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NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA)

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Analyse des impôts sur le revenu

Microsoft Excel LibreOffice Calc

La charge d’impôt sur le revenu

NVIDIA Corp., charge d’impôts, activités poursuivies

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Fédéral
État
Étranger
Impôt sur le revenu courant
Fédéral
Étranger
Impôts différés
Frais tenant lieu d’impôts attribuables aux régimes d’options d’achat d’actions de l’employeur
Charge d’impôts (avantage)

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Impôt sur le revenu courant Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. Les impôts sur le revenu courants de NVIDIA Corp. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Impôts différés Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. Les impôts différés de NVIDIA Corp. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite légèrement diminué de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019.
Charge d’impôts (avantage) Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La charge (avantage) d’impôt sur le résultat de NVIDIA Corp. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021.

Taux d’imposition effectif (EITR)

NVIDIA Corp., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIIE)

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31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Taux d’imposition statutaire fédéral
Taux d’imposition effectif annuel, avant la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et l’emploi
Taux d’imposition effectif annuel

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif annuel, avant la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et l’emploi Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition annuel effectif de NVIDIA Corp., avant la loi de 2017 sur les réductions d’impôts et l’emploi, a augmenté de 2019 à 2020, mais a ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

NVIDIA Corp., éléments des actifs et passifs d’impôts différés

USD en millions

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31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Actifs d’impôts différés GILTI
Recherche et autres reports de crédits d’impôt
Dettes de location simple
Pertes nettes d’exploitation reportées
Accruals et réserves, non actuellement déductibles à des fins fiscales
Rémunération à base d’actions
Immobilisations corporelles et incorporelles
Dette convertible
Actifs d’impôts différés bruts
Prime de valeur
Actifs d’impôts différés
Actifs incorporels acquis
Bénéfices non remis des filiales étrangères
Actifs de location simple
Impôts différés passifs bruts
Actif (passif) d’impôt différé net

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés bruts Montant avant affectation des dépréciations d’actifs d’impôt différé attribuables aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant. Les actifs d’impôts différés bruts de NVIDIA Corp. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Actifs d’impôts différés Montant après affectation des dépréciations d’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant Les actifs d’impôts différés de NVIDIA Corp. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Actif (passif) d’impôt différé net Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. L’actif (passif) d’impôt différé net de NVIDIA Corp. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Impôts différés actifs et passifs, classification

NVIDIA Corp., impôts différés actifs et passifs, classement

USD en millions

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31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Actifs d’impôts différés à long terme
Passifs d’impôts différés à long terme (inclus dans les autres passifs à long terme)

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés à long terme Montant, après affectation des dépréciations et passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports en avant, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôts différés à long terme de NVIDIA Corp. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Passifs d’impôts différés à long terme (inclus dans les autres passifs à long terme) Montant, après impôt différé actif, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant Les passifs d’impôts différés à long terme de NVIDIA Corp. (inclus dans les autres passifs à long terme) ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

NVIDIA Corp., ajustements aux états financiers

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs non courants, nets
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Impôts différés passifs non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres
Capitaux propres (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Capitaux propres (après ajustement)
Ajustement au bénéfice net
Bénéfice net (avant ajustement)
Suite: Charge d’impôt différé
Bénéfice net (après ajustement)

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


NVIDIA Corp., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

NVIDIA Corp., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de NVIDIA Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de NVIDIA Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de NVIDIA Corp. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le rendement ajusté du ratio de capitaux propres de NVIDIA Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2020 à 2021.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de NVIDIA Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

NVIDIA Corp., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenu net
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté
Revenu
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de NVIDIA Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenu
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenu
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenu ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenu ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de NVIDIA Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de NVIDIA Corp. a diminué de 2019 à 2020, mais a ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenu net
Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le rendement ajusté du ratio de capitaux propres de NVIDIA Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite légèrement amélioré de 2020 à 2021.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 26 janv. 2020 27 janv. 2019 28 janv. 2018 29 janv. 2017 31 janv. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenu net
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net ajusté
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: NVIDIA Corp. (NASDAQ:NVDA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculs

1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de NVIDIA Corp. s’est détérioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.