Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
NVIDIA Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
NVIDIA Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une progression constante sur la période analysée. Il est passé de 6,52 en 2020 à 20,77 en 2025, signalant une amélioration significative de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations nettes pour générer du chiffre d'affaires. La croissance a été plus modérée entre 2020 et 2022, avant de s’accélérer à partir de 2023, notamment en 2024 et 2025, ce qui indique une meilleure gestion des investissements en immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (incluant les contrats de location-exploitation et actifs de droit d’utilisation)
- Ce ratio reflète également une tendance à la hausse, passant de 4,76 en 2020 à 16,16 en 2025. La progression plus marquée à partir de 2023 souligne une utilisation accrue des actifs liés aux contrats de location ou de droit d’utilisation pour soutenir le chiffre d’affaires, indiquant une gestion optimisée de ces actifs financiers.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a été relativement stable entre 2020 et 2022, autour de 0,58 à 0,61, mais a connu une augmentation notable à partir de 2023, culminant à 1,17 en 2025. Cela indique une utilisation plus efficace de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires, suggérant une amélioration de la productivité de l’ensemble des actifs.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a présenté une progression constante, passant de 0,89 en 2020 à 1,65 en 2025. La croissance régulière reflète une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, ce qui peut révéler une gestion optimale du fonds propre et une augmentation de la rentabilité relative.
Ratio de rotation net des immobilisations
NVIDIA Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Entre 2020 et 2021, la progression était notable, passant de 10 918 millions de dollars à 16 675 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 52 %. Entre 2021 et 2022, la croissance s'est poursuivie mais à un rythme plus modéré, atteignant 26 914 millions de dollars en 2022. La période suivante a été marquée par une stabilité relative avec un léger maintien des revenus, atteignant 26 974 millions de dollars en 2023. La croissance s'est ensuite accélérée de manière substantielle, avec un saut important en 2024, portant le chiffre d'affaires à 60 922 millions de dollars, soit plus du double par rapport à l'année précédente. Enfin, pour l'année 2025, une croissance exceptionnelle est observée, avec un revenu atteignant 130 497 millions de dollars, ce qui représente une augmentation considérable par rapport à l'année précédente et suggère une expansion remarquable de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de façon régulière tout au long de la période, évoluant de 1 674 millions de dollars en 2020 à 6 283 millions en 2025. La croissance annuelle montre une tendance constante, ce qui indique un investissement soutenu dans les actifs physiques de l'entreprise. La relative stabilité de cette croissance, malgré l’accélération du chiffre d’affaires en fin de période, pourrait suggérer une gestion stratégique des actifs ou une intensification des investissements pour soutenir l’expansion.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a montré une tendance à l'augmentation, passant de 6.52 en 2020 à 20.77 en 2025. Sur la période, on observe une amélioration notable de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus. La croissance de ce ratio, notamment à partir de 2022, indique que l'entreprise devient plus efficiente dans l'exploitation de ses actifs physiques, ce qui pourrait refléter une optimisation des processus ou une technologie plus avancée permettant de maximiser la productivité des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
NVIDIA Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2020 et 2023, le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance significative. De 10 918 millions de dollars en 2020, il a augmenté régulièrement pour atteindre environ 26 974 millions en 2022. En 2023, le revenu est resté stable par rapport à 2022, indiquant une période de stabilisation. Cependant, une croissance exceptionnelle est observée en 2024 avec un revenu de 60 922 millions, suivi d'une augmentation très marquée pour 2025, atteignant 130 497 millions, soit plus de doubles par rapport à l'année précédente.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une hausse constante au cours de la période analysée. En 2020, leur valeur s’élevait à 2 292 millions de dollars, progressant pour atteindre 8 076 millions en 2025. Cette augmentation témoigne d’investissements continus dans des actifs physiques, probablement pour soutenir la croissance de l’activité et l’expansion des capacités de production ou de recherche et développement.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui indique l’efficacité de l’utilisation des immobilisations nettes pour générer du revenu, a connu une évolution notable. En 2020, il s’établissait à 4,76; il a progressé pour atteindre 5,84 en 2021, puis a fortement augmenté à 7,46 en 2022. Une baisse est observée en 2023, avec un ratio de 5,57, mais il repart à la hausse pour atteindre 11,58 en 2024 et continue à croître en 2025 pour atteindre 16,16. Cette tendance traduit une amélioration progressive de l’efficience dans l’utilisation des immobilisations, particulièrement à partir de 2024, correspondant probablement à une meilleure gestion ou à une hausse du chiffre d'affaires par rapport aux immobilisations totales.
