La décomposition ROE consiste à exprimer le bénéfice net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composantes.
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- État du résultat global
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- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement des actionnaires depuis 2005
- Ratio cours/résultat opérationnel (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Désagrégation des ROE en deux composantes
ROE | = | ROA | × | Ratio de levier financier | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2022 | = | × | |||
31 déc. 2021 | = | × | |||
31 déc. 2020 | = | × | |||
31 déc. 2019 | = | × | |||
31 déc. 2018 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement de l’actif (ROA).
Ventilation des ROE en trois composantes
ROE | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | × | Ratio de levier financier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2022 | = | × | × | ||||
31 déc. 2021 | = | × | × | ||||
31 déc. 2020 | = | × | × | ||||
31 déc. 2019 | = | × | × | ||||
31 déc. 2018 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Ventilation des ROE en cinq composantes
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2022 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation des ROA en deux composantes
ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2022 | = | × | |||
31 déc. 2021 | = | × | |||
31 déc. 2020 | = | × | |||
31 déc. 2019 | = | × | |||
31 déc. 2018 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2022 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.
Ventilation des ROA en quatre composantes
ROA | = | Charge fiscale | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | × | Rotation des actifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2022 | = | × | × | × | |||||
31 déc. 2021 | = | × | × | × | |||||
31 déc. 2020 | = | × | × | × | |||||
31 déc. 2019 | = | × | × | × | |||||
31 déc. 2018 | = | × | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement de l’actif (ROA) par rapport à l’année 2022 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Charge fiscale | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 déc. 2022 | = | × | × | ||||
31 déc. 2021 | = | × | × | ||||
31 déc. 2020 | = | × | × | ||||
31 déc. 2019 | = | × | × | ||||
31 déc. 2018 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
La principale raison de la diminution du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2022 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.