Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005
Calcul
Intuitive Surgical Inc., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc.1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 12.39% | = | 100 | × | 2,322,600) | ÷ | 18,743,200) |
| 31 déc. 2023 | 11.64% | = | 100 | × | 1,798,000) | ÷ | 15,441,500) |
| 31 déc. 2022 | 10.19% | = | 100 | × | 1,322,300) | ÷ | 12,974,000) |
| 31 déc. 2021 | 12.58% | = | 100 | × | 1,704,600) | ÷ | 13,555,000) |
| 31 déc. 2020 | 9.50% | = | 100 | × | 1,060,600) | ÷ | 11,168,900) |
| 31 déc. 2019 | 14.17% | = | 100 | × | 1,379,300) | ÷ | 9,733,200) |
| 31 déc. 2018 | 14.37% | = | 100 | × | 1,127,900) | ÷ | 7,846,700) |
| 31 déc. 2017 | 11.46% | = | 100 | × | 660,000) | ÷ | 5,758,000) |
| 31 déc. 2016 | 11.34% | = | 100 | × | 735,900) | ÷ | 6,486,900) |
| 31 déc. 2015 | 12.00% | = | 100 | × | 588,800) | ÷ | 4,907,300) |
| 31 déc. 2014 | 10.58% | = | 100 | × | 418,800) | ÷ | 3,959,400) |
| 31 déc. 2013 | 16.99% | = | 100 | × | 671,000) | ÷ | 3,950,300) |
| 31 déc. 2012 | 16.18% | = | 100 | × | 656,600) | ÷ | 4,059,200) |
| 31 déc. 2011 | 16.16% | = | 100 | × | 495,100) | ÷ | 3,063,100) |
| 31 déc. 2010 | 15.97% | = | 100 | × | 381,800) | ÷ | 2,390,400) |
| 31 déc. 2009 | 12.85% | = | 100 | × | 232,606) | ÷ | 1,809,716) |
| 31 déc. 2008 | 13.86% | = | 100 | × | 204,315) | ÷ | 1,474,624) |
| 31 déc. 2007 | 13.90% | = | 100 | × | 144,537) | ÷ | 1,039,998) |
| 31 déc. 2006 | 10.72% | = | 100 | × | 72,044) | ÷ | 671,790) |
| 31 déc. 2005 | 18.77% | = | 100 | × | 94,134) | ÷ | 501,587) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Résumé des tendances générales
- Les chiffres couvrant la période 2005-2024 indiquent une progression de long terme de la valeur ajoutée opérationnelle nette, accompagnée de fluctuations annuelles importantes. Le bénéfice net attribuable évolue globalement à la hausse, passant d’un niveau autour de 94,1 millions de dollars en 2005 à environ 2,3226 milliards de dollars en 2024 (en US$ en milliers). Cette trajectoire est marquée par des années de forte croissance (par exemple 2018-2019) suivies de périodes de consolidation ou de correction (2020), puis d’un rebond soutenu à partir de 2021 et d’un nouveau sommet en 2024. Parallèlement, l’actif total montre une croissance structurelle soutenue sur la même période, avec des accélérations notables à partir du milieu des années 2010 et une légère correction en 2017, avant une dynamique de hausse plus robuste jusqu’en 2024. Enfin, le ROA oscille autour d’une fourchette relativement élevée, avec des pics autour de 16-17% en milieu de période et des baisses ponctuelles (notamment 2006 et 2020) mais une reprise vers 11-12% sur les années récentes.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net affiche une dynamique globalement ascendante avec des épisodes de volatilité. Il passe de 94 134 en 2005 à 2 322 600 en 2024 (US$ en milliers). Après une baisse relative en 2006, il croît rapidement jusqu’en 2012-2013 pour atteindre environ 671 000, puis recule en 2014 à 418 800. Par la suite, une reprise se met en place: 588 800 en 2015, 735 900 en 2016, puis une légère diminution en 2017 à 660 000. Une forte hausse s’opère entre 2018 et 2019 (1 127 900 et 1 379 300 respectivement), suivie d’une correction en 2020 à 1 060 600. Le rebond est spectaculaire en 2021 à 1 704 600, puis le niveau évolue à 1 322 300 en 2022, 1 798 000 en 2023 et 2 322 600 en 2024, marquant un nouveau sommet sur la période.
- Évolution de l’actif total
- Les actifs totaux suivent une trajectoire de croissance soutenue avec des points d’inflexion marqués. Ils passent de 501 587 en 2005 à 18 743 200 en 2024 (US$ en milliers). La progression est nette dès les années intermédiaires, avec une hausse significative entre 2009 et 2012 (de plus de 1,8 million à 4,06 millions), puis une accélération majeure à partir de 2016 où les actifs dépassent 6,49 millions. En 2017, une légère correction porte l’actif à 5,76 millions, suivie d’une reprise forte en 2018 (7,85 millions) et une expansion continue jusqu’en 2024. Des niveaux élevés sont atteints successivement en 2019 (9,73 millions), 2020 (11,17 millions), 2021 (13,56 millions), puis 2023 et 2024 (15,44 et 18,74 millions), reflétant une expansion bilan robuste sur la période.
