Corp. | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | 43.03% | |
| Starbucks Corp. | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | 15.38% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 22.85% | 17.37% | 15.08% | -6.06% | 24.94% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 9.12% | 8.07% | 8.16% | 5.53% | 7.81% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 1,557,813 ÷ 9,871,649 = 15.78%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Chipotle Mexican Grill Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Chipotle Mexican Grill Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | 350,158) | |
| Revenu | 9,871,649) | 8,634,652) | 7,547,061) | 5,984,634) | 5,586,369) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | 6.27% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | — | |
| Booking Holdings Inc. | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | 32.29% | |
| Carnival Corp. & plc | -0.34% | -50.07% | -497.96% | -182.95% | 14.36% | |
| McDonald’s Corp. | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | 28.59% | |
| Starbucks Corp. | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | 13.58% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 18.38% | 9.06% | 4.71% | -13.57% | 20.02% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.80% | 4.64% | 8.35% | 4.16% | 6.11% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 1,228,737 ÷ 9,871,649 = 12.45%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Chipotle Mexican Grill Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | 350,158) | |
| Capitaux propres | 3,062,207) | 2,368,023) | 2,297,374) | 2,020,135) | 1,683,026) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | 20.81% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | 82.00% | |
| Carnival Corp. & plc | -1.08% | -86.24% | -78.24% | -49.80% | 11.79% | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 857.04% | 300.69% | 23.97% | -59.34% | 96.18% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 30.04% | 19.29% | 30.07% | 18.30% | 31.39% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 1,228,737 ÷ 3,062,207 = 40.13%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Chipotle Mexican Grill Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Chipotle Mexican Grill Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu net | 1,228,737) | 899,101) | 652,984) | 355,766) | 350,158) | |
| Total de l’actif | 8,044,362) | 6,927,504) | 6,652,958) | 5,982,896) | 5,104,604) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | 6.86% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | — | |
| Booking Holdings Inc. | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | 22.73% | |
| Carnival Corp. & plc | -0.15% | -11.78% | -17.81% | -19.10% | 6.64% | |
| McDonald’s Corp. | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | 12.68% | |
| Starbucks Corp. | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | 18.73% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 12.16% | 5.16% | 2.03% | -5.03% | 12.89% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 7.41% | 4.34% | 7.05% | 3.37% | 5.62% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,228,737 ÷ 8,044,362 = 15.27%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Chipotle Mexican Grill Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |