Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Structure du bilan : actif
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- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Elevance Health Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance haussière durant la période analysée, passant de 34,69 en 2020 à 37,66 en 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. La croissance significative entre 2022 et 2023, notamment, souligne une optimisation accrue de la gestion des immobilisations corporelles.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Une tendance similaire est observable pour ce ratio, avec une augmentation régulière de 29,26 en 2020 à 33,57 en 2024. Cette progression suggère une meilleure utilisation combinée des immobilisations traditionnelles et des actifs liés aux contrats de location ou d'utilisation. La croissance de ce ratio pourrait refléter une meilleure gestion du portefeuille d'actifs, notamment dans le contexte de l'intégration de contrats de location dans les actifs opérationnels.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une évolution favorable, passant de 1,39 en 2020 à 1,50 en 2024. La croissance régulière indique une utilisation plus efficace de l’ensemble de l’actif pour générer le chiffre d'affaires, témoignant possiblement d'une gestion consolidée des actifs à l’échelle globale.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a également augmenté, passant de 3,64 en 2020 à 4,24 en 2024. Cela suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, avec une meilleure capacité à générer du chiffre d'affaires par unité de fonds propres. La hausse de ce ratio reflète une gestion plus efficiente des financements propres, contribuant à une utilisation plus efficace des ressources des actionnaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Elevance Health Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 120 808 millions de dollars en 2020 à 175 204 millions de dollars en 2024. Cette augmentation témoigne d'une croissance continue du chiffre d'affaires annuel, avec une progression annualisée constante, ce qui peut indiquer une expansion opérationnelle soutenue ou une augmentation du volume d’activité.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont également progressé, de 3 483 millions de dollars en 2020 à 4 652 millions en 2024. La croissance est relativement régulière, ce qui suggère une politique d’investissement progressive dans les actifs physiques. Cette augmentation peut refléter des investissements visant à soutenir la croissance opérationnelle ou à moderniser le parc immobilier et équipements.
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une légère hausse, passant de 34,69 en 2020 à un pic de 39,05 en 2023, puis diminuant à 37,66 en 2024. Cette tendance indique une augmentation de l'efficacité dans l’utilisation des immobilisations, malgré une légère contraction en 2024. La fluctuation pourrait indiquer une meilleure utilisation des actifs ou une optimisation de la gestion des immobilisations pendant la cycle de croissance, tout en restant à un niveau élevé, ce qui témoigne d’une gestion relativement efficiente des investissements en actifs physiques.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Elevance Health Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Contrats de location-exploitation, actifs ROU (situés dans Autres actifs non courants) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Produits d’exploitation ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Les produits d'exploitation ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 120 808 millions de dollars en 2020 à 175 204 millions de dollars en 2024. Cette progression reflète une augmentation soutenue des revenus, avec une croissance annuelle moyenne notable. La hausse la plus significative se situe entre 2021 et 2022, où les produits ont augmenté d'environ 18 %.
- Progression des immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté, passant de 4 129 millions de dollars en 2020 à 5 219 millions de dollars en 2024. La croissance est relativement stable, avec une augmentation annuelle modérée, indiquant probablement des investissements continus dans les actifs physiques de l'entreprise. Cependant, la progression est moins rapide comparée aux produits d'exploitation.
- Évolution du ratio de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs corporels pour générer du chiffre d'affaires, est en nette progression, passant de 29,26 en 2020 à 33,57 en 2024. Une hausse de ce ratio indique une amélioration dans la gestion ou l’utilisation des immobilisations corporelles, avec une meilleure capacité à générer des revenus par unité d’actif. La croissance du ratio est régulière, avec un pic à 34,43 en 2023, puis une légère baisse en 2024.
- Synthèse générale
- Globalement, l'entreprise affiche une tendance à la croissance continue de ses revenus et de ses investissements en immobilisations, tout en améliorant l'efficacité de l'utilisation de ses actifs corporels. La progression soutenue des produits d’exploitation combinée à l’augmentation de la rotation des immobilisations suggère une gestion efficace de ses ressources pour soutenir sa croissance opérationnelle. La stabilité relative des immobilisations corporelles nettes, malgré leur hausse constante, indique une stratégie d’investissements équilibrée et cohérente avec l’accroissement global des activités.
Ratio de rotation de l’actif total
Elevance Health Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Produits d’exploitation ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 120 808 millions de dollars en 2020 à 175 204 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une augmentation continue du chiffre d’affaires de l’entreprise, avec une croissance moyenne annuelle notable, notamment entre 2021 et 2022, où la hausse est la plus marquée. La tendance suggère une expansion soutenue de l’activité commerciale ou une amélioration des revenus générés par l’entreprise.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif s’est également accru de manière constante durant la même période, avec une augmentation de 86 615 millions de dollars en 2020 à 116 889 millions de dollars en 2024. La croissance de l’actif reflète probablement des investissements dans des actifs immobilisés, des actifs financiers ou d’autres ressources nécessaires au développement de l’activité. L’accroissement de l’actif est cohérent avec la croissance des produits d’exploitation, signalant une expansion structuré des moyens opérationnels ou financiers de l’entreprise.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a montré une tendance à la hausse, passant de 1.39 en 2020 à un pic de 1.56 en 2023, puis légèrement diminué à 1.50 en 2024. Cette évolution traduit une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus, avec une efficacité accrue à partir de 2021. La légère baisse en 2024 pourrait indiquer une certaine réduction de cette efficacité ou une augmentation relative de l’actif sans correspondance immédiate par une production équivalente.
Ratio de rotation des capitaux propres
Elevance Health Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Produits d’exploitation | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Produits d’exploitation ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. Depuis 2020, ils ont augmenté chaque année, passant d’environ 120,8 milliards de dollars à 175,2 milliards de dollars en 2024. Cette progression reflète une croissance annuelle moyenne, témoignant d’un développement régulier des activités de l’entreprise.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également connu une augmentation progressive, passant de 33,2 milliards de dollars en 2020 à environ 41,3 milliards de dollars en 2024. La croissance des capitaux propres indique une amélioration de la situation financière et une capacité à générer des réserves ou des bénéfices réinvestis dans l’entreprise.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la hausse jusqu’en 2023, passant de 3,64 en 2020 à 4,33 en 2023, ce qui indique une amélioration de l’efficience dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des ventes. Cependant, en 2024, ce ratio a connu une légère baisse à 4,24, suggérant une légère diminution dans l’efficience d’utilisation des capitaux propres ou une augmentation des capitaux propres sans proportionnelle augmentation des revenus.