Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

Ratios de rentabilité (résumé)
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Western Digital Corp., les ratios de rentabilité

		30 juin 2023	1 juil. 2022	2 juil. 2021	3 juil. 2020	28 juin 2019	29 juin 2018
	Ratios de ventes
	Ratio de marge bénéficiaire brute
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
	Ratio de marge bénéficiaire nette
	Ratios d’investissement
	Rendement des capitaux propres (ROE)
	Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).

Évolution de la marge bénéficiaire brute: La marge bénéficiaire brute a connu une baisse significative entre 2018 et 2019, passant de 37,32 % à 22,64 %, puis s’est stabilisée autour de 22,59 % en 2020. Une amélioration est observée en 2021 avec une hausse à 26,72 %, suivie d’une croissance notable en 2022 atteignant 31,26 %. Cependant, en 2023, cette marge chute drastiquement à 15,32 %, marquant un déclin important par rapport à la période précédente.
Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation: Après une forte réduction de 17,52 % en 2018 à 0,53 % en 2019, la marge d’exploitation a légèrement augmenté en 2020, atteignant 2 %. Elle a continué à progresser en 2021 pour atteindre 7,21 %, puis à 12,72 % en 2022. En 2023, cette marge devient négative à -10,43 %, indiquant une perte opérationnelle pour cette année.
Évolution de la marge bénéficiaire nette: La marge bénéficiaire nette a été positive en 2018 avec 3,27 %, mais a ensuite diminué pour devenir négative en 2019 à -4,55 %. La tendance négative se poursuit en 2020 avec -1,49 %. Elle s’améliore en 2021 à 4,85 % et en 2022 à 7,98 %, avant de subir une forte dégradation en 2023 à -13,85 %, ce qui reflète une perte nette pour cette année.
Évolution du rendement des capitaux propres (ROE): Le ROE a connu une baisse considérable entre 2018 et 2019, passant de 5,85 % à -7,56 %. Il s’est ensuite redressé en 2020 à -2,62 %, puis a augmenté de manière soutenue en 2021 (7,66 %) et en 2022 (12,27 %). En 2023, le ROE chute à nouveau dans le négatif, à -14,55 %, indiquant une rentabilité réduite ou une perte pour les actionnaires cette année-là.
Évolution du rendement de l’actif (ROA): Le ROA a suivi une tendance similaire, passant de 2,31 % en 2018 à -2,86 % en 2019. La valeur est restée négative en 2020 à -0,97 %, avant de progresser en 2021 (3,14 %) et en 2022 (5,71 %). La performance s’est nettement dégradée en 2023, avec un ROA de -6,98 %, illustrant une diminution de l'efficacité de l’utilisation des actifs de l’entreprise.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Western Digital Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2023	1 juil. 2022	2 juil. 2021	3 juil. 2020	28 juin 2019	29 juin 2018
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Marge brute
	Chiffre d’affaires net
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire brute¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Super Micro Computer Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).

¹ 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Marge brute: La marge brute en valeur absolue a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Elle a diminué significativement de 2018 à 2019, passant d'environ 7 705 millions de dollars à 3 752 millions de dollars, avant de se stabiliser légèrement au-delà de cette baisse en 2020. À partir de 2020, une tendance haussière est observée jusqu'en 2022, où la marge brute atteint un pic à 5 874 millions de dollars. Cependant, en 2023, une forte réduction à 1 887 millions de dollars marque une chute notable.
Chiffre d’affaires net: Le chiffre d'affaires net a connu un déclin notable entre 2018 et 2019, passant de 20 647 millions de dollars à 16 569 millions de dollars. Ensuite, il a connu une relative stabilité jusqu'en 2021, avec une croissance légère en 2020, atteignant environ 16 736 millions de dollars. La tendance haussière se poursuit jusqu'en 2022, où le chiffre d'affaires atteint 18 793 millions de dollars, avant de chuter en 2023 à 12 318 millions de dollars. La baisse en 2023 représente une diminution significative par rapport à l'année précédente, suggérant un repli sensible de l'activité.
Ratio de marge bénéficiaire brute: Le ratio de marge bénéficiaire brute a fortement oscillé tout au long de la période. Après une valeur relativement élevée de 37,32 % en 2018, il a beaucoup diminué en 2019 pour atteindre 22,64 %, et est resté proche de ce niveau en 2020 avec une valeur de 22,59 %. Une progression est visible en 2021 et 2022, avec des ratios respectifs de 26,72 % et 31,26 %, signalant une amélioration de la rentabilité brute. Cependant, en 2023, ce ratio chute drastiquement à 15,32 %, ce qui indique une baisse significative de la marge bénéficiaire brute en proportion du chiffre d'affaires.

