Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Intuitive Surgical Inc., MVAcalcul
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2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande (juste) de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2020 et 2024. Après une croissance modérée en 2021, elle a chuté en 2022 avant de reprendre une tendance haussière marquée, culminant en 2024 avec une valeur beaucoup plus élevée qu'en 2020. Ce comportement indique une volatilité récente suivie d'une forte remontée, témoignant d'une progression globale importante sur la période analysée.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une croissance régulière tout au long de la période, passant d'environ 4,49 milliards de dollars en 2020 à plus de 7,79 milliards de dollars en 2024. La progression est continue, ce qui pourrait refléter des investissements constants pour soutenir la croissance et le développement de l'entreprise ou pour maintenir ses activités opérationnelles.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande (MVA) a suivi une tendance à la hausse globale, avec une baisse en 2022 mais une forte reprise en 2023 et 2024. La croissance du MVA en 2024 est particulièrement notable, atteignant un nouveau sommet supérieur à celui de 2020. Cette tendance suggère une augmentation de la richesse créée par l'entreprise, renforçant la perception de sa capacité à générer de la valeur pour ses actionnaires, malgré une période de volatilité en 2022.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Intuitive Surgical Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation sensible entre 2020 et 2021, se traduisant par une croissance notable, une baisse apparaît en 2022, signalant une possible contraction ou une période de stabilisation. Cependant, cette valeur connaît ensuite une forte progression en 2023 et 2024, atteignant des niveaux record, notamment en 2024, où elle dépasse largement les chiffres précédents. Cette dynamique indique une croissance significative de la richesse générée par l'entreprise au fil des ans, culminant en une augmentation exceptionnelle en 2024.
- Capital investi
- Le capital investi présente une progression régulière durant la période analysée. Après une légère augmentation entre 2020 et 2021, la croissance devient plus marquée en 2022, poursuivant avec une hausse continue en 2023 et une poursuite de cette tendance en 2024. Le montant de capital investi a ainsi doublé environ sur la période, ce qui reflète une intensification des investissements ou une expansion de l’entreprise. Cette augmentation du capital investi pourrait indiquer une stratégie de croissance ou de renforcement de la capacité opérationnelle.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, montre une forte augmentation au fil des années, passant de 1853,43 % en 2020 à 2431,18 % en 2024. La hausse significative de ce ratio témoigne d’une amélioration du rapport entre la valeur créée et le capital investi, signifiant une croissance de la valeur ajoutée relative à l’investissement réalisé. La progression de ce ratio, notamment lorsque la valeur de la MVA croît plus rapidement que le capital investi, indique une meilleure rentabilité ou une efficacité accrue dans la gestion des actifs et des ressources. La croissance soutenue de ce ratio pourrait également signaler une augmentation de la rentabilité économique de l'entreprise.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Intuitive Surgical Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Chiffre d’affaires ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance globally ascendante sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2020 (83,15 milliards de dollars) et 2021 (90,46 milliards de dollars), une diminution est observée en 2022 (75,55 milliards de dollars). Cependant, cette baisse est rapidement compensée par une croissance significative en 2023 (121,68 milliards de dollars) et en 2024 (189,60 milliards de dollars). La progression entre 2023 et 2024 est particulièrement marquée, signalant une expansion substantielle de la valeur marchande de l'entreprise lors de cette dernière période.
- Évolution du chiffre d’affaires ajusté
- Le chiffre d'affaires ajusté présente également une tendance à la hausse tout au long de la période. En début de période, il s'élevait à 4,38 millions de dollars en 2020, puis a augmenté régulièrement pour atteindre 5,74 millions en 2021, 6,25 millions en 2022, 7,17 millions en 2023 et culminer à 8,38 millions de dollars en 2024. La croissance est constante, indiquant une performance commerciale soutenue et une expansion progressive des revenus ajustés.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une forte variabilité au cours de la période. En 2020, il s'élevait à 1900,32 %, puis a diminué à 1575,51 % en 2021, et encore à 1209,45 % en 2022, traduisant une baisse relative de la marge par rapport à la marché. Toutefois, à partir de 2023, une nette reprise est observée, avec des ratios respectifs de 1695,34 % en 2023 et de 2261,68 % en 2024. Cette augmentation dans la dernière année indique une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée du marché, malgré une baisse en 2022.