État des résultats
Données trimestrielles
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- État du résultat global
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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Pioneer Natural Resources Co., compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Tendance du pétrole et gaz
- Les données montrent une forte volatilité dans la production de pétrole et de gaz, avec une tendance générale à la baisse sur la période, passant de 1135 millions de dollars en mars 2019 à 2977 millions de dollars en septembre 2023. La valeur a connu des fluctuations importantes, notamment une baisse significative au deuxième trimestre 2020, probablement liée à la crise sanitaire mondiale. La tendance à la baisse s'accompagne d'une réduction progressive de la production, reflet d'une possible stratégie d'optimisation ou d'une réduction de l'activité.
- Ventes de produits achetés
- Les ventes de produits achetés suivent une tendance similaire à celle de la production, avec une baisse notable au milieu de la période, notamment à partir du deuxième trimestre 2020. Après un pic en décembre 2021, une diminution est visible en 2022, puis une légère reprise vers la fin de la période. La corrélation avec la production de pétrole et gaz indique une gestion prudente ou une réduction progressive des volumes de vente, en phase avec la baisse de la production.
- Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteurs
- Ce poste affiche une croissance continue, passant de 2244 millions de dollars en mars 2019 à un sommet de 7005 millions en décembre 2021, puis une légère baisse en 2022. La forte augmentation jusqu'en fin d'année 2021 indique une amélioration significative de la rentabilité des contrats, tandis que la stabilisation ou la légère baisse par la suite peut refléter un marché plus volatile ou une saturation des volumes vendus.
- Revenus et autres revenus
- Ce poste présente une tendance à la hausse, avec une progression notable jusqu’en décembre 2021, culminant à 6920 millions de dollars, avant une légère diminution en 2022. La croissance témoigne d’une amélioration des revenus globaux, notamment grâce à l’augmentation des produits issus des activités principales et à une gestion efficace des autres revenus, bien que la période post-2021 montre une légère stabilisation ou une baisse, pouvant indiquer un marché plus concurrentiel ou une saturation des revenus.
- Production de pétrole et de gaz
- Ce paramètre affiche une tendance constante à la baisse, avec un déclin progressif de -221 à -536 millions de dollars, traduisant une réduction de l’activité de production au fil du temps. La baisse régulière reflète probablement un retrait stratégique ou un ajustement face aux conditions du marché et à l’évolution des ressources exploitables.
- Taxes de production et ad valorem
- Les taxes suivent une tendance à la hausse, passant de -68 à -187 millions de dollars. La croissance en valeur absolue accompagne la baisse de la production, ce qui pourrait indiquer une augmentation du taux de taxation ou des changements réglementaires affectant le coût de taxation sur la production.
- Épuisement, dépréciation et amortissement
- Ce poste montre une progression à la hausse, de -421 à -775 millions de dollars. La tendance indique une augmentation régulière des charges d’amortissement, possiblement liée à une croissance du parc d’immobilisations ou à une accélération de l’amortissement suite à des investissements ou à des dépréciations comptables.
- Produits achetés
- Les coûts liés aux achats de produits suivent une tendance à la hausse, depuis -957 millions jusqu’à -1796 millions de dollars, indiquant une augmentation des dépenses d’approvisionnement. La progression correspond à l’accroissement des volumes ou à une augmentation des prix des matières premières, en dépit de la baisse de la production.
- Exploration et abandons
- Ce poste reste relativement stable, avec une légère hausse vers la fin, passant de -20 à -24 millions de dollars, ce qui peut refléter une gestion prudente ou une stabilisation des activités d’exploration et d’abandon des projets hors de service.
- Généralités et administration
- Une augmentation notable est observée lors du dernier trimestre, passant de -84 à -202 millions de dollars. Cette hausse importante peut témoigner d’investissements accrus dans la gestion, des coûts liés à des restructurations ou des dépenses exceptionnelles en gestion administrative.
- Bénéfice d’exploitation
- Ce bénéfice présente une tendance volatile, avec un pic en décembre 2021 à 3066 millions de dollars, puis une baisse importante en 2022, mais restant positif dans l’ensemble. La période post-2021 montre une diminution progressive, mais le résultat demeure généralement supérieur aux niveaux antérieurs, indiquant une rentabilité opérationnelle consolidée sur la période.
- Charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts se maintiennent relativement stables, avec une légère augmentation vers la fin, de -29 à -44 millions de dollars, reflétant une gestion soutenue de la dette ou de la structure du financement.
- Autres dépenses
- Ce poste varie sans tendance claire, avec des fluctuations importantes. La hausse en mars 2022 (+-304 millions) indique des dépenses exceptionnelles ou liées à des ajustements comptables, tandis que la majorité des autres périodes affiche des valeurs plus faibles ou négatives, témoignant d’une stabilité relative dans ce coût ou dépense.
- Bénéfice (perte) avant impôts
- Ce indicateur témoigne d’une forte croissance, passant d’un déficit en 2019 à un bénéfice significatif en 2021, avec une augmentation notable jusqu’à 3028 millions en décembre 2021. La tendance générale montre une amélioration de la performance pré-imposition, même si une légère tendance à la stabilisation est visible après cette date.
- Avantages (provisions) d’impôt
- Ce poste devient généralement positif à partir de 2020, indiquant l’ouverture à des bénéfices plus importants ou une réduction des charges fiscales. La fluctuation entre -103 et -657 millions reflète les variations des impôts ou provisions fiscales en réponse aux résultats imposables de chaque période.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actions ordinaires
- Ce dernier indicateur montre une forte progression, passant de 350 millions en mars 2019 à un sommet de 2371 millions en décembre 2021, puis une légère baisse, mais restant élevé. La croissance des résultats nets témoigne de la meilleure performance globale de l’entreprise sur la période, avec une stabilité relative dans les résultats positifs apportés aux actionnaires en fin de période.