Western Digital Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2023	1 juil. 2022	2 juil. 2021	3 juil. 2020	28 juin 2019	29 juin 2018
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice (perte) d’exploitation
	Chiffre d’affaires net
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Super Micro Computer Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
	Technologie, matériel et équipement
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).

¹ 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice d'exploitation :: Le bénéfice d'exploitation a connu une forte fluctuation entre 2018 et 2023. Après une hausse notable en 2018, atteignant 3 617 millions de dollars, une chute significative à 87 millions est observée en 2019. La tendance rebondit avec une augmentation à 335 millions en 2020, puis une nouvelle croissance à 1 220 millions en 2021, culminant à 2 391 millions en 2022. Cependant, en 2023, une perte d'exploitation de 1 285 millions est enregistrée, indiquant une détérioration majeure de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Évolution du chiffre d'affaires net :: Le chiffre d'affaires net montre une tendance relativement stable avec une légère augmentation au fil des années. Partant de 20 647 millions de dollars en 2018, il diminue en 2019 à 16 569 millions, puis se stabilise en 2020 à 16 736 millions. Une légère hausse est observée en 2021 (16 922 millions), puis une croissance plus marquée en 2022 atteignant 18 793 millions, avant une forte diminution en 2023 à 12 318 millions. La baisse en 2023 est significative par rapport à l’année précédente, indiquant probablement des difficultés financières ou des changements dans l’activité de l’entreprise.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation :: Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation fait preuve de grande volatilité au cours de la période. En 2018, il s’établit à 17,52 %, reflétant une bonne rentabilité opérationnelle. La valeur chute drastiquement à 0,53 % en 2019, indiquant une réduction majeure de la profitabilité. En 2020, une légère aggravation à 2 % est observée, mais une amélioration significative se produit en 2021, avec une hausse à 7,21 %, puis à 12,72 % en 2022. Toutefois, en 2023, le ratio devient négatif à -10,43 %, ce qui correspond à une perte opérationnelle par rapport au chiffre d’affaires, illustrant un déclin marqué de la rentabilité opérationnelle.

Western Digital Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2023	1 juil. 2022	2 juil. 2021	3 juil. 2020	28 juin 2019	29 juin 2018
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice net (perte nette)
	Chiffre d’affaires net
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire nette¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Super Micro Computer Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
	Technologie, matériel et équipement
	Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).

¹ 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net (perte nette): Les données montrent une forte volatilité du bénéfice net au cours de la période analysée. Après un bénéfice significatif de 675 millions de dollars en 2018, l'entreprise a enregistré une perte importante en 2019 de −754 millions de dollars. Cette perte s'est accrue en 2020 avec une perte de −250 millions de dollars, puis a rebondi en 2021 pour atteindre un bénéfice de 821 millions de dollars. En 2022, le bénéfice a de nouveau augmenté pour atteindre 1500 millions de dollars. Cependant, en 2023, l'entreprise a subi une perte importante de −1706 millions de dollars, témoignant d'une forte dégradation de la rentabilité à cette date.
Chiffre d’affaires net: La tendance du chiffre d’affaires net est caractérisée par une croissance modérée de 20 647 millions de dollars en 2018 à 18 793 millions de dollars en 2022, avec une croissance relativement stable au cours de cette période. Une baisse sensible est observée en 2023, avec un chiffre d’affaires de 12 318 millions de dollars, dégradant ainsi la performance commerciale de l'entreprise lors de cette dernière année. Cette chute pourrait indiquer des difficultés opérationnelles ou une baisse de la demande sur le marché.
Ratio de marge bénéficiaire nette: Ce ratio, qui reflète la rentabilité par rapport au chiffre d’affaires, montre une grande oscillation. En 2018, il était de 3,27 %, indiquant une faible rentabilité. En 2019, il a basculé en territoire négatif avec −4,55 %, correspondant à la perte nette enregistrée cette année-là. La marge reste négative en 2020, avec −1,49 %, en accord avec la perte nette. En 2021, un revirement positif est observé avec une marge de 4,85 %, suivi d’une forte augmentation en 2022 à 7,98 %, illustrant une amélioration significative de la rentabilité. Cependant, cette tendance s’inverse dramatiquement en 2023, avec une marge de −13,85 %, en cohérence avec la perte nette importante de cette année.

Western Digital Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2023	1 juil. 2022	2 juil. 2021	3 juil. 2020	28 juin 2019	29 juin 2018
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice net (perte nette)
	Capitaux propres
	Ratio de rentabilité
	ROE¹
	Repères
	ROEConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Super Micro Computer Inc.
	ROEsecteur
	Technologie, matériel et équipement
	ROEindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).

