Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Exxon Mobil Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande de l'entreprise présente une tendance haussière sur la période analysée, passant de 324,71 milliards de dollars en 2020 à 529,76 milliards de dollars en 2024. Cependant, une légère baisse est observée en 2023, avec une diminution par rapport à 2022, avant de repartir à la hausse en 2024.
- Variation du capital investi
- Le capital investi augmente de manière progressive, passant de 273,92 milliards de dollars en 2020 à 378,99 milliards en 2024. Cette croissance indique une expansion des investissements de l'entreprise au cours de cette période, avec une augmentation significative en 2024.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande augmente de manière importante entre 2020 et 2022, atteignant presque 200 milliards de dollars en 2022 après une progression continue. En 2023, une baisse modérée est constatée, puis la valeur reste relativement stable en 2024, avec une légère diminution par rapport à 2022.
- Analyse globale
- Les données indiquent une croissance globale de la valeur marchande et du capital investi, témoignant d'une expansion économique et d'une augmentation de la valorisation de l'entreprise. L'accroissement des investissements soutient cette croissance de la valeur marchande. La valeur ajoutée marchande connaît une forte croissance initiale mais subit une correction en 2023, stabilisant légèrement en 2024. Ces tendances peuvent refléter des fluctuations dans la performance opérationnelle ou des ajustements stratégiques, tout en conservant une dynamique globale favorable à l'évolution de la société.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Exxon Mobil Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 50 790 millions de dollars à 199 699 millions de dollars, soit une augmentation de près de 294 %. Cette évolution reflète une amélioration substantielle de la performance opérationnelle de l'entreprise durant cette période. Cependant, une baisse est observée en 2023, où la MVA recule à 158 947 millions de dollars, avant de se stabiliser légèrement en 2024 à 150 767 millions de dollars. Cette tendance indique une croissance initiale remarquable suivie d'une légère baisse ou stabilisation récente.
- Capital investi
- Le capital investi a présenté une augmentation progressive sur toute la période, passant de 273 920 millions de dollars en 2020 à 378 995 millions de dollars en 2024. La croissance est relativement régulière, notamment avec une hausse notable de 10,4 % entre 2021 et 2022. Cela indique un effort d'investissement soutenu, probablement pour soutenir la croissance de l'entreprise ou renouveler ses actifs. La tendance à la hausse continue suggère que l'entreprise maintient une stratégie d'investissement active.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une progression importante, passant de 18,54 % en 2020 à 67,23 % en 2022, ce qui traduit une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer de la valeur par rapport à son capital investi. La baisse observée en 2023 à 51,74 % et la poursuite de sa diminution en 2024 à 39,78 % indiquent un recul de la rentabilité relative ou un ralentissement dans la création de valeur. La baisse du ratio après 2022 pourrait refléter un ralentissement de la performance ou des ajustements dans la gestion de la valeur ajoutée, malgré une croissance continue du capital investi.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Exxon Mobil Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 50 790 millions de dollars américains à 199 699 millions. Après ce pic en 2022, une baisse est observée en 2023, atteignant 158 947 millions, avant une légère diminution en 2024 à 150 767 millions. Cette évolution indique une croissance rapide jusqu'en 2022 suivie d'une reprise partielle en 2023 et 2024.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d'affaires a suivi une tendance à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 178 574 millions en 2020 à un sommet de 398 675 millions en 2022, soit un quasi-doublement en deux ans. Ensuite, une légère baisse intervient en 2023, avec une valeur de 334 697 millions, puis une stabilization en 2024 à 339 247 millions, indiquant une croissance plus modérée après le pic de 2022.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a augmenté régulièrement de 28,44 % en 2020 à son point culminant en 2022 à 50,09 %, reflétant une amélioration significative de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée. Après cette année, on constate une légère baisse en 2023 à 47,49 % et une poursuite de la diminution en 2024 à 44,44 %, ce qui pourrait indiquer une compression de la marge opérationnelle ou une augmentation des coûts relatifs à la valeur ajoutée.