Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
NVIDIA Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives en matière d'utilisation des actifs et de rentabilité. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation notable sur la période, passant de 7.76 à 20.8. Cette progression suggère une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. Une fluctuation est cependant observable en 2023, avec une diminution à 7.09 avant une reprise marquée les années suivantes.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, suit une tendance similaire, augmentant de 5.84 à 16.3. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité de l'ensemble des actifs immobilisés, y compris ceux liés aux contrats de location. La diminution observée en 2023 est également présente dans ce ratio.
Le ratio de rotation de l’actif total a également augmenté, passant de 0.58 à 1.04. Cette hausse indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise l'ensemble de ses actifs pour générer des ventes. L'augmentation est plus prononcée entre 2022 et 2024, puis se stabilise.
Enfin, le ratio de rotation des capitaux propres a progressé de 0.99 à 1.65, puis a légèrement diminué à 1.37. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. La légère baisse en 2026 pourrait indiquer un ralentissement de la croissance de la rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Tendance à la hausse globale, avec une fluctuation en 2023. Indique une utilisation plus efficace des immobilisations.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Tendance similaire au ratio précédent, confirmant l'amélioration de l'efficacité de l'ensemble des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Augmentation constante, indiquant une meilleure utilisation de l'ensemble des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Progression significative suivie d'une légère diminution en 2026. Suggère une utilisation efficace des capitaux propres, mais avec un possible ralentissement.
Ratio de rotation net des immobilisations
NVIDIA Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 215,938) | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 10,383) | 6,283) | 3,914) | 3,807) | 2,778) | 2,149) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 20.80 | 20.77 | 15.57 | 7.09 | 9.69 | 7.76 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 14.98 | 14.31 | 14.27 | 15.60 | 23.41 | |
| Analog Devices Inc. | — | 3.32 | 2.76 | 3.82 | 5.00 | 3.70 | |
| Applied Materials Inc. | — | 6.15 | 8.14 | 9.37 | 11.18 | 11.93 | |
| Broadcom Inc. | — | 25.25 | 20.46 | 16.63 | 14.94 | 11.69 | |
| Intel Corp. | — | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.25 | |
| KLA Corp. | — | 9.70 | 8.84 | 10.17 | 10.84 | 10.44 | |
| Lam Research Corp. | — | 7.59 | 6.92 | 9.39 | 10.46 | 11.22 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.80 | 0.63 | 0.41 | 0.80 | 0.83 | |
| Qualcomm Inc. | — | 9.44 | 8.35 | 7.10 | 8.55 | 7.36 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.44 | 1.38 | 1.75 | 2.91 | 3.57 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 2.35 | 1.83 | 1.66 | 2.11 | 2.31 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 215,938 ÷ 10,383 = 20.80
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une croissance significative du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre 2022 et 2023, suivie d'une accélération marquée entre 2023 et 2024. Cette tendance à la hausse se poursuit avec des augmentations substantielles en 2025 et 2026.
Les immobilisations corporelles, nettes, présentent également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle du chiffre d'affaires. L'augmentation est constante sur l'ensemble de la période, avec une accélération plus marquée entre 2024 et 2026.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses immobilisations corporelles pour générer des revenus, montre une fluctuation au cours de la période. Il augmente de 2021 à 2022, diminue en 2023, puis connaît une forte augmentation à partir de 2024. Cette dernière augmentation suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles, potentiellement due à une augmentation significative du chiffre d'affaires par rapport aux investissements en immobilisations.
En résumé, les données indiquent une forte croissance du chiffre d'affaires, accompagnée d'une augmentation des immobilisations corporelles et d'une amélioration de l'efficacité de leur utilisation, comme le démontre l'évolution du ratio de rotation net des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
NVIDIA Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 215,938) | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 10,383) | 6,283) | 3,914) | 3,807) | 2,778) | 2,149) | |
| Actifs de location-exploitation | 2,867) | 1,793) | 1,346) | 1,038) | 829) | 707) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 13,250) | 8,076) | 5,260) | 4,845) | 3,607) | 2,856) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 16.30 | 16.16 | 11.58 | 5.57 | 7.46 | 5.84 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 11.19 | 10.63 | 10.21 | 11.96 | 15.37 | |
| Analog Devices Inc. | — | 3.11 | 2.58 | 3.52 | 4.51 | 3.24 | |
| Applied Materials Inc. | — | 5.54 | 7.32 | 8.28 | 9.56 | 10.35 | |
| Broadcom Inc. | — | 16.60 | 13.41 | 13.69 | 12.12 | 9.35 | |
| Intel Corp. | — | 0.50 | 0.49 | 0.56 | 0.78 | 1.24 | |
| KLA Corp. | — | 7.98 | 7.31 | 8.46 | 9.43 | 9.03 | |
| Lam Research Corp. | — | 6.79 | 6.05 | 8.30 | 9.19 | 9.90 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.79 | 0.62 | 0.40 | 0.78 | 0.82 | |
| Qualcomm Inc. | — | 8.16 | 7.24 | 6.34 | 7.62 | 6.62 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.36 | 1.29 | 1.66 | 2.74 | 3.27 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 2.26 | 1.76 | 1.60 | 2.04 | 2.23 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 2.83 | 3.06 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 215,938 ÷ 13,250 = 16.30
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une croissance significative du chiffre d'affaires sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre 2022 et 2023, suivie d'une accélération marquée entre 2023 et 2024. Cette tendance à la hausse se poursuit avec des augmentations substantielles en 2025 et 2026.
