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Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

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Analyse des impôts sur le revenu

Microsoft Excel LibreOffice Calc

La charge d’impôt sur le revenu

Exxon Mobil Corp., charge d’impôts, activités poursuivies

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Fédéral
Non-US
Taxe américaine sur les opérations non américaines
État
Actuel
Fédéral
Non-US
Différé, net
Charge d’impôts (avantage)

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actuel Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. Le courant d’Exxon Mobil Corp. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Différé, net Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. Différé, net d’Exxon Mobil Corp. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Charge d’impôts (avantage) Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La charge (l’avantage) d’impôt sur le résultat d’Exxon Mobil Corp. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taux d’imposition effectif (EITR)

Exxon Mobil Corp., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIIE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Taux d’imposition théorique aux États-Unis
Taux d’imposition effectif, avant les effets de la date d’entrée en vigueur de la réforme fiscale américaine
Taux d’imposition effectif

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, avant les effets de la date d’entrée en vigueur de la réforme fiscale américaine Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif d’Exxon Mobil Corp., avant les effets de la date d’entrée en vigueur de la réforme fiscale américaine, a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

Exxon Mobil Corp., éléments des actifs et passifs d’impôts différés

USD en millions

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Pension et autres avantages postérieurs à la retraite
Obligations de mise hors service d’immobilisations
Report de pertes fiscales
Autres actifs
Impôts différés actifs, bruts
Provisions pour valorisation des actifs
Impôts différés actifs, nets
Immobilisations corporelles
Autres passifs
Passifs d’impôts différés
Actifs (passifs) nets d’impôts différés

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Impôts différés actifs, bruts Montant avant affectation des dépréciations d’actifs d’impôt différé attribuables aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant. Les actifs d’impôts différés d’Exxon Mobil Corp., bruts, ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Impôts différés actifs, nets Montant après affectation des dépréciations d’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant Les actifs d’impôts différés d’Exxon Mobil Corp., nets, ont augmenté de 2018 à 2019, puis légèrement diminué de 2019 à 2020.
Actifs (passifs) nets d’impôts différés Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs (passifs) d’impôts différés nets d’Exxon Mobil Corp. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Impôts différés actifs et passifs, classification

Exxon Mobil Corp., impôts différés actifs et passifs, classement

USD en millions

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Actifs d’impôts différés (inclus dans Autres actifs, y compris incorporels, nets)
Passifs d’impôts différés

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés (inclus dans Autres actifs, y compris incorporels, nets) Montant, après affectation des dépréciations et passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports en avant, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôts différés d’Exxon Mobil Corp. (inclus dans les autres actifs, y compris les actifs incorporels, nets) ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Passifs d’impôts différés Montant, après impôt différé actif, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant Les passifs d’impôts différés d’Exxon Mobil Corp. ont diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

Exxon Mobil Corp., ajustements aux états financiers

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs non courants, nets
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Impôts différés passifs non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement de la part totale des capitaux propres d’ExxonMobil
Part totale des capitaux propres d’ExxonMobil (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Part totale des capitaux propres d’ExxonMobil (après ajustement)
Ajustement du résultat net attribuable à ExxonMobil
Résultat net attribuable à ExxonMobil (avant ajustement)
Suite: Charge d’impôt différé
Résultat net attribuable à ExxonMobil (après ajustement)

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Exxon Mobil Corp., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

Exxon Mobil Corp., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté d’Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs d’Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté d’Exxon Mobil Corp. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté de rendement des capitaux propres d’Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté d’Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Exxon Mobil Corp., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net attribuable à ExxonMobil
Ventes et autres revenus d’exploitation
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable à ExxonMobil
Ventes et autres revenus d’exploitation
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net attribuable à ExxonMobil ÷ Ventes et autres revenus d’exploitation
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Résultat net ajusté attribuable à ExxonMobil ÷ Ventes et autres revenus d’exploitation
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté d’Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Ventes et autres revenus d’exploitation
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Ventes et autres revenus d’exploitation
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Ventes et autres revenus d’exploitation ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Ventes et autres revenus d’exploitation ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs d’Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Part totale des capitaux propres d’ExxonMobil
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Part des capitaux propres totale ajustée d’ExxonMobil
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Part totale des capitaux propres d’ExxonMobil
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Part des capitaux propres totale ajustée d’ExxonMobil
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté d’Exxon Mobil Corp. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net attribuable à ExxonMobil
Part totale des capitaux propres d’ExxonMobil
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable à ExxonMobil
Part des capitaux propres totale ajustée d’ExxonMobil
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Résultat net attribuable à ExxonMobil ÷ Part totale des capitaux propres d’ExxonMobil
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Résultat net ajusté attribuable à ExxonMobil ÷ Part des capitaux propres totale ajustée d’ExxonMobil
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté de rendement des capitaux propres d’Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net attribuable à ExxonMobil
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable à ExxonMobil
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Résultat net attribuable à ExxonMobil ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Résultat net ajusté attribuable à ExxonMobil ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté d’Exxon Mobil Corp. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.