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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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Charge d’impôt sur le résultat

Exxon Mobil Corp., charge d’impôt sur le résultat, activités poursuivies

US$ en millions

Microsoft Excel
12 mois terminés 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Fédéral
Hors des États-Unis
Impôt américain sur les pays autres que les États-Unis Opérations
État
Courant
Fédéral
Hors des États-Unis
Différé, net
Charge d’impôt sur le résultat (prestation)

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Courant Montant de la charge d’impôt sur le résultat courant relative au revenu imposable provenant des activités poursuivies. Les Exxon Mobil Corp. courants ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Différé, net Montant de la charge d’impôt différé relative au produit des activités poursuivies. Différé, net de Exxon Mobil Corp. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.
Charge d’impôt sur le résultat (prestation) Montant de la charge d’impôt sur le résultat courant et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La charge d’impôt sur le résultat (avantage) de Exxon Mobil Corp. diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Taux effectif d’imposition sur le revenu (EITR)

Exxon Mobil Corp., rapprochement du taux effectif d’imposition sur le revenu (IR)

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Taux d’imposition théorique aux États-Unis
Taux effectif d’imposition sur le revenu, avant les effets de la réforme fiscale américaine à la date d’entrée en vigueur
Taux effectif d’imposition sur le revenu

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Taux effectif d’imposition sur le revenu, avant les effets de la réforme fiscale américaine à la date d’entrée en vigueur Pourcentage de la charge d’impôt sur le résultat courant et de la charge d’impôt différé liée aux activités poursuivies. Le taux effectif d’imposition sur le revenu, avant les effets de la réforme fiscale américaine de Exxon Mobil Corp. a diminué de 2019 à 2020, puis a augmenté de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.

Composantes des actifs et passifs d’impôt différé

Exxon Mobil Corp., composantes de l’actif et du passif d’impôt différé

US$ en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Prestations de retraite et autres prestations postérieures à la retraite
Obligations de mise hors service d’actifs
Reports de pertes fiscales
Autres actifs
Actifs d’impôt différé, brut
Provisions pour moins-value d’actifs
Actifs d’impôt différé, nets
Immobilisations corporelles
Autres passifs
Passifs d’impôt différé
Actifs (passifs) nets d’impôt différé

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôt différé, brut Montant avant affectation des provisions pour moins-value de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporaires déductibles et aux reports. Les actifs d’impôt différé, bruts de Exxon Mobil Corp. augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué de façon significative de 2020 à 2021.
Actifs d’impôt différé, nets Montant après affectation des provisions pour moins-value de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporaires déductibles et aux reports. Les actifs d’impôt différé, nets de Exxon Mobil Corp. diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Actifs (passifs) nets d’impôt différé Montant, après affectation des provisions pour moins-value et du passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs (passifs) nets d’impôt différé de Exxon Mobil Corp. augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021.

Actifs et passifs d’impôt différé, classification

Exxon Mobil Corp., actifs et passifs d’impôt différé, classification

US$ en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Actifs d’impôt différé (inclus dans Autres actifs, y compris incorporels, nets)
Passifs d’impôt différé

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôt différé (inclus dans Autres actifs, y compris incorporels, nets) Montant, après affectation des provisions pour moins-value et du passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux différences déductibles et aux reports, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôt différé (inclus dans autres actifs, y compris incorporels, nets) de Exxon Mobil Corp. augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Passifs d’impôt différé Montant, après impôt différé, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les passifs d’impôt différé de Exxon Mobil Corp. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2020 à 2021.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

Exxon Mobil Corp., ajustements aux états financiers

US$ en millions

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Ajustement au total des actifs
Total de l’actif (avant ajustement)
Moins: Actifs d’impôt différé non courants, nets
Total de l’actif (après ajustement)
Ajustement au total des passifs
Total des passifs (avant ajustement)
Moins: Passifs d’impôt différé non courants, nets
Total des passifs (après ajustement)
Ajustement de la part totale des capitaux propres d’ExxonMobil
Part totale des capitaux propres d’ExxonMobil (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôt différé
Part totale des capitaux propres d’ExxonMobil (après ajustement)
Ajustement du résultat net attribuable à ExxonMobil
Résultat net attribuable à ExxonMobil (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Résultat net attribuable à ExxonMobil (après ajustement)

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).


