Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
AbbVie Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2012
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2012
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2012
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
AbbVie Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances notables concernant l'efficacité de l'utilisation des actifs et le rendement des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une légère augmentation entre 2021 et 2022, passant de 11 à 11,76. Il a ensuite diminué en 2023 à 10,89, avant de se stabiliser autour de 10,97 en 2024 et de 10,87 en 2025. Cette évolution suggère une efficacité globalement stable dans la génération de revenus à partir des actifs immobilisés, avec une légère baisse récente.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations. Une augmentation de 9,57 en 2021 à 10,24 en 2022, suivie d'une diminution à 9,47 en 2023, puis d'une stabilisation autour de 9,62 en 2024 et 9,61 en 2025. L'inclusion des contrats de location-exploitation et des actifs de droit d'utilisation semble avoir un impact modérateur sur ce ratio.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a progressé de 0,38 en 2021 à 0,42 en 2022, puis a légèrement diminué à 0,4 en 2023, avant de remonter à 0,42 en 2024 et enfin à 0,46 en 2025. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes, particulièrement marquée en 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative au fil du temps. Il est passé de 3,65 en 2021 à 3,36 en 2022, puis a augmenté de manière substantielle à 5,24 en 2023 et à 16,94 en 2024. L'absence de données pour 2025 empêche d'évaluer la pérennité de cette forte augmentation. Cette évolution suggère une amélioration considérable de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis, bien qu'il soit important de noter l'absence de données pour l'année la plus récente.
Ratio de rotation net des immobilisations
AbbVie Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution du chiffre d'affaires net. Après une augmentation notable entre 2021 et 2022, une diminution est observée en 2023, suivie d'une reprise en 2024 et d'une nouvelle augmentation en 2025. Le chiffre d'affaires net passe de 56 197 millions de dollars américains en 2021 à 61 160 millions de dollars américains en 2025.
Le montant net des immobilisations corporelles présente une relative stabilité sur la période considérée. Une légère diminution est constatée entre 2021 et 2022, suivie d'une augmentation progressive jusqu'en 2025, atteignant 5 628 millions de dollars américains. L'évolution est moins marquée que celle du chiffre d'affaires net.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations oscille autour de 11. Il augmente légèrement entre 2021 et 2022, puis diminue en 2023. Une légère remontée est observée en 2024, suivie d'une stabilisation en 2025. Ce ratio suggère une utilisation relativement constante des immobilisations corporelles pour générer des revenus.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance du chiffre d'affaires net, malgré une fluctuation à court terme. Le niveau des immobilisations corporelles est resté relativement stable, et leur rotation a été cohérente sur l'ensemble de la période, indiquant une efficacité constante dans l'utilisation de ces actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
AbbVie Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution du chiffre d'affaires net. Après une augmentation notable entre 2021 et 2022, une diminution est observée en 2023, suivie d'une reprise en 2024 et d'une nouvelle augmentation en 2025. Le chiffre d'affaires net atteint son niveau le plus élevé en 2025.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une légère diminution entre 2021 et 2022, puis une stabilisation relative sur les années suivantes, avec une augmentation progressive en 2024 et 2025.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations présente une certaine volatilité. Il augmente entre 2021 et 2022, puis diminue en 2023. Les années 2024 et 2025 affichent des valeurs relativement stables, légèrement inférieures à celle de 2022. Ce ratio suggère une efficacité dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, bien que cette efficacité ait fluctué au cours de la période analysée.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité à augmenter son chiffre d'affaires net sur la période, malgré une fluctuation en 2023. L'investissement dans les immobilisations corporelles a été relativement stable, avec une tendance à la hausse récente. Le ratio de rotation des immobilisations indique une utilisation généralement efficace des actifs, mais nécessite un suivi continu pour identifier les causes des variations observées.
Ratio de rotation de l’actif total
AbbVie Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires net a connu une augmentation initiale, passant de 56 197 millions de dollars américains en 2021 à 58 054 millions de dollars américains en 2022. Cependant, une diminution est observée en 2023, avec un chiffre d’affaires de 54 318 millions de dollars américains. Une reprise s'ensuit en 2024, atteignant 56 334 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle augmentation notable en 2025, avec un chiffre d’affaires de 61 160 millions de dollars américains.
En ce qui concerne le total de l’actif, une diminution est constatée entre 2021 et 2023, passant de 146 529 millions de dollars américains à 134 711 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se stabilise ensuite, avec des variations minimes en 2024 (135 161 millions de dollars américains) et 2025 (133 960 millions de dollars américains).
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il passe de 0,38 en 2021 à 0,46 en 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des ventes. L'augmentation de ce ratio suggère que l'entreprise est capable de générer davantage de chiffre d'affaires avec le même niveau d'actifs, ou qu'elle réduit son niveau d'actifs tout en maintenant son chiffre d'affaires.
En résumé, bien que le chiffre d’affaires net ait connu des fluctuations, il présente une tendance générale à la croissance sur la période. Le total de l’actif a diminué initialement avant de se stabiliser. L'amélioration du ratio de rotation de l’actif total suggère une gestion plus efficace des actifs de l'entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
AbbVie Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Capitaux propres (déficit) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le chiffre d’affaires net a connu une croissance initiale, passant de 56 197 millions de dollars américains en 2021 à 58 054 millions en 2022. Cependant, une diminution est observée en 2023, avec un chiffre d’affaires de 54 318 millions de dollars américains. Une reprise s'ensuit en 2024, atteignant 56 334 millions, suivie d'une nouvelle augmentation notable en 2025, avec un chiffre d’affaires de 61 160 millions de dollars américains.
Concernant les capitaux propres, une augmentation est constatée entre 2021 et 2022, passant de 15 408 millions de dollars américains à 17 254 millions. En 2023, une baisse significative est enregistrée, avec des capitaux propres de 10 360 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2024, avec 3 325 millions de dollars américains, et aboutit à un déficit de -3 270 millions de dollars américains en 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une évolution marquée. Il s'établit à 3,65 en 2021, puis diminue à 3,36 en 2022. Une augmentation substantielle est ensuite observée en 2023, atteignant 5,24. En 2024, ce ratio connaît une progression spectaculaire, s'élevant à 16,94. Les données pour 2025 sont incomplètes.
- Chiffre d’affaires net
- Croissance initiale suivie d'une baisse, puis d'une reprise et d'une nouvelle croissance en 2025.
- Capitaux propres (déficit)
- Augmentation initiale suivie d'une diminution progressive menant à un déficit en 2025.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation significative en 2023 et progression spectaculaire en 2024, avec données manquantes pour 2025.