Analyse des segments à présenter
Western Digital Corp. opère sur 2 segments : les produits basés sur Flash (Flash) et les disques durs (HDD).
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Western Digital Corp., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 30 juin 2023 | 1 juil. 2022 | 2 juil. 2021 | 3 juil. 2020 | 28 juin 2019 | 29 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits à base de flash (Flash) | 7.14% | 36.16% | 29.99% | 24.49% | — | — |
| Disques durs (HDD) | 24.06% | 29.44% | 27.03% | 29.02% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle sur les produits à base de flash
- La marge bénéficiaire sectorielle sur les produits à base de flash a montré une tendance à la hausse entre 2021 et 2022, passant de 24,49 % à 29,99 %, puis s'accroissant encore pour atteindre 36,16 % en 2023. Cela indique une amélioration significative de la rentabilité de cette gamme de produits sur cette période. La croissance continue suggère un positionnement plus favorable ou une optimisation des coûts liée à ces produits. Il est notable que, jusqu'en 2020, aucune donnée n'était disponible, ce qui limite l'analyse de la tendance sur cette période pour cette catégorie.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire sectorielle sur les disques durs (HDD)
- Pour les disques durs, la marge bénéficiaire sectorielle a été relativement stable entre 2019 et 2020, à respectivement 29,02 % et 27,03 %. En 2021, elle a légèrement rebondi pour atteindre 29,44 %, témoignant d'une stabilité relative dans cette période. Cependant, en 2023, une baisse sensible à 24,06 % est observée, ce qui pourrait indiquer une pression concurrentielle accrue, une hausse des coûts ou une dégradation de la rentabilité dans cette gamme de produits. La donnée de 2022 n’étant pas fournie, il est difficile d’analyser précisément l’évolution annuelle pour cette année, mais la tendance en 2023 indique une contraction de la marge bénéficiaire par rapport à 2020 et 2021.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Produits à base de Flash (Flash)
Western Digital Corp.; Produits à base de flash (Flash); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 30 juin 2023 | 1 juil. 2022 | 2 juil. 2021 | 3 juil. 2020 | 28 juin 2019 | 29 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 433) | 3,527) | 2,611) | 1,903) | —) | —) |
| Chiffre d’affaires net | 6,063) | 9,753) | 8,706) | 7,769) | —) | —) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 7.14% | 36.16% | 29.99% | 24.49% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 433 ÷ 6,063 = 7.14%
- Marge brute
- La marge brute (en millions de dollars américains) a montré une tendance à la croissance sur la période analysée. Après une valeur non indiquée pour 2018 et 2019, elle a connu une augmentation notable à partir de 2020, atteignant 1 903 millions de dollars en 2020, puis poursuivant sa progression pour atteindre 2 611 millions en 2021, 3 527 millions en 2022, et culminant à 4 333 millions en 2023. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité brute, en partie à cause de gains d'efficacité ou d'une hausse du volume d'activités rentables.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a également connu une tendance à la hausse de 2019 à 2022, passant de 7 769 millions de dollars en 2020 à 8 706 millions en 2021, puis à 9 753 millions en 2022. Cependant, une baisse significative est observée en 2023, avec une valeur de 6 063 millions, ce qui indique une contraction du chiffre d’affaires cette année-là. La forte hausse précédente pourrait refléter une croissance du marché ou des gains de parts de marché, tandis que la baisse en 2023 pourrait signaler des défis commerciaux ou des changements dans la demande ou la concurrence.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, a montré une progression constante à partir de 2019, passant de 24.49 % à 29.99 % en 2020, puis à 36.16 % en 2022, témoignant d’une amélioration du rendement opérationnel relatif au secteur. Cependant, en 2023, ce ratio a fortement chuté à 7.14 %, ce qui indique une dégradation importante de la rentabilité sectorielle déclarée cette année-là ou une augmentation des charges ou coûts exceptionnels ayant impacté la résultat opérationnel.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Disques durs (HDD)
Western Digital Corp.; Disques durs (HDD); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 30 juin 2023 | 1 juil. 2022 | 2 juil. 2021 | 3 juil. 2020 | 28 juin 2019 | 29 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 1,505) | 2,661) | 2,221) | 2,602) | —) | —) |
| Chiffre d’affaires net | 6,255) | 9,040) | 8,216) | 8,967) | —) | —) |
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | 24.06% | 29.44% | 27.03% | 29.02% | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × 1,505 ÷ 6,255 = 24.06%
- Évolution de la marge brute
- Les données indiquent une baisse initiale de la marge brute en 2020, atteignant 2221 millions de dollars, puis une reprise en 2021 à 2661 millions de dollars. Cependant, cette tendance ne se poursuit pas de manière constante, car on observe une baisse significative à 1505 millions de dollars en 2023. La variation des marges brutes suggère des fluctuations dans la rentabilité brute de l'entreprise sur la période considérée.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une baisse notable en 2019, passant de valeurs non précisées à 8967 millions de dollars, puis il a diminué en 2020 à 8216 millions. Ensuite, une légère augmentation est observée en 2021 et 2022, avec des valeurs respectives de 9040 et 6255 millions de dollars en 2023. La tendance générale montre une certaine volatilité avec une baisse significative en 2023 par rapport à 2022, signalant une contraction du volume d’affaires ou des changements structurels dans l’activité commerciale.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a fluctué légèrement, passant de 29,02 % en 2018 à 27,03 % en 2019, puis augmentant à 29,44 % en 2020 et en 2021, avant de chuter à 24,06 % en 2023. La baisse en 2023 reflète une diminution de la rentabilité sectorielle, pouvant indiquer une pression accrue sur la marge bénéficiaire ou des coûts élevés affectant la rentabilité opérationnelle. La tendance générale montre une relative stabilité avec un pic en 2020 et 2021, suivi d’un recul significatif en 2023.
