Analyse des segments à présenter
Honeywell International Inc. opère dans 4 segments : les technologies aérospatiales ; Automatisation industrielle ; Automatisation des bâtiments ; et Solutions énergétiques et de durabilité.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenu
- Bénéfice sectoriel
- Dotations aux amortissements
- Dépenses en immobilisations
- Total de l’actif
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Honeywell International Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | 25.80% | 27.60% | 27.45% | — | — |
| Automatisation industrielle | 19.52% | 20.54% | 18.49% | — | — |
| Automatisation des bâtiments | 25.70% | 25.35% | 24.40% | — | — |
| Solutions énergétiques et durables | 23.69% | 23.83% | 25.93% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires segment par segment
-
Les ratios de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer ont montré des tendances diversifiées au cours de la période considérée. La division des technologies aérospatiales a connu une baisse de sa marge, passant de 27,45 % à un point plus bas de 25,8 % en 2024, après avoir atteint un pic en 2022 à 27,6 %. Cette réduction indique une pression concurrentielle ou une augmentation des coûts dans ce secteur.
En revanche, le secteur de l'automatisation industrielle a affiché une croissance notable, passant de 18,49 % en 2021 à un maximum de 20,54 % en 2022, avant de se stabiliser à 19,52 % en 2024. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité dans cette division, potentiellement liée à des gains d'efficacité ou à la croissance de la demande.
Concernant l'automatisation des bâtiments, la marge est restée relativement stable et en légère augmentation, passant de 24,4 % en 2022 à 25,7 % en 2024. Cette tendance indique une gestion efficace des coûts et une forte position concurrentielle dans ce secteur.
En ce qui concerne les solutions énergétiques et durables, la marge a connu une légère baisse après un pic en 2022. Elle est passée de 25,93 % en 2022 à 23,69 % en 2024, après avoir atteint un sommet en 2022 à 25,93 %. Cette tendance pourrait refléter des pressions sur la rentabilité, telles que des investissements accrus ou une concurrence accrue dans ce secteur en croissance.
Dans l’ensemble, ces données illustrent une dynamique différenciée parmi les segments, avec certains secteurs en croissance de rentabilité, d’autres en légère contraction, ce qui peut influencer la stratégie globale de l’entreprise en termes d’allocation des ressources et de gestion des marges.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Technologies aérospatiales
Honeywell International Inc.; Technologies aérospatiales; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice sectoriel | 3,988) | 3,760) | 3,247) | —) | —) |
| Revenu | 15,458) | 13,624) | 11,827) | —) | —) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 25.80% | 27.60% | 27.45% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice sectoriel ÷ Revenu
= 100 × 3,988 ÷ 15,458 = 25.80%
- Tendances générales des résultats financiers
- Les données montrent une progression constante du bénéfice sectoriel sur la période analysée. Après une absence de valeur pour 2020 et 2021, le bénéfice a été enregistré pour 2022, 2023, et 2024, avec des valeurs respectives de 3 247 millions, 3 760 millions, et 3 988 millions de dollars américains. Cette évolution indique une croissance régulière du résultat opérationnel de l'entreprise, témoignant d'une amélioration progressive de sa rentabilité sectorielle.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont également connu une hausse soutenue sur la même période. Après une absence de données pour 2020 et 2021, ils ont été enregistrés à 11 827 millions de dollars en 2022, puis ont progressé à 13 624 millions en 2023, et finalement à 15 458 millions en 2024. La croissance du chiffre d'affaires reflète une augmentation continue des activités de l'entreprise ou une expansion de ses marchés et de ses produits.
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer a été mesuré à trois reprises, avec des valeurs respectives de 27,45 % en 2022, 27,6 % en 2023, et une baisse notable à 25,8 % en 2024. La légère augmentation de 2022 à 2023 suggère une amélioration de la rentabilité relative, tandis que la baisse en 2024 indique une réduction de la marge, qui pourrait résulter de pressions concurrentielles, d'une augmentation des coûts ou d'autres facteurs impactant la rentabilité.
- Résumé général
- Dans l'ensemble, l'entreprise affiche une croissance continue de ses revenus et de son bénéfice sectoriel, tout en maintenant une marge bénéficiaire sectorielle relativement stable sur les deux premières années, avant une baisse en 2024. Ces tendances signalent une dynamique positive dans la progression de la performance économique, tout en soulignant une légère contraction de la rentabilité relative à la fin de la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Automatisation industrielle
Honeywell International Inc.; Automatisation industrielle; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice sectoriel | 1,962) | 2,209) | 2,152) | —) | —) |
| Revenu | 10,051) | 10,756) | 11,638) | —) | —) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 19.52% | 20.54% | 18.49% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice sectoriel ÷ Revenu
= 100 × 1,962 ÷ 10,051 = 19.52%
- Évolution du bénéfice sectoriel
- Le bénéfice sectoriel de l'entreprise a connu une augmentation significative en 2022, atteignant 2 152 millions de dollars, puis a poursuivi sa croissance en 2023 pour culminer à 2 209 millions de dollars. Cependant, en 2024, une baisse a été observée, ramenant le bénéfice à 1 962 millions de dollars, indiquant une diminution par rapport à l'année précédente.
- Évolution du revenu
- Le revenu a suivi une tendance à la baisse sur la période. Après une valeur non spécifiée en 2020 et 2021, le revenu a diminué en 2022 pour atteindre 10 756 millions de dollars. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2023 avec un revenu de 10 051 millions de dollars, et cette évolution s'est confirmée en 2024 avec un revenu de 10 051 millions de dollars, marquant une réduction du chiffre d'affaires par rapport aux deux années précédentes.
