Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Honeywell International Inc., l’ajustement du bénéfice net attribuable à Honeywell
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à Honeywell a augmenté de 16,0% entre 2020 et 2021, passant de 4 779 millions de dollars américains à 5 542 millions de dollars américains. En 2022, une légère diminution a été observée, avec un bénéfice net de 4 966 millions de dollars américains, représentant une baisse de 10,4% par rapport à l'année précédente.
Cependant, cette tendance à la baisse s'est inversée en 2023, avec une augmentation significative du bénéfice net à 5 658 millions de dollars américains, soit une hausse de 13,9% par rapport à 2022. Cette croissance s'est poursuivie en 2024, avec un bénéfice net attribuable à Honeywell atteignant 5 705 millions de dollars américains, représentant une augmentation de 0,8% par rapport à 2023.
L'évolution du bénéfice net ajusté attribuable à Honeywell suit une trajectoire similaire. Une augmentation de 15,8% est constatée entre 2020 et 2021, passant de 4 783 millions de dollars américains à 5 539 millions de dollars américains. Une diminution de 10,5% est observée en 2022, avec un bénéfice net ajusté de 4 958 millions de dollars américains. En 2023, le bénéfice net ajusté a augmenté de 14,2% pour atteindre 5 663 millions de dollars américains. Enfin, en 2024, le bénéfice net ajusté a légèrement augmenté de 0,8% pour atteindre 5 706 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Une croissance globale du bénéfice net et du bénéfice net ajusté est observée sur la période, malgré une légère baisse en 2022.
- Variations significatives
- Les augmentations les plus importantes se produisent entre 2020 et 2021, ainsi qu'entre 2022 et 2023.
- Croissance récente
- La croissance entre 2023 et 2024 est modérée, suggérant une stabilisation des performances.
- Cohérence des données
- Le bénéfice net attribuable à Honeywell et le bénéfice net ajusté attribuable à Honeywell présentent des tendances très similaires, indiquant une cohérence dans les résultats financiers.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Honeywell International Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux.
- Marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une augmentation de 2020 à 2021, passant de 14,64% à 16,11%. Il a ensuite diminué en 2022 pour atteindre 14%, avant de remonter en 2023 à 15,43% et de se stabiliser en 2024 à 14,82%. La version ajustée de ce ratio suit une tendance similaire, avec des fluctuations annuelles mais une stabilisation en 2024.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a progressé de 2020 à 2023, passant de 27,23% à 35,68%, indiquant une amélioration de la rentabilité pour les actionnaires. En 2024, ce ratio a légèrement diminué pour atteindre 30,64%. Le ratio ajusté présente une évolution parallèle, avec une augmentation significative jusqu'en 2023 et une légère baisse en 2024.
- Rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a augmenté de 2020 à 2021, passant de 7,4% à 8,6%. Il a ensuite connu une légère baisse en 2022 à 7,97%, avant de remonter en 2023 à 9,2%. En 2024, ce ratio a diminué pour atteindre 7,59%. Le ratio ajusté suit une trajectoire identique, reflétant une efficacité similaire dans l'utilisation des actifs.
Globalement, les données suggèrent une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux entre 2020 et 2023, suivie d'une stabilisation ou d'une légère diminution en 2024. Les ratios ajustés présentent des tendances très proches de leurs homologues non ajustés, ce qui indique que les ajustements n'ont pas d'impact majeur sur l'interprétation des performances financières.
Honeywell International Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Honeywell ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de rentabilité. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une augmentation de 2020 à 2021, passant de 4 779 millions de dollars américains à 5 542 millions de dollars américains. En 2022, une légère diminution a été observée, avec un bénéfice net de 4 966 millions de dollars américains, suivie d'une reprise en 2023 et 2024, atteignant respectivement 5 658 millions et 5 705 millions de dollars américains.
Le bénéfice net ajusté attribuable à l'entreprise suit une trajectoire similaire. Il a augmenté de 2020 à 2021, diminué en 2022, puis augmenté en 2023 et 2024, avec des valeurs de 4 783, 5 539, 4 958, 5 663 et 5 706 millions de dollars américains respectivement. Les valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sont très proches sur toutes les périodes.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a affiché une progression de 14,64 % en 2020 à 16,11 % en 2021. Une baisse a été constatée en 2022, avec un ratio de 14 %, avant de remonter à 15,43 % en 2023 et de se stabiliser à 14,82 % en 2024.
Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) présente une évolution parallèle. Il est passé de 14,66 % en 2020 à 16,11 % en 2021, a diminué à 13,98 % en 2022, puis a augmenté à 15,45 % en 2023 et s'est stabilisé à 14,82 % en 2024. Les ratios de marge bénéficiaire nette et ajustée sont très similaires sur toutes les périodes.
- Tendances générales
- Une croissance globale du bénéfice net est observable sur la période, malgré une fluctuation à court terme en 2022. Les marges bénéficiaires nettes, tant non ajustées qu'ajustées, suivent une tendance similaire, avec une augmentation initiale, une baisse en 2022 et une reprise par la suite.
- Observations spécifiques
- La proximité des valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté suggère que les ajustements apportés n'ont pas un impact significatif sur le résultat net global.
- Stabilité récente
- La stabilisation des marges bénéficiaires nettes en 2024 pourrait indiquer une maturité de la croissance ou une stabilisation des conditions du marché.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Honeywell ÷ Total des capitaux propres d’Honeywell
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une augmentation de 2020 à 2021, passant de 4779 millions de dollars américains à 5542 millions. En 2022, une légère diminution a été observée, avec un bénéfice net de 4966 millions, suivie d'une reprise en 2023 et 2024, atteignant respectivement 5658 et 5705 millions de dollars américains.
Le bénéfice net ajusté attribuable à l'entreprise suit une trajectoire similaire. Une croissance est constatée entre 2020 et 2021, puis une baisse en 2022. Les années 2023 et 2024 montrent une amélioration, avec des valeurs de 5663 et 5706 millions de dollars américains. Les valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sont très proches sur toutes les périodes.
Le rendement des capitaux propres a augmenté de 2020 à 2021, passant de 27,23% à 29,85%. En 2022, le rendement est resté stable autour de 29,74%. Une augmentation significative est observée en 2023, atteignant 35,68%, avant de redescendre à 30,64% en 2024.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution parallèle au rendement des capitaux propres non ajusté. Une augmentation est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une stabilisation en 2022. L'année 2023 a vu une forte progression à 35,72%, suivie d'un recul à 30,65% en 2024. Les valeurs du rendement des capitaux propres et du rendement des capitaux propres ajusté sont très proches sur toutes les périodes.
- Bénéfice net attribuable à Honeywell
- Présente une tendance générale à la hausse sur la période, avec une légère fluctuation en 2022.
- Bénéfice net ajusté attribuable à Honeywell
- Suit une tendance similaire au bénéfice net, indiquant une cohérence entre les deux mesures.
- Rendement des capitaux propres
- A connu une augmentation notable en 2023, suivie d'une diminution en 2024, suggérant une variation de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Reflète la même tendance que le rendement des capitaux propres, confirmant l'impact des ajustements sur cette mesure.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté attribuable à Honeywell ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la rentabilité et l’efficacité de l’utilisation des actifs.
- Bénéfice net attribuable à Honeywell
- Le bénéfice net attribuable a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 4779 millions de dollars américains à 5542 millions. Une légère diminution a été observée en 2022, avec un résultat de 4966 millions, suivie d’une reprise en 2023 (5658 millions) et une progression modérée en 2024 (5705 millions). L’évolution globale sur la période indique une croissance du bénéfice net, bien que fluctuante.
- Bénéfice net ajusté attribuable à Honeywell
- L’évolution du bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net attribuable. Une augmentation marquée est constatée entre 2020 et 2021 (de 4783 à 5539 millions). Une baisse est également présente en 2022 (4958 millions), suivie d’une amélioration en 2023 (5663 millions) et une légère augmentation en 2024 (5706 millions). Les valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sont très proches sur toutes les périodes.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a augmenté de 7,4% en 2020 à 8,6% en 2021, indiquant une amélioration de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices. Ce ratio a ensuite diminué à 7,97% en 2022, avant de remonter à 9,2% en 2023. En 2024, il a connu une baisse à 7,59%. L’évolution suggère une certaine volatilité dans la capacité à générer des bénéfices à partir des actifs.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution très similaire au ratio non ajusté. Une augmentation de 7,41% en 2020 à 8,59% en 2021, une diminution en 2022 (7,96%), une remontée en 2023 (9,2%) et une baisse en 2024 (7,59%). Les valeurs des deux ratios de rendement de l’actif sont quasiment identiques sur toutes les périodes.
En résumé, les données indiquent une croissance globale du bénéfice net, bien que soumise à des fluctuations annuelles. L’efficacité de l’utilisation des actifs, mesurée par le ratio de rendement de l’actif, a également connu des variations, avec une tendance à la hausse initiale suivie d’une stabilisation et d’une légère baisse en 2024.