Analyse de DuPont : Désagrégation du ratio de ROE, ROAet de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le bénéfice net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composantes.
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Désagrégation des ROE en deux composantes
Honeywell International Inc., décomposition de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de levier financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | = | × | |||
| 31 déc. 2021 | = | × | |||
| 31 déc. 2020 | = | × | |||
| 31 déc. 2019 | = | × | |||
| 31 déc. 2018 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement de l’actif (ROA).
Ventilation des ROE en trois composantes
Honeywell International Inc., décomposition de ROE
| ROE | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | × | Ratio de levier financier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2019 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2018 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Ventilation des ROE en cinq composantes
Honeywell International Inc., décomposition de ROE
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2022 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation des ROA en deux composantes
Honeywell International Inc., décomposition de ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | = | × | |||
| 31 déc. 2021 | = | × | |||
| 31 déc. 2020 | = | × | |||
| 31 déc. 2019 | = | × | |||
| 31 déc. 2018 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Ventilation des ROA en quatre composantes
Honeywell International Inc., décomposition de ROA
| ROA | = | Charge fiscale | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | = | × | × | × | |||||
| 31 déc. 2021 | = | × | × | × | |||||
| 31 déc. 2020 | = | × | × | × | |||||
| 31 déc. 2019 | = | × | × | × | |||||
| 31 déc. 2018 | = | × | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2022 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Honeywell International Inc., la décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Charge fiscale | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2019 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2018 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
La principale raison de la diminution du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2022 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.