Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Netflix Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
MVA
Netflix Inc., MVAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur marchande a connu une fluctuation notable. Après une diminution en 2021 et 2022, elle a augmenté de manière significative en 2023 et a continué à croître en 2024, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Le capital investi a montré une progression constante, bien que plus modérée. L'augmentation est régulière d'une année à l'autre, suggérant un investissement continu dans l'entreprise.
La valeur ajoutée marchande (MVA) a suivi une trajectoire similaire à celle de la valeur marchande. Elle a diminué en 2021 et 2022, puis a rebondi en 2023 et a connu une forte croissance en 2024, atteignant son maximum sur la période. Cette évolution est corrélée à celle de la valeur marchande.
- Valeur marchande (juste)
- La valeur marchande a diminué de 26,1% entre 2020 et 2021, puis de 7,2% entre 2021 et 2022. Elle a ensuite augmenté de 48,3% entre 2022 et 2023, et de 63,6% entre 2023 et 2024.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de 17% entre 2020 et 2021, de 8,3% entre 2021 et 2022, de 0,4% entre 2022 et 2023, et de 7,3% entre 2023 et 2024.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La MVA a diminué de 31,5% entre 2020 et 2021, puis de 9,7% entre 2021 et 2022. Elle a ensuite augmenté de 60,1% entre 2022 et 2023, et de 72,8% entre 2023 et 2024.
En résumé, les données indiquent une période de volatilité initiale suivie d'une forte reprise et croissance, particulièrement marquée en 2023 et 2024. La MVA suit de près l'évolution de la valeur marchande, tandis que le capital investi continue de croître à un rythme plus stable.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Netflix Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la valeur ajoutée marchande, le capital investi et le ratio d'écart de la valeur ajoutée marchande.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une diminution notable entre 2020 et 2022, passant de 229 788 230 US$ en milliers à 140 474 691 US$ en milliers. Cependant, une reprise s'est observée en 2023, avec une valeur de 226 346 621 US$ en milliers, et une croissance plus importante en 2024, atteignant 391 605 961 US$ en milliers. Cette évolution suggère une volatilité importante de la perception de la valeur de l'entreprise par le marché.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière constante sur la période analysée, passant de 29 762 011 US$ en milliers en 2020 à 40 712 328 US$ en milliers en 2024. Cette augmentation indique un investissement continu dans l'entreprise, bien que le rythme de croissance semble s'être ralenti entre 2022 et 2023.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande a suivi une trajectoire fluctuante. Il a diminué de manière significative entre 2020 et 2022, passant de 772,09 % à 371,8 %. Une augmentation notable a été observée en 2023, atteignant 596,8 %, et une croissance encore plus marquée en 2024, avec une valeur de 961,89 %. Cette évolution reflète la relation entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi, et souligne l'impact des variations de la MVA sur ce ratio. L'augmentation significative en 2024 indique que la valeur ajoutée marchande croît plus rapidement que le capital investi.
En résumé, les données suggèrent une période de volatilité initiale suivie d'une amélioration significative de la valeur ajoutée marchande, combinée à une augmentation continue du capital investi et à une forte croissance du ratio d'écart de la valeur ajoutée marchande en 2024.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Netflix Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenus | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Revenus ajustés | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur ajoutée marchande a connu une fluctuation notable. Après un pic en 2020, elle a diminué en 2021 et 2022, avant de remonter de manière significative en 2023 et de poursuivre sa croissance en 2024, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Les revenus ajustés ont affiché une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation substantielle est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une croissance plus modérée en 2022 et 2023. La croissance s'accélère à nouveau en 2024, atteignant un nouveau sommet.
Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché présente une volatilité importante. Il a chuté de manière drastique entre 2020 et 2022, indiquant une diminution de la rentabilité par rapport à la valeur ajoutée marchande. Une amélioration est constatée en 2023, et cette tendance positive se confirme en 2024, avec un ratio atteignant son niveau le plus élevé depuis 2020.
- Valeur ajoutée marchande
- A connu une diminution initiale suivie d'une forte reprise, culminant en 2024.
- Revenus ajustés
- Ont affiché une croissance continue, avec une accélération notable en 2024.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- A présenté une forte volatilité, avec une amélioration significative en 2023 et 2024 après une baisse initiale.