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Honeywell International Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Sélection de données financières depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
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Honeywell International Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données révèle une évolution significative de la composition du chiffre d’affaires net. La proportion des ventes de produits diminue progressivement, passant de 74.56% en 2021 à 65.47% en 2025, tandis que la proportion des ventes de services augmente de 25.44% à 34.53% sur la même période. Le revenu total reste constant à 100% du chiffre d’affaires net sur l’ensemble de la période.
- Rentabilité
- La marge brute présente une tendance à la hausse entre 2021 et 2024, augmentant de 35.85% à 38.09%, avant de diminuer légèrement à 36.93% en 2025. Le résultat d’exploitation suit une trajectoire similaire, passant de 18.03% à 19.33% puis chutant à 14.88% en 2025. Le bénéfice net lié aux activités poursuivies connaît également une fluctuation, avec une diminution de 16.31% en 2021 à 14% en 2022, suivie d’une augmentation à 15.47% en 2023 et 14.91% en 2024, avant de baisser à 11.93% en 2025.
- Coûts
- Le coût des produits vendus diminue progressivement en pourcentage du chiffre d’affaires net, passant de -49.67% en 2021 à -43.14% en 2025. Le coût des services vendus, quant à lui, augmente de -14.48% à -19.92% sur la même période. Les dépenses de recherche et développement augmentent de -3.88% à -4.84% entre 2021 et 2025. Les intérêts et autres charges financières augmentent de manière significative, passant de -1% à -3.59% sur la période.
- Autres éléments
- Les revenus d’intérêts connaissent une augmentation notable, passant de 0.3% à 1.11% avant de redescendre à 0.99% en 2025. Le revenu courant de pension, non lié au service, diminue de 3.49% à 1.21% sur la période. Plusieurs éléments non récurrents, tels que le gain sur la résiliation de l’indemnisation et du remboursement de Resideo (2.14% en 2024) et le gain (perte) sur la vente d’activités et d’actifs non stratégiques, influencent les résultats nets. Des coûts liés à la cession et à l’acquisition apparaissent en 2024 et 2025, respectivement, impactant également le résultat net.
- Impôts
- La charge d’impôt, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires net, diminue progressivement, passant de -4.72% en 2021 à -2.69% en 2025.
En conclusion, l’entreprise démontre une évolution de son modèle économique vers une plus grande proportion de revenus provenant des services. Bien que la marge brute et le résultat d’exploitation aient initialement progressé, une baisse est observée en 2025, potentiellement liée à l’augmentation des charges financières et à l’impact de certains éléments non récurrents. L’évolution de la charge d’impôt suggère une optimisation de la gestion fiscale.