Ratio de rotation de l’actif total
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Calcul
Illumina Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long termecalcul
| Ratio de rotation de l’actif total | = | Revenu1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 29 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 30 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 1 janv. 2017 | = | ÷ | |||
| 3 janv. 2016 | = | ÷ | |||
| 28 déc. 2014 | = | ÷ | |||
| 29 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 30 déc. 2012 | = | ÷ | |||
| 1 janv. 2012 | = | ÷ | |||
| 2 janv. 2011 | = | ÷ | |||
| 3 janv. 2010 | = | ÷ | |||
| 28 déc. 2008 | = | ÷ | |||
| 30 déc. 2007 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | ÷ | |||
| 1 janv. 2006 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-01), 10-K (Date du rapport : 2016-01-03), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2012-01-01), 10-K (Date du rapport : 2011-01-02), 10-K (Date du rapport : 2010-01-03), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-01).
1 en millions de dollars américains
- Tendance du revenu (en millions de dollars américains)
- Les données montrent une croissance soutenue du revenu en valeur nominale sur l’ensemble de la période. Le point de départ est proche de 74 millions USD et l’on observe une progression continue jusqu’à 3 239 millions USD en 2020, soit une multiplication par environ 44 entre le début et la fin de la période. Les périodes 2013–2014 et 2018–2019 enregistrent des hausses marquées, tandis que le sommet est atteint en 2019 et une légère contraction survient en 2020. Dans l’ensemble, la tendance est fortement ascendante, avec des gains annuels significatifs sur plusieurs années consécutives.
- Évolution de l’actif total (en millions de dollars américains)
- Le total de l’actif total suit une trajectoire d’augmentation soutenue et devient nettement plus élevé au fil du temps, passant d’environ 101 millions USD au début à 7 585 millions USD en 2020. Cette croissance est particulièrement prononcée à partir de 2010 et se renforce encore après 2017, indiquant un accroissement important des actifs, notamment dans les catégories immobilisations et/ou actifs d’exploitation. Le rythme de croissance du bilan est généralement plus rapide que celui du revenu, ce qui se traduit par une augmentation du fonds de roulement et du niveau d’actifs total.
- Rotation de l’actif total (ratio)
- La rotation de l’actif total évolue de manière plus hétérogène. Elle démarre à 0,73 en 2006, chute à 0,37 en 2007 puis se stabilise autour de 0,5–0,6 au cours des années 2010, avec un point haut à 0,60 en 2016. Après 2016, la valeur se situe dans une plage plus basse, autour de 0,48–0,56 durant 2017–2019, et diminue à 0,43 en 2020. Dans l’ensemble, le ratio montre une contraction progressive sur la période, reflétant une croissance des actifs plus rapide que celle du chiffre d’affaires sur la période prolongée, malgré des périodes d’amélioration ponctuelle de l’efficacité.
- Observations croisées
- Le revenu augmente fortement, mais l’actif total croît à un rythme encore plus rapide, ce qui entraîne une diminution générale du ratio de rotation de l’actif total. Des hausses marquées du revenu se vérifient notamment autour de 2013–2014 et 2018–2019, tandis que les actifs connaissent des renforcements importants entre 2017 et 2020. Le ratio d’efficacité opérationnelle présente des fluctuations importantes: après une chute initiale, il s’est maintenu autour de 0,5–0,6 pendant plusieurs années avant de se situer plus bas en 2020. Ces observations suggèrent que l’entreprise a fortement étendu son bilan au cours de la période, avec une amélioration temporaire de l’efficacité autour de 2010–2016, suivie d’un ralentissement relatif de l’efficacité et d’un coût d’extension du bilan plus élevé que la croissance des revenus à partir de la seconde moitié des années 2010.
Comparaison avec les concurrents
Illumina Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Illumina Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2020 | |||||||||||||
| 29 déc. 2019 | |||||||||||||
| 30 déc. 2018 | |||||||||||||
| 31 déc. 2017 | |||||||||||||
| 1 janv. 2017 | |||||||||||||
| 3 janv. 2016 | |||||||||||||
| 28 déc. 2014 | |||||||||||||
| 29 déc. 2013 | |||||||||||||
| 30 déc. 2012 | |||||||||||||
| 1 janv. 2012 | |||||||||||||
| 2 janv. 2011 | |||||||||||||
| 3 janv. 2010 | |||||||||||||
| 28 déc. 2008 | |||||||||||||
| 30 déc. 2007 | |||||||||||||
| 31 déc. 2006 | |||||||||||||
| 1 janv. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-01), 10-K (Date du rapport : 2016-01-03), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2012-01-01), 10-K (Date du rapport : 2011-01-02), 10-K (Date du rapport : 2010-01-03), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-01).
Comparaison avec le secteur industriel : Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
Illumina Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie
| Illumina Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2020 | ||
| 29 déc. 2019 | ||
| 30 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 1 janv. 2017 | ||
| 3 janv. 2016 | ||
| 28 déc. 2014 | ||
| 29 déc. 2013 | ||
| 30 déc. 2012 | ||
| 1 janv. 2012 | ||
| 2 janv. 2011 | ||
| 3 janv. 2010 | ||
| 28 déc. 2008 | ||
| 30 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 1 janv. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-01), 10-K (Date du rapport : 2016-01-03), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2012-01-01), 10-K (Date du rapport : 2011-01-02), 10-K (Date du rapport : 2010-01-03), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-01).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Illumina Inc., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Illumina Inc. | Soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2020 | ||
| 29 déc. 2019 | ||
| 30 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 1 janv. 2017 | ||
| 3 janv. 2016 | ||
| 28 déc. 2014 | ||
| 29 déc. 2013 | ||
| 30 déc. 2012 | ||
| 1 janv. 2012 | ||
| 2 janv. 2011 | ||
| 3 janv. 2010 | ||
| 28 déc. 2008 | ||
| 30 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 1 janv. 2006 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-01-01), 10-K (Date du rapport : 2016-01-03), 10-K (Date du rapport : 2014-12-28), 10-K (Date du rapport : 2013-12-29), 10-K (Date du rapport : 2012-12-30), 10-K (Date du rapport : 2012-01-01), 10-K (Date du rapport : 2011-01-02), 10-K (Date du rapport : 2010-01-03), 10-K (Date du rapport : 2008-12-28), 10-K (Date du rapport : 2007-12-30), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-01-01).