Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
NVIDIA Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs. Les ratios de marge bénéficiaire brute, d’exploitation et nette présentent une volatilité notable sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a connu une augmentation initiale, passant de 62,34% en 2021 à 64,93% en 2022. Il a ensuite diminué à 56,93% en 2023, avant de remonter de manière significative à 72,72% en 2024 et 74,99% en 2025. Une légère baisse est observée en 2026, avec une valeur de 71,07%.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a progressé de 27,18% en 2021 à 37,31% en 2022, puis a chuté à 15,66% en 2023. Il a ensuite connu une forte reprise, atteignant 54,12% en 2024 et 62,42% en 2025, se stabilisant à 60,38% en 2026.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Similaire au ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, ce ratio a augmenté de 25,98% en 2021 à 36,23% en 2022, diminué à 16,19% en 2023, puis augmenté de manière substantielle à 48,85% en 2024 et 55,85% en 2025. Il se maintient à 55,6% en 2026.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a suivi une trajectoire ascendante, passant de 25,64% en 2021 à 36,65% en 2022, puis à 19,76% en 2023. Il a ensuite connu une augmentation spectaculaire, atteignant 69,24% en 2024 et 91,87% en 2025, avant de diminuer légèrement à 76,33% en 2026.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également montré une tendance à la hausse, passant de 15,05% en 2021 à 22,07% en 2022, puis à 10,61% en 2023. Il a ensuite augmenté de manière significative à 45,28% en 2024 et 65,3% en 2025, se stabilisant à 58,06% en 2026.
Globalement, les données suggèrent une amélioration significative de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des actifs entre 2023 et 2025, suivie d'une stabilisation en 2026. La forte volatilité observée en 2023 pourrait indiquer des facteurs externes ou internes ayant un impact sur les performances financières. Les ratios de rentabilité, notamment le ROE et le ROA, ont atteint des niveaux élevés en 2025, ce qui pourrait indiquer une performance financière exceptionnellement forte cette année-là.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
NVIDIA Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. La marge brute a connu une croissance substantielle, passant de 10 396 millions de dollars américains en 2021 à 153 463 millions de dollars américains en 2026. Cette progression n'a pas été linéaire, avec un ralentissement notable en 2023, avant une accélération marquée en 2024 et 2025.
Le revenu a également affiché une augmentation considérable, évoluant de 16 675 millions de dollars américains en 2021 à 215 938 millions de dollars américains en 2026. Comme pour la marge brute, la croissance du revenu a été plus rapide entre 2024 et 2025. La croissance du revenu a été plus stable que celle de la marge brute, avec une augmentation constante d'une année à l'autre.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 62,34 % en 2021 à 64,93 % en 2022, puis a diminué à 56,93 % en 2023. Une amélioration significative a été observée en 2024, atteignant 72,72 %, et a continué à augmenter en 2025 pour atteindre 74,99 %. En 2026, le ratio a légèrement diminué à 71,07 %, restant néanmoins à un niveau élevé.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue du revenu et de la marge brute est observée sur l'ensemble de la période, avec une accélération notable à partir de 2024.
- Variations notables
- Une diminution du ratio de marge bénéficiaire brute en 2023, suivie d'une forte reprise en 2024 et 2025, suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou des changements dans la structure des coûts.
- Observations complémentaires
- La corrélation positive entre l'augmentation du revenu et de la marge brute indique une capacité accrue à générer des bénéfices à mesure que l'activité se développe.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
NVIDIA Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une croissance substantielle, passant de 4 532 millions de dollars américains en 2021 à 130 387 millions de dollars américains en 2026. Cette progression n'a pas été linéaire, avec un ralentissement notable en 2023, avant une reprise marquée les années suivantes.
Le revenu a également affiché une augmentation constante, évoluant de 16 675 millions de dollars américains en 2021 à 215 938 millions de dollars américains en 2026. Comme pour le résultat d’exploitation, une décélération du rythme de croissance est observable en 2023, suivie d'une accélération significative.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une volatilité importante. Il est passé de 27,18 % en 2021 à 37,31 % en 2022, puis a diminué considérablement à 15,66 % en 2023. Une amélioration substantielle a été constatée en 2024, atteignant 54,12 %, et a continué de croître pour atteindre 62,42 % en 2025. En 2026, le ratio s'est légèrement ajusté à 60,38 %, restant néanmoins à un niveau élevé.
L'évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité, particulièrement marquée à partir de 2024. La forte corrélation entre la croissance du résultat d’exploitation et du revenu indique que l'augmentation de la rentabilité n'est pas uniquement due à une maîtrise des coûts, mais également à une augmentation significative des ventes. La fluctuation observée en 2023 mérite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs ayant contribué à cette baisse temporaire de la marge.