- Évolution de la marge bénéficiaire sectorielle
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer a connu une amélioration notable en 2021, passant de 18,49 % à 20,54 %. Cette croissance a suggéré une meilleure efficience ou une meilleure gestion des coûts. Toutefois, la marge a légèrement diminué en 2022, se stabilisant à 19,52 %, ce qui indique une certaine contraction de la rentabilité relative, malgré une croissance du bénéfice sectoriel dans la même année. En 2023, la marge a recommencé à augmenter, atteignant 20,54 %, mais a ensuite légèrement décru en 2024 pour revenir à 19,52 %, illustrant une certaine volatilité dans la rentabilité sectorielle.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Automatisation des bâtiments
Honeywell International Inc.; Automatisation des bâtiments; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice sectoriel | 1,681) | 1,529) | 1,464) | —) | —) |
| Revenu | 6,540) | 6,031) | 6,000) | —) | —) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 25.70% | 25.35% | 24.40% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice sectoriel ÷ Revenu
= 100 × 1,681 ÷ 6,540 = 25.70%
- Évolution du bénéfice sectoriel
- Les données indiquent une croissance progressive du bénéfice sectoriel sur la période analysée. Après une absence de valeur pour 2020 et 2021, le bénéfice s'élève à 1 464 millions de dollars en 2022, puis augmente à 1 529 millions en 2023, et atteint 1 681 millions en 2024. Cette tendance suggère une amélioration constante de la rentabilité sectorielle, notamment à partir de 2022.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise montre également une tendance à la hausse. Après une valeur manquante pour 2020 et 2021, le chiffre d'affaires s'établit à 6 000 millions de dollars en 2022, croît légèrement à 6 031 millions en 2023, puis connaît une hausse significative pour atteindre 6 540 millions en 2024. La croissance du revenu, en particulier en 2024, souligne probablement une expansion dans les activités ou une augmentation des marges.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio montre une amélioration continue de la marge bénéficiaire sectorielle. Après un taux de 24,4% en 2022, il augmente à 25,35% en 2023, puis à 25,7% en 2024. La progression de ce ratio reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative, en cohérence avec la croissance du bénéfice et des revenus, indiquant une gestion efficace des coûts et une meilleure marge bénéficiaire.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Solutions énergétiques et durables
Honeywell International Inc.; Solutions énergétiques et durables; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice sectoriel | 1,522) | 1,487) | 1,555) | —) | —) |
| Revenu | 6,425) | 6,239) | 5,996) | —) | —) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 23.69% | 23.83% | 25.93% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice sectoriel ÷ Revenu
= 100 × 1,522 ÷ 6,425 = 23.69%
- Revenus
- Les revenus ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 5 996 millions de dollars en 2022 à 6 425 millions de dollars en 2024, représentant une augmentation progressive. Cette tendance indique une expansion continue des activités de l'entreprise entre 2022 et 2024.
- Bénéfice sectoriel
- Le bénéfice sectoriel a fluctué légèrement durant la période, étant de 1 555 millions de dollars en 2022, diminuant à 1 487 millions de dollars en 2023, puis revenant à 1 522 millions de dollars en 2024. Cette variation suggère une certaine instabilité ou des marges fluctuantes malgré la croissance des revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a diminué progressivement de 25,93 % en 2022 à 23,69 % en 2024. La contraction de la marge bénéficiaire indique que, malgré l'augmentation des revenus, la rentabilité relative de l'entreprise a diminué sur la période, ce qui pourrait être lié à une augmentation des coûts ou à une pression sur les marges bénéficiaires.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Honeywell International Inc., ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | 23.51% | 28.98% | 26.64% | — | — |
| Automatisation industrielle | 9.33% | 10.03% | 12.03% | — | — |
| Automatisation des bâtiments | 14.70% | 22.74% | 22.19% | — | — |
| Solutions énergétiques et durables | 14.72% | 18.48% | 14.28% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Variations du ratio de rendement de l’actif sectoriel dans le domaine des technologies aérospatiales
- Le ratio a connu une hausse significative de 26,64 % en 2021 pour atteindre un pic, suivi d'une baisse en 2022 à 23,51 %, ce qui indique une amélioration puis une diminution de la performance relative dans ce secteur. En 2023, le ratio remonte à nouveau, atteignant 28,98 %, avant de diminuer notablement en 2024 à 23,51 %. Cette évolution suggère une volatilité accrue du rendement dans ce secteur spécifique, avec des périodes d'amélioration intermédiaires.
- Évolution du ratio dans l’automatisation industrielle
- Ce ratio a présenté une tendance décroissante, passant de 12,03 % en 2021 à 10,03 % en 2022, puis à 9,33 % en 2023. La baisse continue démontre une baisse du rendement relatif dans ce secteur, qui pourrait être interprétée comme une pression sur la performance ou une réduction de l'efficacité dans l'utilisation de l'actif spécialisé.
- Évolution du ratio dans l’automatisation des bâtiments
- Ce ratio est resté relativement stable entre 2021 (22,19 %) et 2022 (22,74 %), témoignant d'une performance soutenue dans ce domaine. Cependant, une baisse notable a été observée en 2024 à 14,7 %, ce qui indique une réduction significative de la rentabilité relative. La baisse en 2024 pourrait refléter des défis opérationnels ou une dégradation de la performance dans cette activité.
