Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
AbbVie Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- De 8,73 en 2020, ce ratio a connu une augmentation régulière pour atteindre 11,76 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Toutefois, en 2023, une légère diminution à 10,89 est observée, suivie d'une légère hausse à 10,97 en 2024. Cela suggère une certaine stabilité avec des fluctuations mineures dans l'efficience opérationnelle liée aux immobilisations fixes sur cette période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire, passant de 7,46 en 2020 à 10,24 en 2022, témoignant d'une augmentation dans l'utilisation efficace des actifs, y compris les actifs loués sous contrats de location. Après cette période, le ratio baisse à 9,47 en 2023, puis remonte légèrement à 9,62 en 2024, reflétant une stabilisation de cette performance globale avec une légère fluctuation.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Il progresse de 0,3 en 2020 à 0,42 en 2022, montrant une utilisation croissante de l’actif total pour générer des revenus. En 2023, ce ratio redescend à 0,4 avant de retrouver la même valeur en 2024, ce qui indique une stabilité relative après une tendance à l'amélioration continue dans l'efficacité de l'utilisation totale de l'actif.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une évolution notably significative, passant de 3,5 en 2020 à 3,65 en 2021, puis diminuant à 3,36 en 2022. En 2023, une forte augmentation à 5,24 est observée, culminant à 16,94 en 2024. Cette tendance suggère une amélioration substantielle dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, avec une augmentation particulièrement marquée entre 2023 et 2024, ce qui pourrait indiquer une optimisation de la rentabilité des fonds propres ou une croissance importante des revenus par rapport aux capitaux propres détenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
AbbVie Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Entre 2020 et 2022, le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une croissance régulière, passant de 45 804 millions de dollars en 2020 à 58 054 millions en 2022. Cette évolution indique une progression soutenue des revenus sur cette période. En 2023, une baisse est observée, avec une valeur de 54 318 millions, marquant une diminution par rapport à l’année précédente. Toutefois, en 2024, le chiffre d'affaires reprend une tendance à la hausse, atteignant 56 334 millions, ce qui suggère une récupération ou une croissance à venir après une contraction en 2023.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nets ont fluctué légèrement au cours des cinq années. En 2020, leur valeur s’élevait à 5 248 millions de dollars, puis a diminué en 2021 à 5 110 millions. Une nouvelle baisse est observée en 2022, atteignant 4 935 millions, en lien avec une dépréciation ou une cession d’actifs. Cependant, en 2023, la valeur augmente légèrement à 4 989 millions, puis continue d’accroître en 2024 pour atteindre 5 134 millions, indiquant un repositionnement des investissements ou une recentralisation des actifs corporels.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l’entreprise à générer des ventes à partir de ses immobilisations corporelles, a connu une augmentation progressive de 2020 à 2022. Il est passé de 8,73 en 2020 à 11,76 en 2022, ce qui reflète une meilleure utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. En 2023, une légère diminution est constatée avec un ratio de 10,89, mais il remonte en 2024 à 10,97. La stabilité ou la légère hausse du ratio en 2023 et 2024 indique une gestion efficace des immobilisations, malgré la fluctuation du chiffre d’affaires et des immobilisations physiques.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
AbbVie Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Chiffre d’affaires net
- Entre 2020 et 2022, le chiffre d’affaires net a connu une croissance régulière, passant de 45 804 millions de dollars américains en 2020 à 58 054 millions de dollars en 2022. Cependant, en 2023, une baisse est observée, avec un montant de 54 318 millions de dollars, avant de repartir à la hausse en 2024, atteignant 56 334 millions de dollars. Cette évolution suggère une période de croissance initiale, suivie d’une contraction en 2023, puis d’un redressement en 2024.
- Immobilisations corporelles
- Les immobilisations corporelles ont connu une légère diminution entre 2020 et 2022, passant de 6 143 millions de dollars à 5 672 millions de dollars, indiquant possiblement une dépréciation ou une décollecte d’actifs en fin de période. Ensuite, une augmentation marginale est enregistrée en 2023 et en 2024, avec respectivement 5 733 millions et 5 857 millions de dollars, témoignant d’un certain renouvellement ou d’investissements modérés dans les immobilisations corporelles.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation continue de 7,46 en 2020 à 10,24 en 2022, reflétant une amélioration de l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires. En 2023, une légère baisse à 9,47 est observée, mais en 2024, le ratio retrouve une valeur proche de celle de 2023, à 9,62. La tendance générale indique une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs immobilisés sur la période, malgré une légère fluctuation en 2023 et 2024.
Ratio de rotation de l’actif total
AbbVie Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 45 804 millions de dollars à 58 054 millions de dollars, soit une croissance d'environ 26.7 %. En 2023, une baisse de 6,4 % est observée, avec un chiffre d'affaires s'établissant à 54 318 millions de dollars. Cependant, en 2024, le chiffre d'affaires rebondit pour atteindre 56 334 millions de dollars, dépassant légèrement le niveau de 2022. Cette tendance indique une croissance globale sur plusieurs années, avec une correction en 2023 suivie d'une reprise en 2024.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l'actif a diminué de manière progressive de 150 565 millions de dollars en 2020 à 138 805 millions de dollars en 2022. En 2023, un léger repli à 134 711 millions de dollars est enregistré, suivi d'une stabilisation en 2024 à 135 161 millions de dollars. Malgré cette tendance à la baisse, la valeur de l'actif semble se stabiliser à partir de 2023, indiquant un portefeuille d'actifs qui n'a pas subi de fluctuations importantes récemment.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une progression constante tout au long de la période analysée, passant de 0,3 en 2020 à 0,38 en 2021, puis atteignant 0,42 en 2022. En 2023, le ratio se maintient à 0,4 avant de revenir à 0,42 en 2024. La tendance à l'augmentation de ce ratio suggère une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer le chiffre d'affaires, avec une stabilité ou une légère progression sur la période récente.
Ratio de rotation des capitaux propres
AbbVie Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Health Care | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Entre 2020 et 2022, le chiffre d’affaires net a connu une croissance progressive, passant de 45 804 millions de dollars à 58 054 millions de dollars. Cependant, en 2023, on observe une diminution à 54 318 millions de dollars, avant une reprise en 2024, avec une valeur dépassant celle de 2022 à 56 334 millions de dollars. Cette tendance indique une croissance globale sur la période considérée, malgré une baisse ponctuelle en 2023.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté régulièrement de 2020 à 2022, passant de 13 076 millions de dollars à 17 254 millions de dollars, témoignant d’une croissance du patrimoine de l’entreprise. En 2023, une chute importante est observée, avec une baisse à 10 360 millions de dollars, suivie d’une diminution dramatique en 2024, atteignant 3 325 millions de dollars. La baisse significative en 2023 et 2024 pourrait refléter des pertes importantes ou une distribution élevée de dividendes ou rachats d’actions, affectant la structure financière de l’entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires, a montré une croissance notable sur la période. De 3,5 en 2020 à 3,65 en 2021, puis une légère baisse à 3,36 en 2022. Ensuite, en 2023, il bondit à 5.24, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires. La forte augmentation en 2024 à 16.94 suggère une amélioration significative de cette efficacité, probablement en raison d’une gestion plus optimisée ou d’opérations plus rentables, malgré la baisse substantielle des capitaux propres.