Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Intuitive Surgical Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Voici une synthèse des tendances observées dans les ratios financiers de l'entreprise :
-
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a connu une augmentation entre 2020 et 2021, passant de 65,65 % à 69,32 %, puis a légèrement diminué en 2022 à 67,44 %. Toutefois, il a enregistré une nouvelle hausse en 2023 pour atteindre 66,39 % et a poursuivi sa progression en 2024, atteignant 67,46 %. Ces évolutions indiquent une amélioration globale de la rentabilité brute de l'entreprise, malgré quelques fluctuations.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une croissance significative en 2021, passant de 24,09 % à 31,89 %, avant de diminuer en 2022 à 25,35 %. Par la suite, il a légèrement augmenté en 2023 à 24,8 %, puis a repris une tendance à la hausse en 2024 à 28,12 %. La tendance générale reflète une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, avec un pic en 2021 et un rebond en 2024 après une certaine volatilité.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a crû fortement en 2021, atteignant 29,85 %, contre 24,33 % en 2020. En 2022, il a chuté à 21,25 %, indiquant une baisse de la rentabilité nette, mais a repris en 2023, culminant à 25,24 %. En 2024, il a progressé à 27,81 %, poursuivant la tendance à l'amélioration de la rentabilité globale après une période de fluctuation.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Ce ratio a augmenté en 2021 pour atteindre 14,32 % par rapport à 10,9 % en 2020. Après une légère baisse en 2022 à 11,98 %, il a repris une tendance à la hausse en 2023, à 13,51 %, et a poursuivi cette croissance en 2024, atteignant 14,13 %. Cela témoigne d'une amélioration continue dans la capacité de l'entreprise à générer des profits à partir des capitaux propres investis.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance similaire, passant de 9,5 % en 2020 à 12,58 % en 2021, avant de diminuer à 10,19 % en 2022. Par la suite, il a augmenté à 11,64 % en 2023, puis à 12,39 % en 2024. Ces chiffres indiquent une amélioration progressive de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des profits, malgré quelques fluctuations intermédiaires.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Intuitive Surgical Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu une croissance significative au cours de la période analysée, passant de 2 861 200 milliers de dollars à 5 634 200 milliers de dollars, soit une augmentation de près de 97 % entre 2020 et 2024. La croissance est régulière, avec une accélération notable entre 2022 et 2023, indiquant une amélioration de la rentabilité brute sur cette période.
- Tendances du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a également augmenté de manière soutenue, progressant de 4 358 400 milliers de dollars en 2020 à 8 352 100 milliers de dollars en 2024. La progression annuelle montre une croissance constante, témoignant d'une expansion continue des activités et d'une augmentation des ventes.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- La ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère fluctuation, mais est restée globalement stable avec une tendance à la hausse. Il est passé de 65,65 % en 2020 à 67,46 % en 2024. La marge bénéficiaire brute a donc été maintenue à un niveau élevé, avec une croissance modérée qui indique une gestion efficace des coûts de production ou d'acquisition des biens vendus.