- Évolution du ratio dans les solutions énergétiques et durables
- Le ratio dans ce secteur a augmenté de 14,28 % en 2021 à 18,48 % en 2022, témoignant d'une amélioration de la performance. Toutefois, en 2023, il est redescendu à 14,72 %, et a maintenu un niveau similaire en 2024, à 14,72 %, ce qui indique une stabilisation à un niveau inférieur à celui de 2022. La fluctuation pourrait refléter des investissements ou des changements stratégiques ayant impacté la rentabilité relative dans ce domaine.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Technologies aérospatiales
Honeywell International Inc.; Technologies aérospatiales; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice sectoriel | 3,988) | 3,760) | 3,247) | —) | —) |
| Total de l’actif | 16,966) | 12,976) | 12,189) | —) | —) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 23.51% | 28.98% | 26.64% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice sectoriel ÷ Total de l’actif
= 100 × 3,988 ÷ 16,966 = 23.51%
- Bénéfice sectoriel
- La valeur du bénéfice sectoriel a augmenté de manière progressive au cours de la période analysée. Après une absence de données pour 2020 et 2021, les bénéfices ont atteint 3 247 millions de dollars américains en 2022, puis ont continué à croître pour atteindre 3 760 millions en 2023 et 3 988 millions en 2024. Cette tendance indique une amélioration constante de la rentabilité sectorielle sur cette période, bien qu’une légère décélération semble s’être produite en 2024 par rapport à la croissance de l’année précédente.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative entre 2021 et 2024. Après une absence de données pour 2020, la valeur a augmenté de 12 189 millions de dollars en 2022 à 12 976 millions en 2023, puis a connu une progression notable pour atteindre 16 966 millions en 2024. Cette évolution suggère une expansion importante de la structure patrimoniale de l’entreprise, probablement liée à des investissements ou à une croissance des opérations, notamment dans la dernière année observée.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une évolution fluctuante sur la période. Il a commencé à 26,64 % en 2022, puis a augmenté pour atteindre 28,98 % en 2023, reflétant une amélioration de la rentabilité relative de l’actif. Cependant, en 2024, ce ratio a diminué à 23,51 %, indiquant une relative diminution de l’efficacité ou de la rentabilité de l’actif sectoriel cette année-là. Cette baisse peut suggérer une croissance de l’actif plus rapide que la croissance des bénéfices ou d’autres facteurs affectant la rentabilité.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Automatisation industrielle
Honeywell International Inc.; Automatisation industrielle; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice sectoriel | 1,962) | 2,209) | 2,152) | —) | —) |
| Total de l’actif | 21,035) | 22,026) | 17,887) | —) | —) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 9.33% | 10.03% | 12.03% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice sectoriel ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,962 ÷ 21,035 = 9.33%
- Bénéfice sectoriel
- Le bénéfice sectoriel a connu une augmentation notable entre 2020 et 2022, atteignant 2 152 millions de dollars en 2022, suivi d'une solide progression jusqu'en 2023 avec une valeur de 2 209 millions de dollars. Cependant, en 2024, une baisse est observée, le bénéfice revenant à 1 962 millions de dollars, indiquant une diminution par rapport à l'année précédente.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif affiche une croissance significative sur la période, passant de 17 887 millions de dollars en 2022 à un pic en 2023 avec 22 026 millions de dollars. En 2024, une légère baisse est notée, l’actif s'établissant à 21 035 millions de dollars, tout en restant supérieur aux niveaux de 2022 et 2021.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a connu une baisse progressive, passant de 12,03 % en 2022 à 10,03 % en 2023, puis à 9,33 % en 2024. La diminution indique une réduction du rendement généré par l'actif, ce qui pourrait suggérer une pression sur la rentabilité ou une augmentation de l'actif sans proportionnelle augmentation du bénéfice.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Automatisation des bâtiments
Honeywell International Inc.; Automatisation des bâtiments; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice sectoriel | 1,681) | 1,529) | 1,464) | —) | —) |
| Total de l’actif | 11,438) | 6,723) | 6,599) | —) | —) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 14.70% | 22.74% | 22.19% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice sectoriel ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,681 ÷ 11,438 = 14.70%
- Bénéfice sectoriel
- Les bénéfices sectoriels ont montré une tendance à la hausse au cours des trois dernières années disponibles. À partir de 2022, le bénéfice s’élevait à 1 464 millions de dollars, augmentant à 1 529 millions en 2023, puis à 1 681 millions en 2024. Cette croissance indique une évolution favorable des performances financières de l’entreprise sur cette période, avec une progression régulière dans les résultats nets sectoriels.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative entre 2023 et 2024. En 2023, il s’élevait à 6 723 millions de dollars, avec une augmentation substantielle pour atteindre 11 438 millions de dollars en 2024. Ce accroissement important peut indiquer une acquisition, une augmentation des investissements ou une croissance au niveau des actifs immobilisés, ce qui pourrait refléter un développement stratégique ou une expansion opérationnelle importante durant cette période.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Le ratio de rendement de l’actif sectoriel a augmenté légèrement en 2021 et 2022, passant respectivement à 22,19 % puis à 22,74 %, témoignant d'une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs durant cette période. Cependant, en 2024, ce ratio a connu une baisse significative à 14,7 %, ce qui pourrait indiquer une diminution de la rentabilité relative par rapport à la taille accrue des actifs ou une baisse de la performance opérationnelle par rapport aux investissements réalisés. La chute du ratio en 2024 contraste avec la croissance des actifs et peut signaler un changement dans la structure de rentabilité ou une période de consolidation.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Solutions énergétiques et durables
Honeywell International Inc.; Solutions énergétiques et durables; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice sectoriel | 1,522) | 1,487) | 1,555) | —) | —) |
| Total de l’actif | 10,337) | 8,048) | 10,892) | —) | —) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | 14.72% | 18.48% | 14.28% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Bénéfice sectoriel ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,522 ÷ 10,337 = 14.72%
- Bénéfice sectoriel
- Le bénéfice sectoriel a connu une baisse entre 2020 et 2021, passant d’un niveau non spécifié à un point culminant de 1 555 millions de dollars en 2022. Par la suite, une diminution est observée en 2023, avec un bénéfice réduit à 1 487 millions de dollars, avant une légère remontée en 2024 à 1 522 millions de dollars. La tendance globale montre donc une volatilité dans le résultat opérationnel, avec un pic en 2022 suivi d’une baisse puis d’une récupération partielle.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une tendance à la baisse entre 2020 et 2021, passant d’un niveau non spécifié à 10 892 millions de dollars. Une importante réduction est constatée en 2022, où l’actif chute à 8 048 millions de dollars. Cependant, il y a une reprise notable en 2023 atteignant 10 337 millions de dollars, ce qui indique une augmentation d’environ 2 289 millions de dollars par rapport à 2022. La fluctuation traduit probablement une restructuration ou une réorganisation des actifs au cours de la période considérée.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio progresse significativement de 14,28 % en 2022 à 18,48 % en 2023, suggérant une amélioration de l'efficacité avec laquelle l’actif est utilisé pour générer des bénéfices sectoriels. En 2024, le ratio diminue légèrement à 14,72 %, indiquant une certaine dégradation de cette efficacité, bien qu’il reste supérieur au niveau de 2022. La tendance montre donc une amélioration en 2023 suivie d’un léger déclin en 2024, ce qui pourrait refléter une variabilité dans la rentabilité relative par rapport à la taille de l’actif total.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Honeywell International Inc., Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | 0.91 | 1.05 | 0.97 | — | — |
| Automatisation industrielle | 0.48 | 0.49 | 0.65 | — | — |
| Automatisation des bâtiments | 0.57 | 0.90 | 0.91 | — | — |
| Solutions énergétiques et durables | 0.62 | 0.78 | 0.55 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation des actifs sectoriels dans les technologies aérospatiales
- En 2022, ce ratio s'établissait à 0,97, avant d'augmenter à 1,05 en 2023, indiquant une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus. Toutefois, en 2024, le ratio a diminué à 0,91, ce qui peut suggérer une baisse de l'efficacité ou une accumulation d'actifs non pleinement exploités dans ce secteur.