Ratio de rotation de l’actif total
NVIDIA Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires sur la période étudiée. Entre 2020 et 2025, le revenu est passé de 10 918 millions de dollars à 130 497 millions de dollars, enregistrant une augmentation progressive et constante. La croissance la plus marquée apparaît entre 2024 et 2025, avec un accroissement exceptionnel, ce qui indique une expansion accélérée de ses activités ou de sa part de marché.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également augmenté de manière notable, passant de 17 315 millions de dollars en 2020 à 111 601 millions de dollars en 2025. Cette évolution reflète une expansion significative de la structure financière de l'entreprise, probablement liée à des investissements, des acquisitions ou une croissance organique importante. La croissance de l’actif semble accompagner la progression du chiffre d'affaires, suggérant une relation positive entre ces deux éléments.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une tendance à la hausse, passant de 0,63 en 2020 à 1,17 en 2025. La progression de ce ratio indique une amélioration de l'efficience dans l'utilisation de l'actif pour générer du revenu. En d’autres termes, l'entreprise est devenue plus efficace dans la gestion de ses actifs, qu'il s'agisse de la capacité à convertir ses actifs en ventes ou de l'optimisation de ses ressources. La croissance de ce ratio coïncide avec l'augmentation du chiffre d'affaires, renforçant l'idée d'une gestion plus efficiente au fil du temps.
Ratio de rotation des capitaux propres
NVIDIA Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative sur la période analysée. Entre janvier 2020 et janvier 2021, la progression est modérée, passant de 10 918 millions à 16 675 millions de dollars, soit une augmentation d'environ 52 %. La croissance s'accélère entre 2021 et 2022, atteignant 26 914 millions, doublant presque le chiffre précédent. Entre 2022 et 2023, le revenu reste stable pour atteindre 26 974 millions, marquant une croissance marginale. Cependant, à partir de 2023, une forte progression est observée, avec un saut spectaculaire à 60 922 millions en janvier 2024, suivie d'une multiplication par plus de deux en 2025 avec 130 497 millions de dollars, indiquant une expansion extrêmement rapide des revenus au cours des dernières années.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de façon générale, quoique de manière plus variable. Entre janvier 2020 et 2021, ils augmentent de 4 689 millions, passant de 12 204 à 16 893 millions. Ensuite, une hausse continue est visible jusqu’en 2022, atteignant 26 612 millions. Une baisse est enregistrée en 2023, diminuant à 22 101 millions, ce qui pourrait suggérer des évolutions liées à la rentabilité ou à des distributions. Cependant, cette tendance s’inverse à partir de cette date avec une forte croissance en 2024 (43 978 millions) et une nouvelle hausse en 2025 (79 327 millions), reflétant une accumulation de capitaux propres significative en fin de période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une progression constante, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. En 2020, le ratio est de 0,89, puis il augmente progressivement chaque année, atteignant 0,99 en 2021, 1,01 en 2022, et en continuant de croître à 1,22 en 2023. La tendance se poursuit avec une forte hausse à 1,42 en 2024, et un pic attendu de 1,65 en 2025. Cette évolution suggère une gestion de plus en plus efficace des capitaux propres pour produire des revenus, notamment en lien avec l'expansion rapide de l'activité de l'entreprise.