Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Netflix Inc., MVAcalcul
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Netflix
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une volatilité entre 2020 et 2024. Elle a diminué de façon significative de 259,55 milliards de dollars en décembre 2020 à 178,24 milliards en décembre 2022. Cependant, une forte reprise s’est observée par la suite, avec une croissance substantielle atteignant 432,31 milliards de dollars en décembre 2024, ce qui indique une augmentation globale et une récupération de la valorisation de l'entreprise sur cette période.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une progression régulière sur la période, passant d’environ 29,76 milliards de dollars en décembre 2020 à 40,71 milliards en décembre 2024. Cela suggère une augmentation continue des ressources financières engagées dans l’entreprise, possiblement pour soutenir sa croissance ou ses investissements stratégiques.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande, qui représente la différence entre la valeur marchande et le capital investi, a suivi une tendance à la baisse de 229,79 milliards de dollars en décembre 2020 à 140,46 milliards en décembre 2022. Après cette chute, une forte reprise est observée, culminant à 391,60 milliards en décembre 2024. Cette évolution indique une augmentation significative de la valeur créée par l'entreprise pour ses actionnaires, notamment dans la phase finale de la période considérée.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Netflix Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 229,79 milliards de dollars à 140,46 milliards de dollars, ce qui indique une diminution de la richesse créée par l'entreprise durant cette période. Cependant, à partir de 2023, une forte reprise est observée, avec une augmentation notable pour atteindre près de 226,36 milliards de dollars en 2023, puis une croissance encore plus importante à 391,60 milliards de dollars en 2024. Cette tendance reflète une reconstruction ou une croissance significative de la valeur créée par l'entreprise, notamment en 2024, où il s'agit de la valeur la plus élevée sur la période considérée.
- Capital investi
- Le capital investi a montré une croissance régulière sur l'ensemble de la période. En 2020, il s'élevait à environ 29,76 milliards de dollars pour atteindre environ 40,71 milliards de dollars en 2024. Cette croissance constante du capital investi indique une augmentation progressive des ressources engagées dans l'entreprise, probablement en lien avec le développement de ses activités ou de ses actifs stratégiques.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a fortement varié au cours de la période. Il a débuté à un niveau très élevé de 772,09 % en 2020, puis a diminué pour atteindre 453,21 % en 2021, et 371,76 % en 2022, témoignant d'une réduction de l'efficacité ou de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport au capital investi. Cependant, à partir de 2023, ce ratio a connu une hausse spectaculaire, atteignant près de 597 %, puis une explosion jusqu'à 961,87 % en 2024. Cette évolution suggère une amélioration très significative de la rentabilité ou de la productivité de l'entreprise par rapport au capital investi, notamment en 2024, où la valeur ajoutée augmente plus vite que le capital investi.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Netflix Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenus | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Revenus ajustés | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande affiche une évolution notable sur la période. Elle a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 229,79 milliards de dollars à 140,46 milliards, indiquant une réduction de la création de valeur marchande. Cependant, à partir de cette période, une reprise importante est observée, culminant en 2024 à plus de 391,60 milliards de dollars, ce qui représente une croissance significative par rapport aux années précédentes. Cette tendance peut refléter une restructuration ou une amélioration de la valorisation de l'entreprise sur le marché.
- Revenus ajustés
- Les revenus ajustés présentent une croissance continue sur toute la période. Ils ont progressé de près de 25,19 millions de dollars en 2020 à environ 39,08 millions de dollars en 2024. La croissance semble régulière, témoignant d'une augmentation constante de l'activité ou de la performance commerciale de l'entreprise. La progression annuelle indique une expansion soutenue de la capacité commerciale ou une augmentation des revenus issus des activités principales.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio montre des fluctuations importantes. Il a débuté à 912,25 % en 2020, puis a diminué à 529,22 % en 2021, et a encore baissé à 443,5 % en 2022. Ensuite, une forte remontée est constatée avec un ratio de 667,68 % en 2023, avant une explosion à 1002,08 % en 2024. Ces variations indiquent une volatilité de la marge bénéficiaire par rapport à la valeur ajoutée, avec une tendance récente à une augmentation substantielle, ce qui peut signaler une amélioration de la rentabilité relative ou une réduction des coûts dans la valorisation marchande.