- Ratio de rotation des actifs dans l'automatisation industrielle
- Ce ratio a connu une baisse progressive sur la période, passant de 0,65 en 2022 à 0,49 en 2023, puis se stabilisant à ce niveau en 2024. La tendance indique une diminution de la capacité à générer des revenus avec les actifs, potentiellement en raison d'investissements massifs ou de changements dans l'efficacité opérationnelle dans ce secteur.
- Ratio de rotation des actifs dans l'automatisation des bâtiments
- Après une stabilisation à 0,91 en 2022, le ratio a connu une baisse significative à 0,9 en 2023, puis à 0,57 en 2024. La chute notable en 2024 suggère une performance inférieure et une utilisation moins efficace des actifs dans ce domaine, peut-être en réponse à des investissements importants ou à une baisse de la demande.
- Ratio de rotation des actifs dans les solutions énergétiques et durables
- Ce ratio est passé de 0,55 en 2022 à 0,78 en 2023, puis a diminué à 0,62 en 2024. La hausse en 2023 reflète une amélioration de l'efficacité ou une augmentation de la productivité dans ce secteur, mais la baisse en 2024 indique un revers ou une réduction de la performance relative par rapport à la période précédente.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Technologies aérospatiales
Honeywell International Inc.; Technologies aérospatiales; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 15,458) | 13,624) | 11,827) | —) | —) |
| Total de l’actif | 16,966) | 12,976) | 12,189) | —) | —) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.91 | 1.05 | 0.97 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Total de l’actif
= 15,458 ÷ 16,966 = 0.91
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. En 2022, le chiffre d'affaires s'élève à 11 827 millions de dollars américains, puis il augmente de manière significative en 2023 pour atteindre 13 624 millions de dollars, et poursuit sa progression en 2024 pour atteindre 15 458 millions de dollars. Ce trend indique une croissance régulière des ventes sur plusieurs années, reflétant probablement une expansion commerciale ou une augmentation de la demande pour les produits ou services offerts.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise suit également une tendance à la hausse. Après une valeur non précisée pour 2020 et 2021, il augmente à 12 189 millions de dollars en 2022, puis continue de croître pour atteindre 12 976 millions en 2023 et 16 966 millions en 2024. Cette progression suggère une croissance de la taille de l’entreprise, potentiellement liée à des investissements, acquisitions ou à une augmentation de ses ressources pour soutenir ses opérations et sa croissance.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a varié au cours de la période. Il était à 0.97 en 2022, puis a augmenté à 1.05 en 2023, indiquant une amélioration de l'efficience dans l'utilisation des actifs pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, en 2024, le ratio diminue à 0.91, ce qui pourrait signaler une légère baisse dans cette efficacité. Malgré cette fluctuation, il demeure à un niveau proche de 1, ce qui indique une gestion relativement équilibrée de l’actif pour la génération de revenus au fil du temps.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Automatisation industrielle
Honeywell International Inc.; Automatisation industrielle; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 10,051) | 10,756) | 11,638) | —) | —) |
| Total de l’actif | 21,035) | 22,026) | 17,887) | —) | —) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.48 | 0.49 | 0.65 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Total de l’actif
= 10,051 ÷ 21,035 = 0.48
- Revenu
- La période de 2020 à 2024 a montré une tendance à la baisse progressive du revenu. Après un point non spécifié pour 2020 et 2021, on observe une chute sensible en 2022, avec un revenu de 11 638 millions de dollars, suivi d'une nouvelle diminution en 2023 à 10 756 millions de dollars, puis une poursuite de la baisse en 2024 à 10 051 millions de dollars. Cette tendance indique une contraction des ventes ou des activités commerciales sur cette période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d’un niveau non spécifié à 17 887 millions de dollars en 2022, puis une nouvelle augmentation en 2023 pour atteindre 22 026 millions de dollars. Cependant, cette tendance s’inverse en 2024, avec une diminution à 21 035 millions de dollars. La croissance jusqu’en 2023 peut refléter des investissements ou une expansion des actifs, suivie d’un processus de désinvestissement ou de réduction d’actifs en 2024.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du revenu, a connu une baisse continue au fil des années, passant de 0,65 en 2021 à 0,49 en 2023, puis à 0,48 en 2024. La diminution constante de ce ratio indique une baisse de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour la génération de revenus, possiblement en raison d’une augmentation des actifs ou d’une baisse de la productivité.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Automatisation des bâtiments
Honeywell International Inc.; Automatisation des bâtiments; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 6,540) | 6,031) | 6,000) | —) | —) |
| Total de l’actif | 11,438) | 6,723) | 6,599) | —) | —) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.57 | 0.90 | 0.91 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Total de l’actif
= 6,540 ÷ 11,438 = 0.57
- Revenu
- Les données indiquent une tendance à la croissance des revenus sur la période analysée. Après une valeur de 6 031 millions de dollars en 2023, l'entreprise a connu une augmentation substantielle en 2024, atteignant 6 540 millions de dollars. Cette progression suggère une expansion des activités ou une amélioration des ventes, bien que la croissance soit modérée entre 2023 et 2024.
