Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Comcast Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs. La marge bénéficiaire brute a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 66.96% en 2021 à 71.75% en 2025. Cette progression suggère une amélioration de la capacité à contrôler les coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
La marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une volatilité plus marquée. Après une diminution notable en 2022, elle a rebondi en 2023 et 2024 avant de diminuer légèrement en 2025, se situant à 16.71%. Cette fluctuation indique une sensibilité aux coûts d'exploitation et aux dépenses administratives.
La marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge d’exploitation, avec une forte baisse en 2022 suivie d'une reprise progressive jusqu'en 2025, atteignant 16.17%. Cette évolution reflète l'impact combiné des marges brutes et d'exploitation, ainsi que des éléments non opérationnels tels que les charges d'intérêts et les impôts.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a connu une forte augmentation, passant de 14.73% en 2021 à 20.64% en 2025. Cette amélioration indique une utilisation plus efficace des fonds propres pour générer des bénéfices. Le ROA a également augmenté de manière constante, passant de 5.13% en 2021 à 7.34% en 2025, ce qui suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
- Tendances clés
- Augmentation constante de la marge bénéficiaire brute.
- Volatilité
- Fluctuation de la marge bénéficiaire d’exploitation et nette, avec une forte baisse en 2022 suivie d'une reprise.
- Amélioration de l'efficacité
- Augmentation significative du ROE et du ROA, indiquant une meilleure utilisation des capitaux propres et des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Comcast Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. La marge brute a connu une augmentation constante, passant de 77 935 millions de dollars américains en 2021 à 88 756 millions de dollars américains en 2025. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité des activités principales.
Le revenu a également augmenté, bien que de manière moins prononcée que la marge brute. Il est passé de 116 385 millions de dollars américains en 2021 à 123 731 millions de dollars américains en 2024, puis a légèrement diminué à 123 707 millions de dollars américains en 2025. Cette stabilisation, voire légère baisse, du revenu en 2025 mérite une attention particulière.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a suivi une trajectoire ascendante, passant de 66,96 % en 2021 à 71,75 % en 2025. Cette amélioration significative suggère une gestion efficace des coûts des biens vendus et une capacité accrue à transformer les ventes en bénéfices bruts. L'augmentation du ratio de marge bénéficiaire brute est plus rapide que la croissance du revenu, ce qui indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
- Marge brute
- Croissance constante sur la période, indiquant une amélioration de la rentabilité des activités principales.
- Revenu
- Croissance initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution en 2025, nécessitant une analyse plus approfondie.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Amélioration significative et continue, suggérant une gestion efficace des coûts et une meilleure efficacité opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Comcast Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une fluctuation notable. Après une diminution substantielle en 2022, il a affiché une reprise marquée en 2023, se stabilisant ensuite sur les deux années suivantes, avec une légère baisse en 2025.
Le revenu a démontré une croissance constante de 2021 à 2024, atteignant un pic en 2024. Cependant, en 2025, le revenu est resté stable par rapport à 2024, indiquant un ralentissement de la croissance.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire variable. Il a diminué de manière significative en 2022, avant de remonter en 2023, atteignant un niveau proche de celui de 2021. Une légère diminution est observée en 2024 et 2025, suggérant une pression potentielle sur la rentabilité.
L'évolution du résultat d’exploitation, combinée à celle du revenu, indique que la rentabilité a été affectée par des facteurs externes ou internes en 2022, mais s'est améliorée par la suite. La stabilisation du revenu en 2025, couplée à une légère baisse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, pourrait signaler un défi à maintenir les niveaux de rentabilité antérieurs.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une croissance initiale du revenu, suivie d'une stabilisation, et par une volatilité du résultat d’exploitation et du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, indiquant une possible évolution de la dynamique de rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Comcast Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Comcast Corporation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Comcast Corporation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à la société a connu une fluctuation notable. Après une diminution substantielle en 2022, il a affiché une reprise marquée en 2023 et 2024, culminant avec une augmentation significative en 2025. Cette progression suggère une amélioration de la rentabilité globale.
Le revenu a démontré une croissance constante de 2021 à 2024, bien que cette croissance ait ralenti vers la fin de cette période. En 2025, le revenu est resté relativement stable par rapport à 2024, indiquant une possible saturation du marché ou une stabilisation des activités.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire variable. Il a diminué de manière significative en 2022, reflétant potentiellement une augmentation des coûts ou une pression sur les prix. Cependant, il a ensuite augmenté de manière constante de 2023 à 2025, atteignant son niveau le plus élevé en 2025. Cette amélioration du ratio de marge bénéficiaire nette est cohérente avec l'augmentation du bénéfice net et suggère une meilleure gestion des coûts ou une amélioration de l'efficacité opérationnelle.
- Bénéfice net attribuable à Comcast Corporation
- A connu une forte baisse en 2022, suivie d'une croissance soutenue jusqu'en 2025.
- Revenu
- A augmenté de manière constante de 2021 à 2024, puis s'est stabilisé en 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- A diminué en 2022, puis a augmenté de manière constante jusqu'en 2025, atteignant un pic.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Comcast Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Comcast Corporation | ||||||
| Total des capitaux propres de Comcast Corporation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Comcast Corporation ÷ Total des capitaux propres de Comcast Corporation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une fluctuation notable. Après une diminution substantielle en 2022, il a affiché une reprise marquée en 2023 et 2024, poursuivant sa croissance jusqu'en 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Les capitaux propres totaux ont également suivi une évolution intéressante. Une diminution significative a été observée en 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère augmentation en 2023 et 2024. En 2025, les capitaux propres ont connu une augmentation plus importante, atteignant un niveau supérieur à celui de 2021.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a présenté une volatilité importante. Après un pic en 2021, le ROE a chuté considérablement en 2022. Cependant, il a ensuite connu une forte remontée en 2023 et 2024, et a continué à progresser en 2025, atteignant son niveau le plus élevé de la période. Cette progression du ROE, combinée à l'augmentation du bénéfice net, suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Diminution en 2022, reprise et croissance soutenue jusqu'en 2025.
- Total des capitaux propres
- Diminution en 2022, stabilisation et légère augmentation en 2023 et 2024, augmentation plus importante en 2025.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Chute en 2022, forte remontée en 2023 et 2024, progression continue en 2025.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Comcast Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Comcast Corporation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Comcast Corporation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entité a connu une fluctuation notable. Après une diminution substantielle en 2022, il a affiché une reprise marquée en 2023 et 2024, poursuivant sa croissance jusqu'en 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
L'actif total a suivi une trajectoire plus stable, bien que moins dynamique. Une diminution a été observée entre 2021 et 2022, suivie d'une période de croissance modérée et relativement constante de 2023 à 2025.
Le rendement des actifs (ROA) a présenté une volatilité plus importante. Il a diminué de manière significative en 2022, avant de remonter progressivement à partir de 2023. La tendance est à l'amélioration du ROA, atteignant son point culminant en 2025, ce qui suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net attribuable à Comcast Corporation
- Diminution en 2022, reprise et croissance soutenue de 2023 à 2025.
- Total de l’actif
- Diminution initiale en 2022, suivie d'une croissance modérée et stable de 2023 à 2025.
- ROA
- Baisse en 2022, puis amélioration progressive et constante de 2023 à 2025, indiquant une meilleure rentabilité des actifs.