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Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

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Analyse des impôts sur le revenu

Microsoft Excel LibreOffice Calc

La charge d’impôt sur le revenu

Netflix Inc., charge d’impôts, activités poursuivies

US $ en milliers

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Fédéral
État
Étranger
Disposition fiscale actuelle
Fédéral
État
Étranger
Provision d’impôt différé
Provision pour (bénéfice de) impôts sur les bénéfices

La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Disposition fiscale actuelle Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. La provision fiscale actuelle de Netflix Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Provision d’impôt différé Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. La provision d’impôts différés de Netflix Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Provision pour (bénéfice de) impôts sur les bénéfices Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La provision pour (bénéficier des) impôts sur les bénéfices de Netflix Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taux d’imposition effectif (EITR)

Netflix Inc., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIIE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Taux d’imposition statutaire fédéral américain
Taux d’imposition effectif

La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif de Netflix Inc. a augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

Netflix Inc., éléments des actifs et passifs d’impôts différés

US $ en milliers

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Rémunération à base d’actions
Crédits de R&D fiscaux fédéraux et californiens
Crédits pour impôt étranger
Accruals et réserves
Baux d’exploitation
Pertes d’exploitation nettes à l’étranger
Gain / perte non réalisé
Autre
Actifs d’impôts différés bruts
Prime de valeur
Actifs d’impôts différés
Dépréciation et amortissement
Baux d’exploitation
Passifs d’impôts différés
Actifs (passifs) nets d’impôts différés

La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés bruts Montant avant affectation des dépréciations d’actifs d’impôt différé attribuables aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant. Les actifs d’impôts différés bruts de Netflix Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Actifs d’impôts différés Montant après affectation des dépréciations d’actif d’impôt différé attribuable aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant Les actifs d’impôts différés de Netflix Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Actifs (passifs) nets d’impôts différés Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs (passifs) d’impôts différés nets de Netflix Inc. ont augmenté de 2018 à 2019, mais ont ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.

Impôts différés actifs et passifs, classification

Netflix Inc., impôts différés actifs et passifs, classement

US $ en milliers

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Impôts différés actifs (classés en autres actifs non courants)

La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Impôts différés actifs (classés en autres actifs non courants) Montant, après affectation des dépréciations et passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports en avant, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôts différés de Netflix Inc. (classés dans les autres actifs non courants) ont augmenté de 2018 à 2019, mais ont ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.

Ajustements aux états financiers : Suppression des impôts différés

Netflix Inc., ajustements aux états financiers

US $ en milliers

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs non courants, nets
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres
Capitaux propres (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Capitaux propres (après ajustement)
Ajustement au bénéfice net
Bénéfice net (avant ajustement)
Suite: Charge d’impôt différé
Bénéfice net (après ajustement)

La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Netflix Inc., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : Suppression des impôts différés (résumé)

Netflix Inc., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Netflix Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Netflix Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Netflix Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté du rendement des capitaux propres de Netflix Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Netflix Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Netflix Inc., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenu net
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net ajusté
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Netflix Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenus
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenus
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenus ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenus ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Netflix Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite amélioré de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Total des actifs
Capitaux propres
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Actif total ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Netflix Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenu net
Capitaux propres
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net ajusté
Capitaux propres ajustés
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres ajustés
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté du rendement des capitaux propres de Netflix Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Revenu net
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (US $ en milliers)
Bénéfice net ajusté
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Netflix Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.