- Total de l’actif
- Le total des actifs montre une hausse constante d'une année sur l'autre. Il est passé de 6 723 millions de dollars en 2023 à 11 438 millions de dollars en 2024. Cette augmentation importante pourrait indiquer une acquisition d'actifs, des investissements accrus ou une croissance du portefeuille d'actifs de l'entreprise. La croissance significative entre 2023 et 2024 souligne une phase d'expansion majeure ou une restructuration de la structure financière.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a connu une diminution notable sur la période. Il se situait autour de 0.91 en 2021, puis a légèrement diminué à 0.9 en 2022, avant de chuter de manière significative à 0.57 en 2024. La réduction de ce ratio pourrait indiquer une moindre efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus ou une augmentation des actifs non productifs. La chute importante en 2024 suggère une baisse marquée de la productivité des actifs ou des changements structurels affectant la capacité à générer des revenus à partir des actifs détenus.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Solutions énergétiques et durables
Honeywell International Inc.; Solutions énergétiques et durables; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | 6,425) | 6,239) | 5,996) | —) | —) |
| Total de l’actif | 10,337) | 8,048) | 10,892) | —) | —) |
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | 0.62 | 0.78 | 0.55 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Total de l’actif
= 6,425 ÷ 10,337 = 0.62
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. Après une valeur non spécifiée en 2020 et 2021, ils ont atteint 5 996 millions de dollars en 2022, poursuivant leur progression pour atteindre 6 239 millions en 2023, et finalement 6 425 millions en 2024. Cette tendance indique une évolution favorable du chiffre d'affaires sur plusieurs années, suggérant une expansion de l'activité ou une augmentation de la demande pour ses produits ou services.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif montre une fluctuance notable. Après avoir été plus élevée en 2022 (10 892 millions de dollars), elle a diminué sensiblement en 2023 (réduction à 8 048 millions), puis a augmenté à nouveau en 2024, atteignant 10 337 millions de dollars. Cette évolution pourrait refléter des ajustements dans la gestion des investissements ou des changements dans la structure du bilan, notamment des désinvestissements ou des acquisitions variées.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels, un indicateur de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du revenu, a connu une évolution significative. Il est passé de 0,55 en 2022 à 0,78 en 2023, signifiant une amélioration notable de l'efficience opérationnelle, avant de reculer à 0,62 en 2024. La baisse en 2024 pourrait signaler une réduction de l'efficacité relative ou une augmentation des actifs sans croissance correspondante du revenu sectoriel.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Honeywell International Inc., ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | 1.24 | 1.16 | 0.86 | — | — |
| Automatisation industrielle | 0.59 | 0.50 | 0.18 | — | — |
| Automatisation des bâtiments | 0.39 | 0.74 | 0.80 | — | — |
| Solutions énergétiques et durables | 1.31 | 1.48 | 1.18 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
-
Pour la période allant jusqu'en 2021, aucune donnée n'est disponible pour la majorité des secteurs, ce qui limite l’analyse des tendances passées. À partir de 2022, une augmentation significative du ratio est observée dans l’ensemble des secteurs, indiquant une intensification des investissements par rapport aux amortissements déclarés.
Dans le secteur des technologies aérospatiales, le ratio passe de 0,86 en 2022 à 1,16 en 2023, puis à 1,24 en 2024. Cette progression suggère une hausse continue de l’investissement dans ce secteur, dépassant désormais l’amortissement, ce qui pourrait signaler un renouvellement ou une expansion des actifs.
Le secteur de l’automatisation industrielle montre une tendance similaire, avec une croissance du ratio de 0,18 en 2022 à 0,50 en 2023, puis à 0,59 en 2024. La hausse importante indique également une augmentation relative des investissements dans ce secteur, bien que le ratio reste inférieur à celui des autres secteurs, reflétant peut-être une phase d’investissements plus modérée.
Pour l’automatisation des bâtiments, une baisse du ratio est perceptible en 2024, tombant à 0,39 après une période d’oscillation entre 0,8 en 2022 et 0,74 en 2023. Ceci pourrait indiquer un ralentissement ou une réduction des investissements par rapport aux amortissements déclarés dans ce secteur précis.
Le secteur des solutions énergétiques et durables continue également à voir une augmentation de ce ratio, passant de 1,18 en 2022 à 1,48 en 2023, puis à 1,31 en 2024. La tendance montre une forte croissance, soulignant une orientation accrue vers des investissements dans ce domaine, bien que le ratio amorce une légère baisse en 2024 par rapport à 2023.
Globalement, l’observation de ces tendances indique une dynamique favorable d’investissements sectoriels, avec une hausse généralisée notamment dans les technologies aérospatiales, l’automatisation industrielle et les solutions énergétiques, tandis que l’automatisation des bâtiments semble connaître une contraction ou un ralentissement relatif dans ses investissements par rapport aux amortissements déclarés.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Technologies aérospatiales
Honeywell International Inc.; Technologies aérospatiales; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | 371) | 310) | 246) | —) | —) |
| Dotations aux amortissements | 299) | 267) | 285) | —) | —) |
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | 1.24 | 1.16 | 0.86 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= 371 ÷ 299 = 1.24
- Dépenses en immobilisations
- Depuis 2022, les dépenses en immobilisations ont connu une croissance régulière, passant de 246 millions de dollars américains en 2022 à 310 millions en 2023, puis à 371 millions en 2024. Cette progression indique une augmentation progressive des investissements en actifs immobilisés, pouvant refléter une stratégie d’expansion ou de renouvellement des infrastructures.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont fluctué au cours de la période observée. Après une baisse en 2021, elles ont augmenté de 267 millions en 2022 à 299 millions en 2024, avec un pic à 285 millions en 2023. La tendance générale indique une augmentation des amortissements, probablement en lien avec la croissance des immobilisations ou le début de la dépréciation d’actifs plus anciens.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio, qui reflète la relation entre les investissements sectoriels et les amortissements, a augmenté progressivement sur la période : de 0.86 en 2022 à 1.16 en 2023, puis à 1.24 en 2024. La croissance continue de ce ratio suggère que les investissements en immobilisations dépassent désormais largement les dotations aux amortissements, ce qui pourrait indiquer une stratégie d’investissement plus agressive ou une expansion des capacités opérationnelles. L’évolution de ce ratio pourrait également signaler un renouvellement plus rapide des actifs ou une anticipation de besoins futurs en infrastructure.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Automatisation industrielle