Ratio de marge bénéficiaire nette
NVIDIA Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle, passant de 4 332 millions de dollars américains en 2021 à 120 067 millions de dollars américains en 2026. Cette progression n'a pas été linéaire, avec un ralentissement notable en 2023, suivi d'une accélération marquée les années suivantes.
Le revenu total a également affiché une augmentation considérable, évoluant de 16 675 millions de dollars américains en 2021 à 215 938 millions de dollars américains en 2026. Comme pour le revenu net, une décélération est observable en 2023, mais la croissance reprend ensuite de manière vigoureuse.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une volatilité plus importante. Il est passé de 25,98 % en 2021 à 36,23 % en 2022, puis a diminué à 16,19 % en 2023. Une amélioration significative est ensuite constatée, atteignant 48,85 % en 2024, puis 55,85 % en 2025 et se stabilisant à 55,6 % en 2026. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité au fil du temps, malgré les fluctuations à court terme.
- Tendances générales
- Une croissance soutenue du revenu net et du revenu total est observée sur l'ensemble de la période, bien qu'avec des variations annuelles.
- Volatilité de la marge
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une volatilité significative, avec une amélioration notable à partir de 2023.
- Point d'inflexion
- L'année 2023 semble marquer un point d'inflexion, avec un ralentissement de la croissance du revenu et une diminution de la marge bénéficiaire nette, avant une reprise significative les années suivantes.
Rendement des capitaux propres (ROE)
NVIDIA Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle, passant de 4 332 millions de dollars américains en 2021 à 120 067 millions de dollars américains en 2026. Cette progression n'a pas été linéaire, avec un recul notable en 2023, mais a ensuite repris une trajectoire ascendante marquée.
Les capitaux propres ont également augmenté de manière constante, bien que moins spectaculaire que le revenu net. Ils sont passés de 16 893 millions de dollars américains en 2021 à 157 293 millions de dollars américains en 2026. Une augmentation significative est observée entre 2022 et 2024.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a présenté une volatilité plus importante. Il a progressé de 25,64 % en 2021 à 36,65 % en 2022, puis a diminué à 19,76 % en 2023. Cependant, le ROE a connu une forte hausse en 2024, atteignant 69,24 %, et a culminé à 91,87 % en 2025 avant de se stabiliser à 76,33 % en 2026. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices, bien que cette efficacité ait fluctué au cours de la période.
- Tendances générales
- Croissance significative du revenu net et des capitaux propres sur l'ensemble de la période.
- Volatilité du ROE
- Le ROE a connu des fluctuations importantes, indiquant des variations dans la rentabilité par rapport aux capitaux propres investis.
- Point d'inflexion
- L'année 2023 représente un point d'inflexion avec une baisse du revenu net et du ROE, suivie d'une reprise marquée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
NVIDIA Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 25 janv. 2026 | 26 janv. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-25), 10-K (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).
1 2026 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu net a connu une croissance substantielle, passant de 4 332 millions de dollars américains en 2021 à 120 067 millions de dollars américains en 2026. Cette progression n'a pas été linéaire, avec un recul notable en 2023, mais a ensuite repris une trajectoire ascendante marquée.
Le total de l'actif a également augmenté de manière constante, bien que moins spectaculaire que le revenu net. Il est passé de 28 791 millions de dollars américains en 2021 à 206 803 millions de dollars américains en 2026. L'augmentation la plus importante de l'actif a été observée entre 2022 et 2023, suivie d'une nouvelle accélération entre 2023 et 2025.
Le rendement des actifs (ROA) a présenté une volatilité plus importante. Il a augmenté de 15,05 % en 2021 à 22,07 % en 2022, puis a diminué à 10,61 % en 2023. Cependant, le ROA a connu une forte reprise en 2024, atteignant 45,28 %, et a continué à augmenter en 2025 (65,3 %). En 2026, le ROA a légèrement diminué pour s'établir à 58,06 %, restant néanmoins à un niveau élevé.
- Tendances clés
- Forte croissance du revenu net, avec une accélération significative à partir de 2024.
- Augmentation constante du total de l'actif, bien que moins rapide que celle du revenu net.
- Volatilité du ROA, avec une amélioration notable à partir de 2024, indiquant une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices.
L'évolution du ROA suggère une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité de l'entreprise. La combinaison d'une croissance rapide du revenu net et d'une augmentation du ROA indique une performance financière positive sur l'ensemble de la période analysée.