Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Cumul des régularisations
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Ratios de rentabilité (résumé)
NVIDIA Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une hausse progressive, passant de 61,99 % en 2020 à 74,99 % en 2025, avec notamment une augmentation significative en 2022 avant une baisse en 2023, puis une forte reprise en 2024 et 2025.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une tendance à la hausse, passant de 26,07 % en 2020 à 37,31 % en 2022, puis chutant à 15,66 % en 2023. Cependant, ce ratio a fortement rebondi pour atteindre 62,42 % en 2025, surpassant largement ses niveaux antérieurs.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une évolution similaire, passant de 25,61 % en 2020 à 36,23 % en 2022, suivi d’une baisse en 2023 (16,19 %) et d’une reprise significative en 2024 et 2025, atteignant respectivement 48,85 % et 55,85 %.
- Performance des rendements
-
Le rendement des capitaux propres (ROE) a montré une croissance constante et soutenue sur la période, avec une augmentation notable en 2022 (36,65 %), une chute en 2023 (19,76 %), puis une explosion en 2024 (69,24 %) et 2025 (91,87 %).
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également connu une progression significative, passant de 16,15 % en 2020 à 22,07 % en 2022, puis une baisse en 2023, avant d’atteindre un sommet en 2025 avec 65,3 %, indiquant une amélioration majeure de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
NVIDIA Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Il est passé de 10,918 millions de dollars en 2020 à 13,0497 millions de dollars en 2025, marquant une augmentation constante, avec une progression particulièrement notable entre 2023 et 2025, où la croissance est accélérée.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a également augmenté considérablement, passant de 6,768 millions de dollars en 2020 à 97,858 millions de dollars en 2025. Il y a eu un pic en 2022 avec 17,475 millions de dollars, suivi d'une baisse en 2023, avant une forte reprise en 2024 et 2025. La croissance de la marge brute en valeur absolue est particulièrement marquée entre 2024 et 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute s'est maintenu relativement stable en 2020 et 2021, autour de 62%. Il a atteint un pic en 2022 à 64.93%, avant de diminuer en 2023 à 56.93%. Cependant, il a rebondi fortement en 2024 à 72.72% puis à 74.99% en 2025, témoignant d'une amélioration notable de la rentabilité bénéficiaire brute relative sur la période la plus récente.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
NVIDIA Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation connaît une croissance significative sur la période, passant de 2 846 millions de dollars en janvier 2020 à 81 453 millions de dollars en janvier 2025. Après une augmentation régulière jusqu'en janvier 2022, une baisse notable est observée en janvier 2023, avant une forte reprise et une amplification de la croissance dans la dernière année.
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance constante, avec une augmentation progressive de 10 918 millions en janvier 2020 à 130 497 millions en janvier 2025. La période se caractérise par une croissance régulière sans interruptions majeures, indiquant une expansion soutenue de l'activité.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a montré une évolution variable au cours de la période. Il était de 26,07 % en janvier 2020, puis a légèrement augmenté jusqu'à 27,18 % en janvier 2021, et a atteint un pic à 37,31 % en janvier 2022. Ensuite, le ratio a diminué de manière sensible en janvier 2023, tombant à 15,66 %, avant de rebondir fortement dans la dernière année, culminant à 62,42 % en janvier 2025. Cette fluctuation indique une variabilité dans la rentabilité opérationnelle sur la période, avec une importante amélioration finale.
Ratio de marge bénéficiaire nette
NVIDIA Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a démontré une croissance significative de son revenu total sur la période analysée. Après une progression régulière entre 2020 et 2022, le revenu a connu une croissance explosive entre 2022 et 2025, atteignant plus de 130 milliards de dollars américains en 2025, contre environ 10,9 milliards en 2020. Cette tendance indique une expansion rapide des activités ou une augmentation substantielle des ventes dans cette période. La croissance entre 2022 et 2023 est modérée comparée à celle observée personnellement sur la période 2022-2025, ce qui pourrait refléter une accélération récente.