Honeywell International Inc.; Automatisation industrielle; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | 214) | 194) | 77) | —) | —) |
| Dotations aux amortissements | 362) | 386) | 422) | —) | —) |
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | 0.59 | 0.50 | 0.18 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= 214 ÷ 362 = 0.59
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une croissance significative au fil des années, passant de valeurs non renseignées en 2020 et 2021 à 77 millions de dollars en 2022, puis en augmentant à 194 millions en 2023 et à 214 millions en 2024. Cette tendance indique une intensification des investissements de l'entreprise dans ses actifs immobilisés, ce qui pourrait refléter une stratégie de croissance ou de renouvellement du parc d’immobilisations.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements présentent une tendance à la baisse après une période de stabilité ou de données manquantes en 2020 et 2021, passant de 422 millions de dollars en 2022 à 386 millions en 2023, puis à 362 millions en 2024. Cette diminution pourrait indiquer une réduction de la charge annuelle d’amortissement ou un changement dans la composition des actifs amortissables, ou encore une modification de la politique comptable.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une progression notable, passant de 0.18 en 2022 à 0.5 en 2023, puis à 0.59 en 2024. La hausse de ce ratio indique que l'entreprise investit de plus en plus par rapport à ses dotations aux amortissements, ce qui peut suggérer une stratégie d’investissement accrue pour soutenir ou accélérer la croissance de ses opérations ou de ses capacités productives.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Automatisation des bâtiments
Honeywell International Inc.; Automatisation des bâtiments; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | 78) | 79) | 74) | —) | —) |
| Dotations aux amortissements | 198) | 107) | 92) | —) | —) |
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | 0.39 | 0.74 | 0.80 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= 78 ÷ 198 = 0.39
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont été absentes pour les années 2020 et 2021, puis ont été enregistrées à hauteur de 74 millions de dollars en 2022, augmentant légèrement à 79 millions en 2023. En 2024, une légère diminution à 78 millions est observée, indiquant une stabilité relative des investissements en immobilisations au cours de cette période, après une phase d'absence de données initiale.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements montrent une croissance régulière, passant de 92 millions de dollars en 2022 à 107 millions en 2023, puis doublant à 198 millions en 2024. Cette augmentation significative en 2024 pourrait refléter des actifs amortis davantage ou une intensification de l'activité des amortissements, signalant une évolution dans la composition ou la valeur des actifs amortissables.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a diminé de façon notable au fil des années, passant de 0.8 en 2022 à 0.74 en 2023, puis à 0.39 en 2024. La tendance à la baisse indique une réduction relative des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements déclarés, pouvant suggérer une stratégie d’investissement plus prudente ou une phase de maturité dans le cycle d’immobilisations, avec un déclin dans l’intensité des nouveaux investissements en relation avec la dépréciation des actifs existants.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Solutions énergétiques et durables
Honeywell International Inc.; Solutions énergétiques et durables; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations | 373) | 374) | 291) | —) | —) |
| Dotations aux amortissements | 285) | 253) | 247) | —) | —) |
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | 1.31 | 1.48 | 1.18 | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations ÷ Dotations aux amortissements
= 373 ÷ 285 = 1.31
- Dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations montrent une augmentation significative entre 2022 et 2023, passant de données non renseignées à 291 millions de dollars. Elles poursuivent une croissance modérée en 2024, atteignant 373 millions de dollars, ce qui indique un effort accru d'investissement dans les actifs immobilisés au cours de cette période.
- Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements ont augmenté régulièrement au cours des trois dernières années, passant de 247 millions de dollars en 2022 à 253 millions en 2023, puis à 285 millions en 2024. Cette tendance traduit une accélération de l'amortissement des actifs, probablement en lien avec le rythme croissant des investissements réalisés.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une croissance notable entre 2022 et 2023, passant de 1.18 à 1.48, ce qui suggère que les dépenses d’investissement sectorielles ont dépassé de manière significative les dotations aux amortissements, indiquant une phase d’expansion ou de renouvellement actif des actifs. En 2024, ce ratio a diminué légèrement à 1.31, tetap indiquant un rapprochement entre les investissements et l’amortissement, mais conservant un niveau supérieur à celui de 2022.
Revenu
Honeywell International Inc., chiffre d’affaires net par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | 15,458) | 13,624) | 11,827) | —) | —) |
| Automatisation industrielle | 10,051) | 10,756) | 11,638) | —) | —) |
| Automatisation des bâtiments | 6,540) | 6,031) | 6,000) | —) | —) |
| Solutions énergétiques et durables | 6,425) | 6,239) | 5,996) | —) | —) |
| Corporatif et tous les autres | 24) | 12) | 5) | —) | —) |
| Total | 38,498) | 36,662) | 35,466) | —) | —) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des tendances dans les revenus par segment
- Le segment des technologies aérospatiales a affiché une croissance continue sur la période considérée. Les revenus ont augmenté de manière significative, passant d'une valeur non spécifiée à 11 827 millions de dollars en 2022, puis poursuivant leur progression pour atteindre 15 458 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une expansion soutenue dans ce secteur spécifique.
- Évolution des revenus dans l'automatisation industrielle
- Le secteur de l'automatisation industrielle a connu une baisse des revenus entre 2021 et 2024, passant de 11 638 millions de dollars à 10 051 millions de dollars. Malgré une croissance initiale en 2021, la tendance générale sur la période montre une contraction, ce qui pourrait refléter des changements de marché ou une réorganisation stratégique.
- Performance de l'automatisation des bâtiments
- Ce segment a maintenu une croissance progressive, avec des revenus de 6 000 millions de dollars en 2022, légèrement en hausse à 6 031 millions en 2023, puis une croissance plus notable pour atteindre 6 540 millions en 2024. La tendance est favorable et indique une demande soutenue pour l'automatisation dans le secteur immobilier ou des bâtiments.