- ROA (rendement des actifs)
- La ROA évolue entre 9,5% et 16,99% au cours de la période. Elle est relativement élevée dès 2005 (18,77%), puis se replie en 2006 (10,72%) avant de se stabiliser autour de 13-14% en 2007-2008 et de monter jusqu’à un pic en 2013 (16,99%). Une baisse se produit en 2014 (10,58%), suivie d’une période de stabilité autour de 11-14% jusqu’en 2019. En 2020, la ROA recule à 9,5%, avant de rebondir à 12,58% en 2021 et de se situer puis autour de 10-12% les années suivantes (10,19% en 2022, 11,64% en 2023, 12,39% en 2024). La dynamique générale montre une rentabilité des actifs relativement élevée malgré des fluctuations annuelles, avec une amélioration notable à partir de 2021 après une pause en 2020.
Comparaison avec les concurrents
Intuitive Surgical Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 12.39% | 16.46% | 5.12% | 4.09% | 4.83% |
| 31 déc. 2023 | 11.64% | 7.82% | 5.50% | 4.13% | 8.18% |
| 31 déc. 2022 | 10.19% | 9.31% | 5.86% | 5.54% | 8.19% |
| 31 déc. 2021 | 12.58% | 9.40% | 6.26% | 3.87% | 8.15% |
| 31 déc. 2020 | 9.50% | 6.20% | 5.28% | 5.28% | 7.81% |
| 31 déc. 2019 | 14.17% | 5.43% | 6.21% | 5.16% | 7.96% |
| 31 déc. 2018 | 14.37% | 3.53% | 5.24% | 3.40% | 7.87% |
| 31 déc. 2017 | 11.46% | 0.63% | 5.45% | 4.04% | 7.59% |
| 31 déc. 2016 | 11.34% | 2.66% | 3.79% | 3.55% | 5.71% |
| 31 déc. 2015 | 12.00% | 10.72% | 4.15% | 2.51% | 5.22% |
| 31 déc. 2014 | 10.58% | 5.53% | 4.14% | 8.08% | 6.50% |
| 31 déc. 2013 | 16.99% | 6.00% | 4.18% | 9.95% | 6.87% |
| 31 déc. 2012 | 16.18% | 8.87% | 4.50% | 10.93% | 6.83% |
| 31 déc. 2011 | 16.16% | 7.84% | 5.09% | 10.18% | 7.57% |
| 31 déc. 2010 | 15.97% | 7.78% | 5.75% | 11.03% | 7.35% |
| 31 déc. 2009 | 12.85% | 10.96% | 9.10% | 9.17% | 6.47% |
| 31 déc. 2008 | 13.86% | 11.51% | 5.15% | 10.05% | 5.33% |
| 31 déc. 2007 | 13.90% | 9.08% | 6.43% | 14.36% | 9.14% |
| 31 déc. 2006 | 10.72% | 4.75% | 5.98% | 12.95% | 8.61% |
| 31 déc. 2005 | 18.77% | 11.57% | 4.79% | 10.86% | 7.98% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Équipements et services de soins de santé
Intuitive Surgical Inc., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : équipements et services de soins de santé
| Intuitive Surgical Inc. | Équipements et services de soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 12.39% | 6.57% |
| 31 déc. 2023 | 11.64% | 7.05% |
| 31 déc. 2022 | 10.19% | 7.49% |
| 31 déc. 2021 | 12.58% | 7.28% |
| 31 déc. 2020 | 9.50% | 6.62% |
| 31 déc. 2019 | 14.17% | 6.77% |
| 31 déc. 2018 | 14.37% | 5.72% |
| 31 déc. 2017 | 11.46% | 5.00% |
| 31 déc. 2016 | 11.34% | 4.37% |
| 31 déc. 2015 | 12.00% | 4.93% |
| 31 déc. 2014 | 10.58% | 6.03% |
| 31 déc. 2013 | 16.99% | 6.64% |
| 31 déc. 2012 | 16.18% | 7.54% |
| 31 déc. 2011 | 16.16% | 7.54% |
| 31 déc. 2010 | 15.97% | 7.69% |
| 31 déc. 2009 | 12.85% | 8.84% |
| 31 déc. 2008 | 13.86% | 7.51% |
| 31 déc. 2007 | 13.90% | 8.92% |
| 31 déc. 2006 | 10.72% | 7.40% |
| 31 déc. 2005 | 18.77% | 7.94% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Intuitive Surgical Inc., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Intuitive Surgical Inc. | Soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 12.39% | 5.73% |
| 31 déc. 2023 | 11.64% | 7.19% |
| 31 déc. 2022 | 10.19% | 9.66% |
| 31 déc. 2021 | 12.58% | 9.46% |
| 31 déc. 2020 | 9.50% | 5.81% |
| 31 déc. 2019 | 14.17% | 8.32% |
| 31 déc. 2018 | 14.37% | 7.90% |
| 31 déc. 2017 | 11.46% | 5.19% |
| 31 déc. 2016 | 11.34% | 7.31% |
| 31 déc. 2015 | 12.00% | 7.71% |
| 31 déc. 2014 | 10.58% | 8.59% |
| 31 déc. 2013 | 16.99% | 8.76% |
| 31 déc. 2012 | 16.18% | 8.09% |
| 31 déc. 2011 | 16.16% | 7.36% |
| 31 déc. 2010 | 15.97% | 7.24% |
| 31 déc. 2009 | 12.85% | 9.73% |
| 31 déc. 2008 | 13.86% | 9.50% |
| 31 déc. 2007 | 13.90% | 8.88% |
| 31 déc. 2006 | 10.72% | 10.52% |
| 31 déc. 2005 | 18.77% | 9.67% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).