Les immobilisations corporelles nettes présentent également une tendance à la hausse, bien que moins prononcée que celle du chiffre d'affaires. L'augmentation est constante sur l'ensemble de la période, suggérant des investissements continus dans les actifs matériels.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations montre une fluctuation au cours de la période. Après une augmentation initiale entre 2021 et 2022, le ratio diminue légèrement en 2023. Cependant, il connaît une forte augmentation à partir de 2024, atteignant des niveaux élevés en 2025 et 2026. Cette évolution indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus, en particulier au cours des dernières années de la période analysée. L'augmentation du ratio suggère que l'entreprise génère davantage de chiffre d'affaires pour chaque dollar investi dans les immobilisations corporelles.
En résumé, les données indiquent une forte croissance du chiffre d'affaires, soutenue par des investissements continus dans les immobilisations corporelles et une amélioration de l'efficacité de l'utilisation de ces actifs, comme en témoigne l'augmentation du ratio de rotation des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
NVIDIA Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 215,938) | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | |
| Total de l’actif | 206,803) | 111,601) | 65,728) | 41,182) | 44,187) | 28,791) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 1.04 | 1.17 | 0.93 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.45 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 1.32 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.23 | 0.20 | 0.25 | 0.24 | 0.14 | |
| Applied Materials Inc. | — | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.96 | 0.89 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.37 | 0.31 | 0.49 | 0.45 | 0.36 | |
| Intel Corp. | — | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.47 | |
| KLA Corp. | — | 0.76 | 0.64 | 0.75 | 0.73 | 0.67 | |
| Lam Research Corp. | — | 0.86 | 0.80 | 0.93 | 1.00 | 0.92 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.45 | 0.36 | 0.24 | 0.46 | 0.47 | |
| Qualcomm Inc. | — | 0.88 | 0.71 | 0.70 | 0.90 | 0.81 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 0.74 | 0.74 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.52 | 0.43 | 0.43 | 0.50 | 0.53 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 215,938 ÷ 206,803 = 1.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une progression significative du revenu au cours de la période considérée. Une augmentation notable est observée entre 2022 et 2023, suivie d'une croissance exponentielle en 2024, qui se poursuit en 2025 et 2026, bien que le taux de croissance ralentisse légèrement en 2026.
Le total de l'actif a également connu une augmentation constante, bien que moins spectaculaire que celle du revenu. Une croissance importante est visible entre 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation relative en 2023. L'actif reprend ensuite une trajectoire ascendante en 2024, 2025 et 2026.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une tendance à la hausse sur la période. Une amélioration progressive est constatée de 2021 à 2025, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. En 2026, le ratio diminue légèrement, suggérant une possible stabilisation ou un léger ralentissement de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
- Revenu
- Le revenu a connu une croissance substantielle, passant de 16675 millions de dollars américains en 2021 à 215938 millions de dollars américains en 2026.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a augmenté de 28791 millions de dollars américains en 2021 à 206803 millions de dollars américains en 2026.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total est passé de 0.58 en 2021 à 1.04 en 2026, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
NVIDIA Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu | 215,938) | 130,497) | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | |
| Capitaux propres | 157,293) | 79,327) | 42,978) | 22,101) | 26,612) | 16,893) | |
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.37 | 1.65 | 1.42 | 1.22 | 1.01 | 0.99 | |
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.55 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 2.19 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.33 | 0.27 | 0.35 | 0.33 | 0.19 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.39 | 1.43 | 1.62 | 2.11 | 1.88 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.79 | 0.76 | 1.49 | 1.46 | 1.10 | |
| Intel Corp. | — | 0.46 | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.83 | |
| KLA Corp. | — | 2.59 | 2.91 | 3.59 | 6.57 | 2.05 | |
| Lam Research Corp. | — | 1.87 | 1.75 | 2.12 | 2.74 | 2.43 | |
| Micron Technology Inc. | — | 0.69 | 0.56 | 0.35 | 0.62 | 0.63 | |
| Qualcomm Inc. | — | 2.09 | 1.48 | 1.66 | 2.45 | 3.37 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 1.09 | 0.93 | 1.04 | 1.37 | 1.38 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | — | 0.91 | 0.79 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | — | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= 215,938 ÷ 157,293 = 1.37
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance significative sur la période considérée. Le revenu a connu une augmentation substantielle, passant d'environ 16,7 milliards de dollars américains en 2021 à plus de 215,9 milliards de dollars américains en 2026. Cette croissance s'est accélérée de manière notable entre 2023 et 2025.
Les capitaux propres ont également augmenté, bien que dans une proportion moindre que le revenu. Ils sont passés d'environ 16,9 milliards de dollars américains en 2021 à 157,3 milliards de dollars américains en 2026. Une diminution des capitaux propres a été observée entre 2022 et 2023, suivie d'une reprise et d'une croissance continue jusqu'en 2026.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la hausse de 2021 à 2025, passant de 0,99 à 1,65. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. Cependant, une légère diminution de ce ratio est observée en 2026, ramenant sa valeur à 1,37. Cette baisse pourrait signaler une utilisation moins efficace des capitaux propres ou une croissance des actifs moins rapide que celle des capitaux propres.
En résumé, les données indiquent une forte croissance du revenu, soutenue par une augmentation des capitaux propres. L'amélioration du ratio de rotation des capitaux propres jusqu'en 2025 suggère une gestion efficace des ressources, bien que la légère diminution observée en 2026 mérite une attention particulière.