Chiffre d’affaires net
Western Digital Corp., chiffre d’affaires net par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 30 juin 2023 | 1 juil. 2022 | 2 juil. 2021 | 3 juil. 2020 | 28 juin 2019 | 29 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits à base de flash (Flash) | 6,063) | 9,753) | 8,706) | 7,769) | —) | —) |
| Disques durs (HDD) | 6,255) | 9,040) | 8,216) | 8,967) | —) | —) |
| Total | 12,318) | 18,793) | 16,922) | 16,736) | —) | —) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).
- Évolution du chiffre d'affaires total
- Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a connu une croissance progressive entre 2018 et 2022, passant de valeurs non précisées à 16 736 millions de dollars en 2018, puis à 16 922 millions en 2019. Une hausse notable est observée en 2020, avec le chiffre d'affaires atteignant 16 793 millions de dollars, suivi d'une augmentation significative en 2021 à 18 793 millions. Cependant, en 2022, une tendance à la baisse apparaît, avec un chiffre d'affaires de 12 318 millions de dollars en 2023, indiquant une réduction par rapport à l'année précédente.
- Performance des segments de produits
- Le segment des produits à base de flash a débuté à un niveau non précisé en 2018 et 2019, mais a connu une croissance significative en 2020, atteignant 7 769 millions de dollars. Cette tendance se poursuit en 2021, avec une progression à 8 706 millions, et une nouvelle augmentation en 2022, culminant à 9 753 millions de dollars. Cependant, en 2023, une baisse notable est observée, avec une valeur de 6 063 millions, marquant une rétrogradation par rapport à 2022.
- Quant au segment des disques durs (HDD), il a également affiché une croissance jusqu'en 2021, atteignant un pic en 2020 avec 8 967 millions de dollars, puis une légère réduction à 8 216 millions en 2021. En 2022, la valeur dépasse celle de 2021, s'établissant à 9 040 millions, mais chute à 6 255 millions en 2023, indiquant un déclin dans ce segment également après plusieurs années de croissance.
- Analyse globale des tendances
- Les données révèlent une période de croissance soutenue pour l'entreprise jusqu'en 2022, notamment dans ses segments principaux de produits, à savoir les solutions à base de flash et les disques durs. La forte augmentation du chiffre d'affaires en 2020 et 2021 reflète une expansion significative dans ces segments. Toutefois, cette dynamique semble inversée à partir de 2022, avec une baisse notable du chiffre d'affaires total ainsi que des segments principaux, suggérant des défis ou une contraction du marché, ou des changements dans les préférences des consommateurs ou la dynamique concurrentielle.
- Ces évolutions indiquent une nécessité pour une analyse approfondie afin d'identifier les facteurs spécifiques ayant conduit à cette baisse en 2023, ainsi que les stratégies potentielles pour redresser la performance financière à l'avenir.
Marge brute
Western Digital Corp., marge brute par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 30 juin 2023 | 1 juil. 2022 | 2 juil. 2021 | 3 juil. 2020 | 28 juin 2019 | 29 juin 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits à base de flash (Flash) | 433) | 3,527) | 2,611) | 1,903) | —) | —) |
| Disques durs (HDD) | 1,505) | 2,661) | 2,221) | 2,602) | —) | —) |
| Total | 1,938) | 6,188) | 4,832) | 4,505) | —) | —) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).
- Analyse des marges brutes par catégorie de produits
- La marge brute provenant des produits à base de flash a montré une tendance à la croissance continue sur la période observée. Elle est passée de 1 903 millions de dollars en 2019 à 4 327 millions de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation significative. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité de cette gamme de produits au fil des années.
- En revanche, la margé brute issue des disques durs (HDD) a connu des fluctuations. Après une valeur de 2 602 millions de dollars en 2019, elle a connu une baisse en 2020, atteignant 2 221 millions de dollars. Cependant, elle a rebondi en 2021 à 2 661 millions de dollars avant de diminuer à nouveau pour atteindre 1 505 millions de dollars en 2023. La tendance montre une diminution globale, notamment sur la période la plus récente, signalant une réduction de la rentabilité ou une baisse des ventes dans ce segment.
- Évolution de la marge brute totale
- La marge brute totale a connu une croissance régulière, passant de 4 505 millions de dollars en 2019 à un pic de 6 188 millions de dollars en 2022. Cependant, une forte baisse est observée en 2023, avec une valeur de 1 938 millions de dollars. Cette chute marquée peut indiquer une baisse significative de la rentabilité globale ou des changements dans la structure des ventes ou des coûts.
- Résumé général
- Les données révèlent une amélioration notable de la rentabilité des produits à base de flash, en contraste avec la baisse persistante de la rentabilité des disques durs. La croissance de la marge brute totale entre 2019 et 2022 est significative, mais elle est suivie d'une chute importante en 2023, ce qui peut refléter des défis commerciaux ou industriels spécifiques rencontrés par l'entreprise cette année-là.