Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Medtronic PLC, ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, mesurant l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des ventes, présente une tendance globalement stable avec une légère baisse au fil du temps. Après une période de données manquantes, ce ratio augmente vers la fin de 2019 pour atteindre un pic à près de 6,13, puis amorce une baisse régulière pour atteindre environ 4,91 au cours du premier trimestre 2025. Cette tendance pourrait indiquer une diminution progressive de l'efficacité dans la gestion ou la rotation des immobilisations dans les périodes suivantes.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une stabilité relative, oscillant autour de 0,3 à 0,36 au fil des périodes. Après un début avec peu de données en 2019, il atteint une valeur stable d’environ 0,34 puis augmente légèrement pour atteindre 0,37 dans la dernière période. La stabilité de ce ratio suggère que l’utilisation de l’actif total pour générer des ventes est restée relativement constante sur la période, avec une légère amélioration en fin de période.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres affiche une tendance à la hausse continue. Après une stabilité autour de 0,56-0,57, il augmente progressivement pour atteindre 0,7 dans la dernière période observée. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des ventes ou des résultats, termes qui peuvent impliquer une meilleure rentabilité ou une gestion plus efficiente des fonds propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Medtronic PLC, le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse notable entre le deuxième et le troisième trimestre 2020, le revenu rebondit rapidement et continue d'augmenter régulièrement, atteignant ses niveaux les plus élevés à la fin de la période étudiée. Cette progression indique une croissance soutenue de l'activité de l'entreprise, malgré des fluctuations temporaires.
- Tendances des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes connaissent une croissance constante tout au long de la période. La valeur passe d'environ 4 711 millions de dollars à plus de 6 837 millions, illustrant des investissements réguliers dans le parc d'immobilisations de l'entreprise. Ces investissements semblent suivre une stratégie d'expansion ou de renouvellement du matériel, correspondant à une volonté d'accroître ou de maintenir la capacité opérationnelle.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer le revenu, montre une tendance à la baisse, passant de ratios proches de 6 à environ 4,9. La diminution progressive indique une possible diminution de l'efficacité relative des immobilisations dans la génération de revenus. Cependant, malgré cette baisse, le ratio reste à un niveau relativement élevé, suggérant une utilisation encore efficace des actifs immobilisés même si son efficacité relative semble diminuer avec le temps.
- Analyse générale
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance soutenue de ses revenus, accompagnée d'investissements réguliers dans ses immobilisations corporelles. La baisse du ratio de rotation pourrait refléter une augmentation de la capacité d'immobilisation sans croissance proportionnelle immédiate des revenus, ou une stratégie d'investissement à long terme. La stabilité dans la croissance des immobilisations et le maintien d’un ratio d'efficience supérieur à 4, favorisent une perspective d'optimisation des actifs à moyen terme.
Ratio de rotation de l’actif total
Medtronic PLC, le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Les résultats financiers trimestriels du revenu montrent une tendance générale à la hausse sur la période couverte par les données. Après une baisse notable au trimestre de juillet 2020, le chiffre d'affaires rebondit rapidement, atteignant ses valeurs maximales au-delà de 9 000 millions de dollars américains, notamment au premier trimestre de 2025. La croissance est régulière depuis le deuxième semestre de 2022, avec une augmentation progressive du revenu, atteignant plus de 8 900 millions de dollars en début 2024. Cette tendance suggère une reprise ou une croissance continue des activités commerciales à long terme.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total fluctue légèrement autour de valeurs comprises entre 90 000 et 94 000 millions de dollars américains. Après une augmentation persistante de 2019 à 2020, l’actif semble stabilisé avec de légères variations au fil des trimestres. La valeur de l’actif n’évolue pas de manière significative, ce qui pourrait indiquer une gestion prudente ou une stabilité dans la composition du portefeuille d’actifs. La stabilité relative de cet indicateur s’inscrit dans une dynamique où la croissance du chiffre d’affaires s’accompagne d’une gestion du bilan conservatrice.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total reste constant ou en légère augmentation durant la période, passant de valeurs proches de 0,29 à environ 0,37 à la fin de la période. La stabilité de ce ratio, en dépit de la croissance du chiffre d'affaires, indique une utilisation relativement efficace des actifs pour générer des revenus, avec une tendance à une meilleure gestion de l’utilisation des actifs dans le cadre de l’expansion commerciale. La syntaxe régulière de ce ratio traduit une gestion cotée et contrôlée de l’efficience opérationnelle de l’entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
Medtronic PLC, le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Au cours de la période examinée, le revenu de l'entreprise montre une tendance à la croissance globale. Après une légère fluctuation en 2020, avec une baisse notable au troisième trimestre de l'année 2020, on observe une reprise progressive à partir du dernier trimestre de 2029. La croissance se confirme à partir de l'année 2021, avec une augmentation régulière du revenu, atteignant un pic en 2024. Cette tendance indique une croissance soutenue des ventes ou des revenus de l'entreprise sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles possibles.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance relativement stable, oscillant autour de 50 milliards de dollars tout au long de la période. On note une légère diminution à certains moments, notamment en 2024, où leur valeur chute à environ 48 milliards de dollars, mais elles rebondissent par la suite. Cette stabilité relative indique une gestion prudente des fonds propres, avec aucune variation majeure ou tendance nette d'augmentation ou de diminution à long terme.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio se développe de manière progressive, passant de valeurs inférieures à 0,6 en 2020 à environ 0,7 dans la dernière période. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer du revenu. La tendance haussière cohérente indique une gestion plus efficiente des ressources financières, ou potentiellement une augmentation de la rentabilité relative par rapport aux capitaux propres investis. La croissance de ce ratio témoigne d'une optimisation de l'utilisation des fonds propres pour maximiser la performance financière.