- Implications générales
- La croissance simultanée du chiffre d'affaires et de la marge brute suggère une expansion rentable. La stabilité relative et la légère augmentation du ratio de marge bénéficiaire brute indiquent que l'entreprise parvient à augmenter ses revenus tout en contrôlant ses coûts, améliorant ainsi sa rentabilité globale au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Intuitive Surgical Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 1 049 800 dollars à 1 821 000 dollars, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle. Ensuite, une baisse a été observée en 2022, avec un résultat d'environ 1 577 100 dollars. Cependant, à partir de cette période, une reprise progressive s'est manifestée, culminant à environ 2 348 900 dollars en 2024. Cette tendance montre une volatilité initiale suivie d'une croissance soutenue dans la dernière année analysée.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont augmenté chaque année, passant d'environ 4 358 400 dollars en 2020 à 8 352 100 dollars en 2024. La croissance est continue et soutenue, témoignant d'une expansion régulière de l'activité ou de la demande pour les produits ou services proposés. La progression annuelle indique une dynamique positive dans la génération de revenus sur cette période.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Ce ratio a commencé à un niveau de 24,09 % en 2020, augmentant notablement pour atteindre 31,89 % en 2021, avant de reculer à 25,35 % en 2022. Par la suite, il s'est stabilisé autour de 24,8 %, puis a augmenté à nouveau pour atteindre 28,12 % en 2024. La fluctuation de cette marge indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle en 2021, suivie d'une réduction en 2022, puis d'une consolidation et d'une nouvelle hausse en 2024. Cette évolution suggère une gestion efficace des coûts et une amélioration de la rentabilité à long terme.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Intuitive Surgical Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une croissance significative sur la période, passant de 1 060 600 dollars en 2020 à 2 322 600 dollars en 2024. Après une augmentation notable en 2021, le bénéfice a diminué en 2022 avant de reprendre une tendance haussière en 2023 et 2024, atteignant ainsi un nouveau sommet en 2024. Cette évolution indique une amélioration globale de la rentabilité, malgré une fluctuation en 2022.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires a montré une progression continue au fil des années, doublant approximativement sur la période, passant de 4 358 400 dollars en 2020 à 8 352 100 dollars en 2024. La croissance est régulière, témoignant d'une expansion soutenue de l'activité de l'entreprise et d'une augmentation potentielle de la demande pour ses produits ou services.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des fluctuations, débutant à 24,33 % en 2020, atteignant un pic à 29,85 % en 2021, avant de chuter à 21,25 % en 2022. Par la suite, il a rebondi pour atteindre 25,24 % en 2023 et 27,81 % en 2024. La tendance générale montre une amélioration de la rentabilité relative, particulièrement après la baisse en 2022, suggérant une gestion plus efficace des coûts ou une augmentation des marges sur les produits ou services vendus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Intuitive Surgical Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a montré une croissance globale sur la période analysée. Après une augmentation significative de 2020 à 2021, où il est passé de 1 060 600 US$ à 1 704 600 US$, cette valeur a connu une légère baisse en 2022, atteignant 1 322 300 US$. Cependant, cette tendance s'est inversée à partir de 2023, avec une progression notable pour atteindre 1 798 000 US$, et en 2024, le bénéfice net est encore en hausse, atteignant 2 322 600 US$. Cela indique une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise au cours des deux dernières années.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur la période, passant de 9 731 500 US$ en 2020 à 16 433 700 US$ en 2024. La progression est notamment accentuée à partir de 2021, suggérant une accumulation de profits non distribués ou une nouvelle émission de capitaux propres. La tendance montre une consolidation de l'actif net de l'entreprise, renforçant sa situation financière à moyen terme.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a augmenté globalement durant la période, passant de 10,9 % en 2020 à 14,13 % en 2024. Après une légère croissance de 2020 à 2021, où il atteint 14,32 %, puis une baisse en 2022 à 11,98 %, le ROE a repris sa progression en 2023 avec 13,51 %, pour enfin atteindre une nouvelle valeur supérieure en 2024. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, consolidant la performance financière de l'entreprise et sa capacité à générer des bénéfices à partir des fonds investis par les actionnaires.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Intuitive Surgical Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Entre 2020 et 2022, le bénéfice net a connu une croissance notable, passant de 1 060 600 $ à 1 322 300 $, avant de continuer à augmenter pour atteindre 1 798 000 $ en 2023. La progression se poursuit en 2024, avec un bénéfice de 2 322 600 $, témoignant d'une tendance globale positive et d'une capacité à générer des profits en hausse sur la période analysée.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a augmenté de manière constante au cours de la période, passant de 11 168 900 $ en 2020 à 13 555 000 $, puis à 12 974 000 $ en 2022, avant une nouvelle croissance en 2023 à 15 441 500 $. En 2024, l'actif atteint 18 743 200 $, illustrant une expansion significative de la structure financière de l'entreprise. La croissance de l’actif reflète probablement des investissements dans la croissance des opérations et des actifs, permettant une augmentation de la capacité de l'entreprise à générer des profits.
- ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs a augmenté globalement au fil du temps, passant de 9,5 % en 2020 à 12,39 % en 2024. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices. La hausse régulière du ROA souligne une gestion performante de l’actif, aboutissant à une meilleure rentabilité relative par rapport à la période de référence.