Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Medtronic PLC, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La tendance du ratio de rotation net des immobilisations montre une stabilité relative sur la période analysée, avec une augmentation notable à partir du deuxième trimestre 2020. Après une absence de données initiales, le ratio commence à évoluer autour de 5,5 à 6,1, atteignant un pic vers 6,13 en janvier 2021. Puis, une légère décroissance est observée, se stabilisant autour de 5,13 à 5,57 à partir de fin 2021 jusqu'à fin 2023. La baisse progressive indique une utilisation plus efficace ou une diminution de l'actif immobilisé par rapport aux revenus ou à l'activité générée, sur la période récente.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une tendance plate, avec une légère croissance continue passant d’environ 0,32 en octobre 2019 à environ 0,38 en fin 2024. Après une absence de données initiales, la valeur se stabilise autour de 0,33 à 0,36 à partir de 2020. Cette évolution suggère une légère amélioration de l’efficacité dans l’utilisation de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires, sans fluctuations majeures sur la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, passant d’environ 0,57 en octobre 2019 à plus de 0,70 en janvier 2025. La croissance indique une amélioration continue de la capacité à générer du revenu ou du résultat à partir des capitaux propres investis. La progression régulière implique une gestion optimisée ou une rentabilité améliorée par rapport aux fonds propres, notamment après 2020.
Ratio de rotation net des immobilisations
Medtronic PLC, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance globalement à la hausse sur la période analysée. Après une période de fluctuations, une croissance soutenue est observée à partir du troisième trimestre 2020, avec une augmentation continue jusqu'au premier trimestre 2024. En particulier, les revenus atteignent un pic au premier trimestre 2024, ce qui indique une amélioration significative de la performance commerciale sur la période. Les périodes précédentes montraient une certaine volatilité, notamment une baisse notable au deuxième trimestre 2020, probablement liée à des facteurs externes ou à un effet de cycle, avant une reprise progressive.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles augmente de manière régulière tout au long de la période, passant d'environ 4711 millions de dollars en juillet 2019 à 7006 millions de dollars en janvier 2025. Cette croissance reflète probablement des investissements continus dans la capacité productive ou la mise à jour des actifs existants. La progression est stable, avec une augmentation notable à chaque période, soulignant une stratégie d'expansion ou de renouvellement des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui exprime l'efficacité d'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, montre une tendance à la baisse. Il évolue de valeurs proches de 6 à partir de 2019, atteignant environ 4.88 en janvier 2025. La diminution progressive indique une baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, ce qui pourrait relever d'une augmentation des investissements en actifs immobilisés ou d'une intensification des investissements pour soutenir la croissance des revenus. Cette tendance doit être analysée dans le contexte de la stratégie d'entreprise, puisqu'une baisse du ratio peut aussi refléter une période d'investissement accru dans des actifs à long terme, avec un impact retardé sur la génération de revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Medtronic PLC, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse. Après une légère baisse en avril 2020, qui pourrait être liée à des événements économiques spécifiques ou à des impacts de la pandémie, le revenu a rapidement rebondi et poursuivi une progression constante. Sur la période finale, jusqu'en octobre 2024, le revenu atteint un niveau supérieur par rapport à 2019, indiquant une croissance soutenue et une capacité à renouer avec des niveaux de revenus plus élevés après les fluctuations initiales.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a enregistré une augmentation progressive de 2019 à 2024. Il a fluctué légèrement d'une période à l'autre, mais la tendance générale est à la hausse, illustrant une croissance du patrimoine de l'entreprise. En particulier, on note une augmentation constante après une période initiale de stabilité, signalant peut-être une stratégie d'investissement ou d'expansion asynchrone avec l'évolution du revenu et de la performance financière.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses actifs, a montré une stabilité relative avec une tendance à la légère amélioration au fil du temps. Il a oscillé autour de 0,29 à 0,37, avec une augmentation progressive lors des dernières périodes. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer du revenu, même si cette augmentation est modérée et indique une gestion relativement constante de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Medtronic PLC, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Depuis le début de la période analysée, les revenus de l'entreprise présentent une tendance globale à la hausse, avec des fluctuations saisonnières. Après une baisse notable au trimestre de juillet 2020, les revenus repartent à la hausse au fil des trimestres suivants, atteignant un sommet historique en avril 2025 avec une valeur de 8 578 millions de dollars. Cette tendance indique une croissance continue des ventes, malgré quelques périodes de ralentissement temporaire. La croissance de certains trimestre à l'autre semble régulière, ce qui pourrait refléter une stratégie commerciale efficace ou une stabilité dans la demande pour ses produits.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une légère fluctuation au fil des années. Après une augmentation continue jusqu’en janvier 2022, où ils atteignent environ 52 551 millions de dollars, on observe une baisse notable à partir de cette date, avec une diminution significative en octobre 2023, atteignant 47 894 millions de dollars. En avril 2025, les capitaux propres se situent à 49 387 millions, témoignant d’une relative stabilité par rapport à la période précédente, mais à un niveau inférieur aux sommets atteints en début de période. La tendance laisse envisager une certaine volatilité dans la structure financière de l’entreprise, pouvant être liée à des variations de profits, de distributions ou d’opérations de capital.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, montre une évolution à la hausse sur la période. Il reste absent pour les premiers trimestres, mais à partir de l’octobre 2020, il évolue de manière ascendante, passant de 0,59 à 0,71 en avril 2025. Cette augmentation indique une amélioration dans l’efficience de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. La tendance à la hausse du ratio pourrait également suggérer une gestion plus efficace, voire une optimisation de la structure financière au fil du temps.