Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Air Products & Chemicals Inc., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de Air Products
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance globale significative entre 2015 et 2020. Après une progression modérée entre 2015 et 2017, la valeur a légèrement fluctué en 2018, puis a enregistré une augmentation substantielle à partir de 2019, culminant à plus de 67 milliards de dollars en 2020.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière constante sur la période, avec une progression régulière d'environ 8,4 milliards de dollars entre 2015 et 2020. La croissance annuelle semble stable, reflétant probablement des investissements continus dans l'entreprise.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance haussière notable, en particulier à partir de 2018. Après une période de stabilité et de légères fluctuations, la MVA a accéléré sa croissance en 2019 et 2020, atteignant plus de 46 milliards de dollars, ce qui indique une augmentation significative de la création de valeur pour les actionnaires.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Air Products & Chemicals Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | 30 sept. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2020 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande de l'entreprise a connu une tendance globalement à la hausse sur la période analysée. Après une légère diminution entre 2015 et 2016, la MVA a retrouvé une croissance notable en 2017, avant de rebaisser en 2018. Cependant, à partir de 2019, la valeur a connu une augmentation significative, atteignant un sommet en 2020. Cela indique une amélioration durable de la création de valeur pour l'entreprise au cours des dernières années, avec une croissance particulièrement marquée entre 2019 et 2020.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une croissance régulière tout au long de la période, passant de 14 344 millions de dollars en 2015 à plus de 20 884 millions de dollars en 2020. Cette évolution reflète une augmentation continue des actifs investis dans l'entreprise, suggérant une expansion ou des investissements soutenus pour soutenir la croissance de ses activités.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a présenté une certaine volatilité, avec une baisse notable entre 2015 et 2018, passant de 155,52 % à 132,25 %. Cependant, à partir de 2019, ce ratio a fortement augmenté, atteignant 228,05 % en 2019 et conservant une position élevée en 2020 à 224,2 %. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité ou une croissance disproportionnée de la valeur ajoutée par rapport au capital investi, signalant une meilleure rentabilité ou une utilisation plus efficace des ressources après 2018.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Air Products & Chemicals Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | 30 sept. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Ventes | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Linde plc | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30).
1 MVA. Voir les détails »
2 2020 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande de l'entreprise présente une tendance globale à la hausse au fil des années. Après une légère diminution en 2016 par rapport à 2015, la MVA augmente significativement à partir de 2017, atteignant un pic en 2020. Cette croissance reflète une augmentation de la valeur créée par l'entreprise, particulièrement entre 2019 et 2020, où une croissance notable est observée.
- Évolution des ventes
- Les ventes de l'entreprise ont connu une baisse progressive de 2015 à 2017, passant de 9,89 milliards à 8,19 milliards de dollars. Toutefois, à partir de 2018, elles ont stagné, voire légèrement diminué, sans retrouver les niveaux antérieurs. En 2020, les ventes restent quasiment stables par rapport à 2019, indiquant une stabilité relative dans l'activité commerciale, malgré une tendance de baisse initiale sur la période antérieure.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu une augmentation constante au fil du temps, en passant de 225,45 % en 2015 à 528,7 % en 2020. La croissance de ce ratio, notamment entre 2019 et 2020, suggère une amélioration significative de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport à la valeur marchande. Ce phénomène pourrait indiquer une meilleure efficacité opérationnelle ou des changements structurels favorables dans la composition des coûts et des marges bénéficiaires.
- Synthèse
- Globalement, la période observée montre une croissance soutenue de la valeur ajoutée marchande, renforcée par une amélioration constante du ratio de marge. La stabilité ou la légère stagnation des ventes dans les dernières années contraste avec la croissance marquée de la valeur ajoutée, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité ou une optimisation des processus internes. La croissance du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché souligne une position plus rentable et une capacité accrue à générer de la valeur relative face à la marché.