Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Illumina Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Illumina1 | ÷ | Revenu1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 janv. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 janv. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 janv. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 janv. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 janv. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 janv. 2006 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-01), 10-K (Date du rapport : 2016-01-03), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2012-01-01), 10-K (Date du rapport : 2011-01-02), 10-K (Date du rapport : 2010-01-03), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-01).
1 en millions de dollars américains
- Tendances générales du bénéfice net
- La période analysée montre une grande volatilité du bénéfice net attribuable aux actionnaires. En 2006, une perte nette de 21 millions de dollars est enregistrée, suivie d'une amélioration significative en 2007 avec un bénéfice de 40 millions. Cependant, une chute substantielle intervient en 2008, avec une perte record de 278 millions, correspondant probablement à des défis financiers ou des investissements exceptionnels. Ensuite, une série de bénéfices positifs repart en hausse, atteignant un pic à 1,002 millions de dollars en 2019, avant une baisse à 656 millions en 2020. Sur l'ensemble de la période, la société a traversé des phases de pertes et de profits importants, avec une tendance globale à l'amélioration au fil du temps.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période. En 2006, il s'établit à 74 millions de dollars, puis augmente régulièrement pour atteindre un sommet de 3 543 millions en 2019. Après cette période de croissance, une légère diminution est observée en 2020, avec un revenu de 3 239 millions. Cette tendance indique une expansion continue du chiffre d'affaires, avec une croissance annuelle régulière, sauf pour la fin, où une inflexion à la baisse est constatée.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette enregistre une forte variabilité. Après une marge négative en 2006 (-28,4 %), le ratio devient positif en 2007 et reste généralement dans une fourchette comprise entre environ 8 % et 20 % jusqu'en 2015. La tendance est à l'amélioration progressive de la rentabilité, culminant à près de 28,28 % en 2018. Cependant, en 2020, le ratio diminue à 20,25 %, reflétant une baisse de la rentabilité nette ou une croissance des coûts. La tendance globale montre une amélioration continue de la rentabilité, malgré de fréquentes fluctuations.
- Analyse synthétique
- L'ensemble des indicateurs financiers suggère une entreprise en phase de croissance significative, malgré des périodes de volatilité dues à d'éventuels investissements stratégiques ou conditions de marché. La augmentation du chiffre d'affaires et la tendance à une meilleure rentabilité sur la période indiquent une expansion solide. La variabilité du bénéfice net, notamment les pertes initiales, souligne l'importance de considérer à la fois la croissance du marché et la gestion des coûts. La légère décroissance en 2020 pourrait signaler des défis récents ou une adaptation face à des facteurs macroéconomiques.
Comparaison avec les concurrents
Illumina Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
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| 31 déc. 2020 | |||||||||||||
| 29 déc. 2019 | |||||||||||||
| 30 déc. 2018 | |||||||||||||
| 31 déc. 2017 | |||||||||||||
| 1 janv. 2017 | |||||||||||||
| 3 janv. 2016 | |||||||||||||
| 28 déc. 2014 | |||||||||||||
| 29 déc. 2013 | |||||||||||||
| 30 déc. 2012 | |||||||||||||
| 1 janv. 2012 | |||||||||||||
| 2 janv. 2011 | |||||||||||||
| 3 janv. 2010 | |||||||||||||
| 28 déc. 2008 | |||||||||||||
| 30 déc. 2007 | |||||||||||||
| 31 déc. 2006 | |||||||||||||
| 1 janv. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-01), 10-K (Date du rapport : 2016-01-03), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2012-01-01), 10-K (Date du rapport : 2011-01-02), 10-K (Date du rapport : 2010-01-03), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-01).
Comparaison avec le secteur industriel : Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
Illumina Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
| Illumina Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
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| 31 déc. 2020 | ||
| 29 déc. 2019 | ||
| 30 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 1 janv. 2017 | ||
| 3 janv. 2016 | ||
| 28 déc. 2014 | ||
| 29 déc. 2013 | ||
| 30 déc. 2012 | ||
| 1 janv. 2012 | ||
| 2 janv. 2011 | ||
| 3 janv. 2010 | ||
| 28 déc. 2008 | ||
| 30 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 1 janv. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-01), 10-K (Date du rapport : 2016-01-03), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2012-01-01), 10-K (Date du rapport : 2011-01-02), 10-K (Date du rapport : 2010-01-03), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-01).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Illumina Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Illumina Inc. | Soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2020 | ||
| 29 déc. 2019 | ||
| 30 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 1 janv. 2017 | ||
| 3 janv. 2016 | ||
| 28 déc. 2014 | ||
| 29 déc. 2013 | ||
| 30 déc. 2012 | ||
| 1 janv. 2012 | ||
| 2 janv. 2011 | ||
| 3 janv. 2010 | ||
| 28 déc. 2008 | ||
| 30 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 1 janv. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-01), 10-K (Date du rapport : 2016-01-03), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2012-01-01), 10-K (Date du rapport : 2011-01-02), 10-K (Date du rapport : 2010-01-03), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-01).