Exxon Mobil Corp., données financières : déclarées par rapport aux données ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

Exxon Mobil Corp., les ratios financiers ajustés

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette (non ajusté)
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté)
Ratio de rotation totale des actifs
Ratio de rotation totale des actifs (non ajusté)
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté)
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier (non ajusté)
Ratio de levier financier (ajusté)
Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE)
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (non ajusté)
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Ratio de rendement de l’actif (non ajusté)
Ratio du rendement de l’actif (ajusté)

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) Indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté) Ratio d’activité calculé comme le total des revenus divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation totale des actifs (ajusté) de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.
Ratio de levier financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé comme le total ajusté des actifs divisé par le total ajusté des capitaux propres.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, par l’utilisation de la dette, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires qui est supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier (ajusté) de Exxon Mobil Corp. augmenté de 2019 à 2020, puis légèrement diminué de 2020 à 2021.
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté) Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ajusté) de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.
Ratio du rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Exxon Mobil Corp., ratios financiers : déclarés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Résultat net attribuable à ExxonMobil
Ventes et autres produits d’exploitation
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Résultat net ajusté attribuable à ExxonMobil
Ventes et autres produits d’exploitation
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable à ExxonMobil ÷ Ventes et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) = 100 × Résultat net ajusté attribuable à ExxonMobil ÷ Ventes et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) Indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total. Le ratio de marge bénéficiaire nette (ajusté) de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Ratio de rotation totale des actifs (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Ventes et autres produits d’exploitation
Total de l’actif
Ratio d’activité
Ratio de rotation totale des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Ventes et autres produits d’exploitation
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 Ratio de rotation totale des actifs = Ventes et autres produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =

2 Ratio de rotation totale des actifs (ajusté) = Ventes et autres produits d’exploitation ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation totale des actifs (ajusté) Ratio d’activité calculé comme le total des revenus divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rotation totale des actifs (ajusté) de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Ratio de levier financier (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Total de l’actif
Part totale des capitaux propres d’ExxonMobil
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Actif total ajusté
Part totale ajustée des capitaux propres d’ExxonMobil
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 Ratio de levier financier = Total de l’actif ÷ Part totale des capitaux propres d’ExxonMobil
= ÷ =

2 Ratio de levier financier (ajusté) = Actif total ajusté ÷ Part totale ajustée des capitaux propres d’ExxonMobil
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier (ajusté) Mesure de l’effet de levier financier calculé comme le total ajusté des actifs divisé par le total ajusté des capitaux propres.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, par l’utilisation de la dette, une variation proportionnelle du rendement des capitaux propres ordinaires qui est supérieure à une variation proportionnelle donnée du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier (ajusté) de Exxon Mobil Corp. augmenté de 2019 à 2020, puis légèrement diminué de 2020 à 2021.

Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Résultat net attribuable à ExxonMobil
Part totale des capitaux propres d’ExxonMobil
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Résultat net ajusté attribuable à ExxonMobil
Part totale ajustée des capitaux propres d’ExxonMobil
Ratio de rentabilité
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 ROE = 100 × Résultat net attribuable à ExxonMobil ÷ Part totale des capitaux propres d’ExxonMobil
= 100 × ÷ =

2 Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté) = 100 × Résultat net ajusté attribuable à ExxonMobil ÷ Part totale ajustée des capitaux propres d’ExxonMobil
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement du ratio de fonds propres des actionnaires (ajusté) Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ajusté) de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Ratio du rendement de l’actif (ROA) (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Résultat net attribuable à ExxonMobil
Total de l’actif
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Résultat net ajusté attribuable à ExxonMobil
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio du rendement de l’actif (ajusté)2

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-31), 10-K (date de rapport: 2020-12-31), 10-K (date de rapport: 2019-12-31), 10-K (date de rapport: 2018-12-31), 10-K (date de rapport: 2017-12-31).

2021 Calculs

1 ROA = 100 × Résultat net attribuable à ExxonMobil ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

2 Ratio du rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Résultat net ajusté attribuable à ExxonMobil ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio du rendement de l’actif (ajusté) Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total des actifs ajustés. Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) de Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.