- Évolution des solutions énergétiques et durables
- Ce secteur a également connu une croissance régulière, avec une augmentation de ses revenus de 5 996 millions de dollars en 2022 à 6 425 millions de dollars en 2024. La tendance suggère un intérêt accru pour les solutions énergétiques et durables, probablement liés à une conscience environnementale croissante ou à des réglementations sectorielles.
- Autres segments et revenu total
- Les revenus issus d'autres segments, comme le segment corporatif, restent faibles mais en augmentation, passant de 5 millions en 2022 à 24 millions en 2024. Au total, l'entreprise a vu ses revenus augmenter progressivement, passant de 35 466 millions en 2022 à 38 498 millions en 2024, ce qui reflète une croissance organique globale et une diversification des activités.
- Conclusion générale
- Globalement, la croissance est concentrée dans les segments liés à l'aérospatiale et aux solutions énergétiques/durables, tandis que le secteur de l'automatisation industrielle montre une tendance à la contraction. La progression du chiffre d'affaires total indique une stratégie d'expansion dans certains secteurs porteurs, avec une diversification modérée dans d'autres segments. Ces données traduisent des dynamiques spécifiques dans chaque domaine d’activité et suggèrent des axes potentiels de priorisation stratégique pour la période à venir.
Bénéfice sectoriel
Honeywell International Inc., Résultat sectoriel par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | 3,988) | 3,760) | 3,247) | —) | —) |
| Automatisation industrielle | 1,962) | 2,209) | 2,152) | —) | —) |
| Automatisation des bâtiments | 1,681) | 1,529) | 1,464) | —) | —) |
| Solutions énergétiques et durables | 1,522) | 1,487) | 1,555) | —) | —) |
| Corporatif et tous les autres | (454) | (387) | (396) | —) | —) |
| Total | 8,699) | 8,598) | 8,022) | —) | —) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Tendances générales des bénéfices sectoriels
- La somme totale des bénéfices sectoriels a montré une croissance progressive au fil des années. Elle est passée de 8 022 millions de dollars en 2022 à 8 598 millions en 2023, puis a légèrement augmenté à 8 699 millions de dollars en 2024, indiquant une tendance à la hausse sur la période analysée.
- Performances par secteur d'activité
- Les secteurs aérospatial et automatisation des bâtiments ont enregistré des augmentations significatives de leurs bénéfices. Le secteur aérospatial a progressé de 3 247 millions de dollars en 2022 à 3 988 millions en 2024, témoignant d'une croissance continue. L'automatisation des bâtiments a également connu une croissance régulière, passant de 1 464 millions en 2022 à 1 681 millions en 2024.
En revanche, le secteur d'automatisation industrielle a montré une hausse de 2022 à 2023, passant de 2 152 à 2 209 millions, mais a connu une baisse en 2024 à 1 962 millions, ce qui pourrait indiquer une contraction temporaire ou une variation dans la rentabilité.
Les solutions énergétiques et durables ont montré une stabilité relative, avec une légère baisse en 2023 (de 1 555 à 1 487 millions), puis une légère reprise en 2024 (1 522 millions), ce qui pourrait refléter une croissance modérée ou des fluctuations de marché. - Performances du secteur corporatif et autres activités
- Le secteur 'Corporatif et tous les autres' a constamment enregistré des résultats négatifs tout au long de la période, avec une perte de 396 millions en 2022, maintenue autour de -387 millions en 2023, et s'aggravant à -454 millions en 2024. Cela indique une contribution globalement déficitaire ou des coûts non rattachés à une activité spécifique.
La persistance de ces pertes pourrait nécessiter une attention particulière pour évaluer leur impact global sur la situation financière de l'entreprise.
Dotations aux amortissements
Honeywell International Inc., dotations aux amortissements par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | 299) | 267) | 285) | —) | —) |
| Automatisation industrielle | 362) | 386) | 422) | —) | —) |
| Automatisation des bâtiments | 198) | 107) | 92) | —) | —) |
| Solutions énergétiques et durables | 285) | 253) | 247) | —) | —) |
| Corporatif et tous les autres | 190) | 163) | 158) | —) | —) |
| Total | 1,334) | 1,176) | 1,204) | —) | —) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des dotations aux amortissements
- Pour l’année 2020, aucune donnée n’est fournie, mais à partir de 2021, une tendance à la hausse apparaît pour le total des dotations aux amortissements, passant de 1 204 millions de dollars américains en 2021 à 1 334 millions en 2024. Cela indique une augmentation globale des investissements en immobilisations ou une intensification de leur amortissement, potentiellement liée à la croissance ou au renouvellement des actifs de l’entreprise.
- Technologies aérospatiales⸺Dotations aux amortissements
- Les dotations aux amortissements pour cette division ont été enregistrées uniquement à partir de 2022 avec 285 millions, puis ont diminué à 267 millions en 2023, avant d’augmenter à 299 millions en 2024. La fluctuation indique probablement une activité d’investissements ou de renouvellement moindre en 2023, suivie par une reprise en 2024.
- Automatisation industrielle⸺Dotations aux amortissements
- Cette activité a connu une diminution progressive de ses dotations, passant de 422 millions en 2022 à 386 millions en 2023, puis à 362 millions en 2024. La tendance suggère une réduction des investissements ou une accélération de l’amortissement, pouvant refléter une stabilisation ou une baisse des investissements pour cette division.
- Automatisation des bâtiments⸺Dotations aux amortissements
- Les dotations dans cette division ont augmenté de manière significative, passant de 92 millions en 2022 à 107 millions en 2023, puis à 198 millions en 2024. Cette progression indique une intensification des investissements ou une accélération de l’amortissement, ce qui pourrait traduire une stratégie de développement ou de renouvellement dans le secteur de l’automatisation des bâtiments.
- Solutions énergétiques et durables⸺Dotations aux amortissements
- Les chiffres de cette division ont crû de façon régulière, de 247 millions en 2022 à 253 millions en 2023 puis à 285 millions en 2024. La tendance indique une intensification continue des investissements ou une hausse de l’amortissement lié aux actifs dans cette sphère, reflet d’une focalisation accrue sur les solutions énergétiques et durables.
