Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Chevron Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Chevron
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance notable entre 2020 et 2022, passant de 248 288 millions de dollars à 334 892 millions de dollars. Cependant, à partir de cette date, une légère baisse est observée, la valeur diminuant à 312 371 millions de dollars en 2023, puis à 305 175 millions de dollars en 2024. Cette tendance suggère une période d'expansion followed par une correction ou une stabilisation à un niveau légèrement inférieur au pic atteint en 2022.
- Capital investi
- Le capital investi est relativement stable sur la période, avec une légère fluctuation. Il était de 197 314 millions de dollars en 2020, diminuant à 193 606 millions de dollars en 2021, puis augmentant sensiblement en 2022 à 212 342 millions de dollars. Par la suite, il reste quasiment constant en 2023, avec une valeur de 212 337 millions de dollars, et diminue légèrement à 208 395 millions de dollars en 2024. Dans l'ensemble, cette stabilité indique que l'entreprise n'a pas effectué de changements majeurs dans ses investissements, malgré certaines fluctuations.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une forte hausse entre 2020 et 2022, passant de 50 974 millions de dollars à 122 550 millions de dollars. Cela reflète une augmentation significative de la création de valeur pour les actionnaires notamment au cours de cette période. En 2023, cette valeur diminue à 100 034 millions de dollars, puis continue une tendance à la baisse en 2024 pour atteindre 96 780 millions de dollars. La phase d'augmentation suivie d'une diminution pourrait indique une consolidation ou une correction après une période de performance exceptionnelle, ou un ajustement des attentes du marché, impactant la perception de la création de valeur à long terme.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Chevron Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 50 974 millions de dollars à 122 550 millions. Cependant, à partir de 2023, cette valeur a diminué pour atteindre 100 034 millions, puis a légèrement reculé en 2024 à 96 780 millions. Cette tendance suggère une croissance initiale suivie d'une décroissance progressive sur la période la plus récente.
- Capital investi
- Le capital investi a présenté une stabilité relative entre 2020 et 2023, fluctuant légèrement autour de 193 606 millions à 212 342 millions de dollars. La valeur en 2024 est légèrement inférieure à celle de 2023, avec 208 395 millions de dollars, traduisant une stabilité appréciable dans l'investissement en capital au cours de cette période.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une hausse marquée entre 2020 et 2022, passant de 25,83 % à 57,71 %, indiquant une augmentation notable de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport à d’autres facteurs. En 2023, le ratio a diminué à 47,11 %, puis à 46,44 % en 2024, montrant une baisse de la rentabilité ou de l'efficacité relative, malgré des niveaux toujours élevés par rapport à 2020. La tendance reflète d'éventuelles variations dans la performance économique ou dans la gestion des ressources.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Chevron Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une hausse significative entre 2020 et 2022, passant de 50 974 millions de dollars en 2020 à un pic de 122 550 millions de dollars en 2022. Cependant, une baisse est observable en 2023, avec une valeur de 100 034 millions de dollars, puis une nouvelle diminution en 2024 à 96 780 millions de dollars. Ces fluctuations suggèrent une période de croissance rapide suivie d'une contraction sur les deux dernières années.
- Évolution du chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ont connu une augmentation continue de 2020 à 2022, passant de 94 471 millions de dollars à 235 717 millions de dollars, reflétant une croissance substantielle. Après 2022, cette tendance s'inverse avec une baisse en 2023, où la valeur atteint 196 913 millions de dollars, puis se maintient autour de 193 414 millions de dollars en 2024. La tendance indique une croissance rapide jusqu’en 2022 suivie d’un déclin relatif.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a augmentée de 53,96 % en 2020 à un maximum de 67,8 % en 2021, indiquant une amélioration de la rentabilité relative de la valeur ajoutée. Ensuite, une baisse progressive est observée, avec une valeur de 51,99 % en 2022, puis une légère diminution en 2023 à 50,8 %, et enfin une stabilité à 50,04 % en 2024. La tendance globale indique une réduction de la marge relative, revenant à un niveau plus modéré après la période d’augmentation.