¹ 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Bénéfice net (perte nette): Les résultats financiers montrent une forte volatilité du bénéfice net au cours des périodes étudiées. Après un bénéfice de 675 millions de dollars en 2018, l'entreprise a enregistré une perte nette significative de -754 millions de dollars en 2019. En 2020, la perte s'est atténuée à -250 millions de dollars avant de rebondir pour atteindre un bénéfice de 821 millions en 2021. La tendance positive s'est poursuivie avec un bénéfice record de 1500 millions en 2022. Cependant, cette trajectoire favorable a été interrompue en 2023, où la société a subi une perte importante de -1706 millions de dollars, indiquant un retournement de situation notable au cours de cette dernière année.
Capitaux propres: Les capitaux propres ont montré une croissance soutenue entre 2018 et 2022, passant de 11 531 millions de dollars à 12 221 millions de dollars, reflétant une gestion efficace des ressources et une stabilité relative. En 2023, une légère diminution à 11 723 millions de dollars a été observée, potentiellement liée aux pertes importantes enregistrées cette année, impactant la structure financière de l'entreprise.
ROE (Return on Equity): Le rendement des capitaux propres a connu une forte fluctuation. Après une performance faible de 5,85 % en 2018, le ROE est devenu négatif en 2019, à -7,56 %, reflétant une rentabilité en déclin. La tendance négative s’est poursuivie en 2020 avec un ROE à -2,62 %. Un rebond notable a eu lieu en 2021, où le ROE est passé à 7,66 %, suivi d'une amélioration sensible en 2022 avec un ROE de 12,27 %. Cependant, l’année 2023 a été marquée par une chute drastique à -14,55 %, témoignant d’une forte dégradation de la rentabilité des fonds propres de l’entreprise cette année-là.

Western Digital Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

		30 juin 2023	1 juil. 2022	2 juil. 2021	3 juil. 2020	28 juin 2019	29 juin 2018
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Bénéfice net (perte nette)
	Total de l’actif
	Ratio de rentabilité
	ROA¹
	Repères
	ROAConcurrents²
	Apple Inc.
	Arista Networks Inc.
	Cisco Systems Inc.
	Dell Technologies Inc.
	Super Micro Computer Inc.
	ROAsecteur
	Technologie, matériel et équipement
	ROAindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-07-01), 10-K (Date du rapport : 2021-07-02), 10-K (Date du rapport : 2020-07-03), 10-K (Date du rapport : 2019-06-28), 10-K (Date du rapport : 2018-06-29).

¹ 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du bénéfice net (perte nette): Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes au cours des périodes analysées. Après avoir enregistré un bénéfice substantiel de 675 millions de dollars en 2018, l'entreprise a connu une perte nette significative en 2019, de l'ordre de -754 millions de dollars. En 2020, cette perte s'est légèrement atténuée à -250 millions de dollars, avant de rebondir avec un bénéfice de 821 millions en 2021. La tendance positive s'est poursuivie en 2022 avec un bénéfice notable de 1500 millions de dollars. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2023 avec une perte nette importante de -1706 millions de dollars, marquant une dégradation marquée de la rentabilité sur la période finale.
Évolution de l’actif total: Le total de l'actif a présenté une tendance globale à la baisse sur la période, passant de 29235 millions de dollars en 2018 à 24429 millions en 2023. Après une diminution notable en 2019 (26370 millions) et en 2020 (25662 millions), l'actif est resté relativement stable en 2021 et 2022, respectivement à 26132 et 26259 millions. La diminution de l'actif en 2023 indique une réduction globale de la taille du bilan, ce qui pourrait découler d'une réduction des investissements ou d'une désapprobation d'actifs non stratégiques.
Évolution du ROA (Return on Assets): Le ROA a connu une évolution notable avec une forte volatilité. En 2018, il était de 2,31 %, mais a affiché une performance négative en 2019 (-2,86 %) et 2020 (-0,97 %), traduisant une rentabilité déficiente en ces années. La tendance s'est inversée en 2021 avec un ROA positif de 3,14 %, atteignant 5,71 % en 2022, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la taille de l'actif. Cependant, en 2023, le ROA a chuté à -6,98 %, indiquant une perte significative en termes de rentabilité des actifs dans cette dernière année. La volatilité du ROA souligne donc une instabilité dans la capacité de l'entreprise à générer des bénéfices à partir de ses actifs.

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États financiers
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Valorisation relative
Évaluation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
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Qualité de l’information financière
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