- Corporatif et tous les autres⸺Dotations aux amortissements
- Les dotations dans cette catégorie ont connu une hausse modérée, passant de 158 millions en 2022 à 163 millions en 2023, puis à 190 millions en 2024. Cela traduit une augmentation progressive des amortissements liés à des actifs divers ou autres investissements non subdivisés, de manière cohérente avec une tendance à la croissance des activités globales.
Dépenses en immobilisations
Honeywell International Inc., Dépenses en immobilisations par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | 371) | 310) | 246) | —) | —) |
| Automatisation industrielle | 214) | 194) | 77) | —) | —) |
| Automatisation des bâtiments | 78) | 79) | 74) | —) | —) |
| Solutions énergétiques et durables | 373) | 374) | 291) | —) | —) |
| Corporatif et tous les autres | 128) | 82) | 78) | —) | —) |
| Total | 1,164) | 1,039) | 766) | —) | —) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des dépenses en immobilisations
- Les dépenses en immobilisations ont connu une croissance notable au fil des années, passant de 766 millions de dollars en 2021 à 1 164 millions en 2024, soit une augmentation d'environ 52 %. Cette tendance indique une volonté accrue d'investissement dans les actifs physiques, visant probablement à soutenir la croissance opérationnelle et à moderniser les infrastructures.
- Technologies aérospatiales
- Les investissements dans ce secteur sont restés inexistants en 2020 et 2021, mais ont commencé à augmenter en 2022 avec 246 millions de dollars, puis se sont poursuivis à 310 millions en 2023 et 371 millions en 2024. La progression témoigne d'une intensification de l’engagement dans le secteur aéronautique, suggérant une stratégie d’expansion ou de renforcement des capacités technologiques dans ce domaine.
- Automatisation industrielle
- Ce secteur a connu une croissance rapide, passant de zéro en 2020-2021 à 77 millions en 2022, puis à 194 millions en 2023 et 214 millions en 2024. La stabilité relative en 2024 indique une consolidation des investissements, reflet d’une orientation stratégique sur l’automatisation dans l’industrie, avec une tendance vers une augmentation continue de ces investissements.
- Automatisation des bâtiments
- Les dépenses dans cette catégorie ont été relativement stables, passant de 74 millions en 2022 à 79 millions en 2023, puis à 78 millions en 2024. La stabilité relative suggère une politique d’investissement plus prudente ou une saturation du développement dans ce secteur précis.
- Solutions énergétiques et durables
- Celles-ci ont enregistré une croissance significative, passant de 291 millions en 2022 à 374 millions en 2023, puis se stabilisant à 373 millions en 2024. La tendance montre un intérêt accru dans les secteurs liés à l’énergie propre et aux initiatives durables, avec un investissement presque constant après la croissance initiale.
- Corporatif et autres activités
- Les dépenses dans ce segment ont augmenté de manière plus marquée, passant de 78 millions en 2022 à 82 millions en 2023, puis à 128 millions en 2024. La hausse importante en 2024 indique probablement de nouveaux investissements ou acquisitions, ou une diversification accrue dans des secteurs non spécifiés, soulignant une stratégie de croissance diversifiée.
- Résumé général
- Globalement, la période montre une tendance d’accroissement des investissements en immobilisations, traduisant une stratégie forte d’expansion et de modernisation. La croissance des dépenses dans les secteurs technologiques, industriels et énergétiques reflète probablement une adaptation aux nouveaux défis technologiques et aux enjeux de durabilité, tout en maintenant une diversification active dans différentes filières.
Total de l’actif
Honeywell International Inc., total de l’actif par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Technologies aérospatiales | 16,966) | 12,976) | 12,189) | —) | —) |
| Automatisation industrielle | 21,035) | 22,026) | 17,887) | —) | —) |
| Automatisation des bâtiments | 11,438) | 6,723) | 6,599) | —) | —) |
| Solutions énergétiques et durables | 10,337) | 8,048) | 10,892) | —) | —) |
| Corporatif et tous les autres | 15,420) | 11,752) | 14,708) | —) | —) |
| Total | 75,196) | 61,525) | 62,275) | —) | —) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du total de l'actif par secteur
-
Le secteur des Technologies aérospatiales a enregistré une croissance constante du total d’actifs, passant de 12 189 millions de dollars en 2022 à 16 966 millions de dollars en 2024, témoignant d’un développement significatif dans cette activité.
Le secteur de l’Automatisation industrielle a également connu une hausse, atteignant 21 035 millions de dollars en 2024, bien qu’une légère baisse soit constatée en 2024 par rapport à 2023 (22 026 millions de dollars). Cela peut indiquer une stabilisation ou éventuellement une légère contraction.
L’Automatisation des bâtiments a connu une croissance notable, passant de 6 723 millions de dollars en 2022 à 11 438 millions en 2024, illustrant une dynamique favorable dans ce domaine spécifique.
Les Solutions énergétiques et durables présentent une tendance variable : une baisse en 2023 (8 048 millions) par rapport à 2022 (10 892 millions), suivie d’une remontée en 2024 (10 337 millions), qui pourrait indiquer une fluctuation ou une période d’ajustement dans cette activité.
Le secteur corporatif et autres a montré une baisse en 2023 (11 752 millions) par rapport à 2022 (14 708 millions) mais a regagné en 2024 pour atteindre 15 420 millions, indiquant une récupération ou une croissance récente dans ces activités diversifiées.
De manière globale, le total des actifs consolidé a augmenté considérablement, passant de 62 275 millions en 2022 à 75 196 millions en 2024, ce qui reflète une expansion significative consolidée de l’entreprise durant cette période.
- Synthèse
- Dans l’ensemble, la majorité des secteurs analysés montrent une tendance à la croissance, avec notamment une augmentation remarquable dans les Technologies aérospatiales et l’Automatisation des bâtiments. La stabilité ou la légère contraction observée dans l’Automatisation industrielle et le secteur énergétique indique possiblement un recentrage ou une consolidation dans ces domaines. La récupération dans le secteur corporatif et autres suggère une résilience et une capacité à rebondir après des fluctuations. La croissance globale du total d’actifs témoigne d’un mouvement d’expansion continue, potentiellement soutenu par des investissements ou une stratégie d’expansion structurée dans différentes divisions.