Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Illumina Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Illumina
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période considérée. Elle est passée d'environ 25 220 millions de dollars en fin 2016 à environ 72 765 millions de dollars à la fin 2020. Cette augmentation reflète une progression continue, avec une croissance particulièrement marquée entre 2019 et 2020, où la valeur a augmenté d'environ 28 336 millions de dollars, témoignant d'une forte valorisation du marché à cette période.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une hausse régulière de 2016 à 2019, passant de 2 874 millions de dollars à 4 997 millions de dollars. Cependant, une légère baisse est observée en 2020, où le capital investi s'établit à 4 907 millions de dollars. La progression initiale indique une augmentation des ressources engagées dans l'entreprise, tandis que la baisse en 2020 pourrait indiquer une optimisation ou une distribution des ressources existantes.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a également suivi une tendance à la hausse, passant d'environ 22 346 millions de dollars en 2016 à environ 67 858 millions de dollars en 2020. La croissance est relativement stable jusqu'en 2018, puis s'accélère notablement entre 2019 et 2020, parallèlement à la croissance de la valeur marchande. La MVA représente la différence entre la valeur marchande et le capital investi, ce qui indique que la création de valeur pour les actionnaires a été très soutenue durant cette période.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Illumina Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2020 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période considérée, passant de 22 346 millions de dollars en 2016 à 67 858 millions de dollars en 2020. La progression est particulièrement notable entre 2019 et 2020, où la MVA a presque doublé, témoignant d'une forte augmentation de la valeur créée par l'entreprise sur cette période. Cette tendance indique une croissance soutenue de la performance économique, malgré une légère stagnation entre 2018 et 2019.
- Capital investi
- Le capital investi a également augmenté au fil des ans, passant de 2 874 millions de dollars en 2016 à un pic de 4 997 millions en 2019, avant de diminuer légèrement à 4 907 millions en 2020. La croissance du capital investi suit globalement celle de la MVA, suggérant une augmentation de l'engagement en ressources financières pour soutenir l'expansion et l'activité de l'entreprise. La légère baisse en 2020 peut indiquer un ajustement ou une réduction de certains investissements, ou une mobilisation de capitaux moins importante cette année-là.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, reflète la proportion de la valeur ajoutée qui dépasse le capital investi. Il a connu une évolution très positive, passant de 777,45 % en 2016 à 1 382,87 % en 2020. La croissance du ratio, notamment l’accélération entre 2019 et 2020, indique une amélioration notable de la rentabilité relative de l'entreprise, ou une meilleure utilisation des ressources investies par rapport à la valeur créée. La forte hausse du ratio en 2020 suggère une augmentation substantielle de la performance financière, ou une gestion efficace des investissements, permettant une création de valeur supérieure par rapport au capital engagé.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Illumina Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2020 | 29 déc. 2019 | 30 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-29), 10-K (Date du rapport : 2018-12-30), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2020 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance constante entre 2016 et 2020. Elle a augmenté de manière significative en passant de 22 346 millions de dollars en 2016 à 67 858 millions de dollars en 2020. La progression est particulièrement notable entre 2019 et 2020, où la MVA a connu une hausse importante après des évolutions plus modérées au cours des années précédentes. Cette tendance indique une augmentation substantielle de la valeur perçue par le marché à l'égard de l'entreprise, suggérant une amélioration de sa valorisation globale.
- Revenu
- Les revenus ont suivi une tendance de croissance modérée sur la période, passant de 2 398 millions de dollars en 2016 à un pic de 3 543 millions de dollars en 2019. En 2020, une baisse de l'ordre de 10 %, à 3 239 millions de dollars, est observée, ce qui pourrait indiquer une interruption temporaire de la croissance ou une baisse des activités ou de la demande sur cette année-là. Globalement, cependant, l'évolution des revenus sur la période demeure globalement positive, malgré cette baisse ponctuelle en 2020.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio, en pourcentage, a connu une augmentation importante au fil des années, passant de 931,69 % en 2016 à 2 095,02 % en 2020. Cette croissance reflète une amélioration notable de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée marchande. La progression révèle que la rentabilité opérationnelle ou la marge bénéficiaire en proportion de la valeur ajoutée a connu une amélioration significative, en particulier en 2020, année durant laquelle ce ratio a quasiment doublé. Cette évolution peut indiquer une gestion plus efficace ou une marge accrue sur les activités principales.