- Revenu net
- Le revenu net montre une tendance à la hausse sur la même période, bien que la croissance n'ait pas été aussi linéaire que celle du revenu total. Après une augmentation régulière depuis 2020, une chute notable est observée en 2023, où le revenu net diminue par rapport à 2022. Cependant, cette baisse semble être de courte durée puisque le revenu net rebondit fortement en 2024, atteignant 29,76 milliards de dollars, puis continue d'augmenter de manière très marquée en 2025 pour atteindre 72,88 milliards. La précédente progression régulière du revenu net indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une réduction des coûts, et la forte croissance en 2024-2025 reflète probablement une optimisation des marges ou une augmentation des marges bénéficiaires.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette témoigne d'une fluctuation notable sur la période. Il se maintenait autour de 25,6 % à 25,98 % en 2020-2021, puis connaît une hausse importante en 2022, atteignant 36,23 %, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une gestion efficace des coûts. En 2023, ce ratio chute fortement à 16,19 %, ce qui pourrait refléter une augmentation des coûts ou des investissements exceptionnels impactant la profitabilité. Toutefois, à partir de 2024, le ratio remonte à nouveau de façon remarquable, culminant à 55,85 % en 2025. Cette hausse suggère une augmentation quasi-exponentielle de la rentabilité nette, probablement en lien avec des gains exceptionnels, une efficacité accrue ou une croissance plus forte des profits par rapport aux revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
NVIDIA Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Une croissance substantielle a été observée dans le revenu net au cours de la période analysée. Entre 2020 et 2022, le revenu a augmenté de manière significative, passant de 2,8 milliards de dollars à 9,75 milliards, reflétant une expansion commerciale notable. La tendance ne s’est pas arrêtée là, car en 2023, le revenu a chuté à 4,37 milliards, mais il a connu une croissance spectaculaire en 2024, atteignant 29,76 milliards de dollars. Cette progression se poursuit en 2025, avec un revenu net atteignant 72,88 milliards, marquant une augmentation remarquable et une évolution très forte sur la période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une tendance à la hausse tout au long de la période observée. En 2020, ils s’élevaient à environ 12,2 milliards de dollars, puis ont augmenté régulièrement pour atteindre 16,9 milliards en 2021, puis 26,6 milliards en 2022. En 2023, une baisse de 21,1 milliards est visible, suivie d’une forte croissance en 2024, avec un total de 42,98 milliards, puis en 2025, atteignant près de 79,33 milliards. La progression globale indique une accumulation significative de capitaux propres, malgré une légère déception en 2023.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres affiche une tendance à la hausse, passant de 22,91% en 2020 à 25,64% en 2021, puis à 36,65% en 2022. Une baisse notable est observée en 2023, où le ROE chute à 19,76%, avant de reprendre une croissance très forte en 2024 avec 69,24%. En 2025, le ROE atteint un niveau exceptionnel de 91,87%, indiquant une amélioration très significative de la rentabilité par rapport aux capitaux propres, malgré une fluctuation en 2023.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
NVIDIA Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 26 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Information Technology | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-26).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- Au cours de la période analysée, le revenu net de l'entreprise a connu une tendance globale de croissance significative. Après une augmentation modérée de 2020 à 2022, de 2 796 millions de dollars à 9 752 millions, une rupture apparaît en 2023 avec une chute à 4 368 millions. Cependant, à partir de cette année, une croissance très forte est observée, atteignant 29 760 millions en 2024, puis doublant presque pour atteindre 72 880 millions en 2025. Cette évolution indique une reprise et une expansion exceptionnelle de la rentabilité sur la période la plus récente.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également suivi une tendance haussière claire, passant de 17 315 millions de dollars en 2020 à 111 601 millions en 2025. Ce développement reflète une augmentation constante et substantielle de la taille de l'entreprise, avec notamment une croissance exponentielle à partir de 2022. La progression de l’actif traduit probablement une expansion des opérations, des investissements accrus ou une acquisition d’actifs significative.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs a montré une évolution notable. En 2020, le ROA était de 16,15 %, puis a diminué légèrement en 2021 à 15,05 %. En 2022, il a rebondi à 22,07 %, suggérant une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs. La chute en 2023 à 10,61 % marque une baisse temporaire, possiblement liée à un accroissement des actifs sans une croissance immédiate correspondante du revenu net. Par la suite, le ROA a connu une forte hausse en 2024 (45,28 %) et en 2025 (65,3 %), indiquant une optimisation très efficace de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La tendance générale montre une amélioration progressive de la rentabilité en relation avec la croissance du revenu net et de l’actif, surtout dans la dernière année analysée.