Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Elevance Health Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Entre le 30 juin 2020 et le 30 septembre 2024, le ratio de rotation net des immobilisations montre une tendance à la hausse, passant d'environ 34,94 à 40,49. Cette augmentation indique une amélioration progressive de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations pour générer des revenus ou des ventes. À l'inverse, les valeurs lors des premiers mois de la période (2020 et 2021) ne sont pas disponibles, mais la croissance constante par la suite suggère une optimisation croissante des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio présente une évolution globalement ascendante depuis le troisième trimestre de 2020. Il passe d'environ 1,29-1,39 à 1,54 au troisième trimestre de 2025. La tendance indique que l'entreprise utilise de plus en plus efficacement ses actifs totaux pour générer du chiffre d'affaires, avec une amélioration notable entre 2022 et 2025. La stabilité relative dans les valeurs de 2022 et 2023 témoigne d'une gestion efficace et d'une utilisation optimisée des actifs dans cette période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio affiche une croissance douce et régulière, passant de 3.64 au deuxième trimestre 2020 à 4.3 au troisième trimestre 2025. La progression indique que l'entreprise parvient à générer davantage de revenus ou de valeur à partir des capitaux propres investis. La stabilité de ce ratio autour de 4 indique une utilisation relativement constante et efficace des fonds propres, avec une légère tendance à l'amélioration au fil du temps.
Ratio de rotation net des immobilisations
Elevance Health Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Produits d’exploitationQ2 2025
+ Produits d’exploitationQ1 2025
+ Produits d’exploitationQ4 2024
+ Produits d’exploitationQ3 2024)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont montré une tendance globale à la hausse au cours de la période analysée. Après une légère baisse en 2020, ils ont commencé à augmenter de manière soutenue à partir de la fin de 2020. La croissance s’est accentuée en 2021, atteignant un pic en 2023 avec des valeurs proches de 49 421 millions de dollars. Sur la période, cette croissance témoigne d’une expansion continue de l’activité commerciale, avec une augmentation progressive des revenus dans le temps.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles présentent une évolution régulière à la hausse. Après une croissance modérée en 2020, la valeur a augmenté de manière constante, atteignant environ 4 641 millions de dollars en 2024. On note une augmentation quasiment continue, avec une légère fluctuation en 2021, suggérant une politique d’investissement constante dans les actifs corporels pour soutenir la croissance de l’activité.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une croissance significative, passant de valeurs autour de 34.69-36.17 en 2020 à plus de 39 en 2024. La progression indique une amélioration de l’efficience de l’utilisation des immobilisations corporelles dans la génération des ventes. La tendance à la hausse indique que l’entreprise parvient à exploiter plus efficacement ses immobilisations, contribuant potentiellement à une meilleure rentabilité opérationnelle.
Ratio de rotation de l’actif total
Elevance Health Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Produits d’exploitationQ2 2025
+ Produits d’exploitationQ1 2025
+ Produits d’exploitationQ4 2024
+ Produits d’exploitationQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation de l’entreprise présentent une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une légère baisse en 2020 par rapport à 2019, ils ont commencé à augmenter régulièrement à partir de 2021. Cette croissance se poursuit jusqu’au dernier trimestre observé en 2025, avec une progression significative, passant d’environ 29,4 milliards de dollars en 2020 à près de 49,4 milliards de dollars en 2025. La croissance semble régulière, malgré une légère baisse autour de la mi-2023, ce qui pourrait indiquer une stabilisation momentanée ou des ajustements saisonniers. La tendance indique une expansion continue des revenus d’exploitation, indiquant une amélioration des performances commerciales ou une augmentation de la clientèle au fil du temps.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une progression sur la période étudiée. Au début de la période, il s’établissait à environ 82,4 milliards de dollars en 2020, et il augmente régulièrement pour atteindre près de 121,9 milliards de dollars en 2025. La croissance est linéaire et constante, témoignant d’un développement global de la taille de l’entreprise, probablement par acquisition, investissements ou croissance interne. La stabilité relative des actifs sur la dernière année (2024-2025) suggère une gestion équilibrée du patrimoine, avec une croissance maîtrisée.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, ratio financier indiquant l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des ventes, montre une tendance à la hausse sur la période. Il commence à 1.39 en juin 2020 et atteint un maximum récent de 1.56 en décembre 2023. Après cette période, il signale une légère diminution, mais reste supérieur à 1.50 en septembre 2024 et mars 2025. Cette évolution traduit une meilleure utilisation des actifs pour générer des produits d’exploitation, même si une baisse relative apparaît à partir de la fin 2023. La croissance de ce ratio suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une gestion plus optimale des ressources.
Ratio de rotation des capitaux propres
Elevance Health Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Produits d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Produits d’exploitationQ2 2025
+ Produits d’exploitationQ1 2025
+ Produits d’exploitationQ4 2024
+ Produits d’exploitationQ3 2024)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des produits d’exploitation
- Les produits d’exploitation ont connu une croissance globale sur la période analysée. En début de période, ils se situaient à environ 29,4 milliards de dollars en mars 2020, avant une légère baisse au deuxième trimestre 2020. À partir du troisième trimestre 2020, une tendance haussière est observée, avec une progression continue et régulière des revenus, atteignant près de 49,5 milliards de dollars au dernier trimestre de 2025. Cette augmentation témoigne d’une croissance soutenue de l’activité commerciale sur la période, malgré quelques fluctuations intermédiaires, notamment une stabilisation relative autour de 42 à 44 milliards de dollars lors des derniers trimestres de 2023 et au premier semestre 2024.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la hausse globale. Après une progression notable de 31,7 milliards de dollars en mars 2020 à environ 36,4 milliards en juin 2020, cette tendance s’est poursuivie de manière régulière, atteignant environ 43,7 milliards de dollars en mars 2025. De légères fluctuations sont observées en cours de route, notamment une baisse transitoire en 2024, mais la tendance générale reste à la croissance, ce qui indique une renforcement de la position financière de l’entreprise, probablement par la rétention de bénéfices ou d’autres opérations de financement.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio ne présente pas de données au début de la période, mais à partir du deuxième trimestre 2020, il affiche une tendance progressive à la hausse. Il passe de 3,64 à environ 4,36 en fin de période, avec des valeurs oscillant généralement entre 3,94 et 4,36. Cette augmentation indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, suggérant une gestion plus efficace ou une croissance du chiffre d’affaires relative aux capitaux propres mobilisés. La tendance à la hausse s’est stabilisée à la fin de la période, avec des ratios autour de 4,2 - 4,3, traduisant une efficacité consolidée dans l’utilisation des capitaux propres.